永仁县住房和城乡建设局2018年度部门决算

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永仁县住房和城乡建设局2018年度部门决算

第一部分  永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第一部分 永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县住房和城乡建设局是县人民政府综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房改房产、人民防空、保障性住房等社会事业的职能部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作主要进行城市公厕建设、农村危房改造、棚户区改造、提升人居环境建设和城乡规划建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县住房和城乡建设局2017年度部门决算编报的单位只有一个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县住房和城乡建设局2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。本年年末在职总人数增加6人，主要原因是在职职工死亡1人，调出3人，调入1人，新录用1人，永仁县住房保障中心合并8人。

离退休人员33人。全部属于退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目自出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局2018年度收入合计39,629,076.54元。其中：财政拨款收入39,629,076.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入合计49,922,160.13元 ，2018年比2017年减20.62%。其中：2017年财政拨款收入18,163,319.86元，2018年比2017年增118.18%，增加的主要原因是2018年6月县住保中心机构合并和人员工资增加；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，2018年与2017年一致，无增减变动；2017年其他收入31,758,840.27元，2018年其他收入0元，2018年比2017年减100%。

二、支出决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局2018年度支出合计58,658,295.36元。其中：基本支出7,752,134.93元，占总支出的13.22％；项目支出50,906,160.43元，占总支出的86.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年支出合计41,590,498.33元，2018年比2017增41.04%。其中：2017年基本支出6,343,294.14元，2018年比2017年增22.21%，增加的主要原因是2018年永仁县住房中心合并我局，人员增加；2018年项目支出35,247,204.19元，2018年比2017年增44.43%，增加的主要原因是2018年开始农村危房改造资金县财政下达到我局，以前年度由县级财政直接下达到各乡镇。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关机构正常运转的日常支出7,752,134.93元。上年机构正常运转的日常支出6,343,294.14元，2018年比上年增22.21%，增加的主要原因是2018年永仁县住房保障中心合并我局，我局净增加6名工作人员。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、退休人员工资、养老保险和住房公积金等人员经费支出占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03％。人均使用公用经费9,509.86元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为50,906,160.43元。2017年专项业务工作经费支出35,247,204.19元，2018年比2017年增44.43%，增加的主要原因是从2018年开始农村危房改造指标下达我局，以前年度由县级财政直接下达到各乡镇。2018年下达农村危房改造资金16,503,814.40元，改善了我县近800户农村居住环境，保障农村安全住房。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出40,446,330.92元,占本年支出合计的68.95%。2017年度一般公共预算财政拨款支出15,308,455.3元,2018年比2017年增164.21%，增加的主要原因是2018年开始农村危房改造补助资金下达我局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,789,807.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于城市生活垃圾处理场项目前期工作经费；棚户区改造建筑垃圾填埋场前期工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出1,635,093.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费；职业年金缴费；退休人员工资支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出667,939.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于行政单位医疗费支出和公务员医疗补助。

4.节能环保(类）支出125,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于农村人居环境治理前期经费。

5.城乡社区(类）支出11,590,189.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.66%。主要用于2017年综合绩效年终考核奖；人防指挥所建设；环境整治三年行动提升村容村貌试点经费；人防工程地下空间开发利用规划；城市基础设施建设；2018年城市公共厕所省级补助资金。

6.农林水支出16,366,514.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.46%。主要用于第二批省级统筹整合涉农资金；2018年财政专项扶贫资金。

7.住房保障支出8,271,786.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。主要用于第二批中央财政城镇保障性安居工程专项支出；保障性住房租金补贴；第五批中央统筹整合涉农资金；省级补助城镇保障性安居工程支出；住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为51,199.78元，完成预算的56.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,880.78元，完成预算的40.98%；公务接待费支出决算为14,319.00元，完成预算的15.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待，厉行节约，杜绝浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56,362.71元，下降52.4%。其中：因公出国（境）费支出无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少24,342.71元，下降39.76%；公务接待费支出决算减少32,020元，下降69.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行公务接待，厉行节约，杜绝浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36,880.78元，占72.03%；公务接待费支出14,319.00元，占27.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，全年未安排因公出国（境）。

具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,880.78元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出36,880.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,319.00元。其中：

国内接待费支出14,319.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级部门工作业务检查、督查、和邀请规划专家指导工作时所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。全年未发生国外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出389,904.41元，2017年机关运行经费支出229,631.00元，2018年比2017年增加的主要原因是2018年6月永仁县住房保障中心并入我局，差旅费支出增加。本部门机关运行经费主要用于办公费支出、水电费支出、邮电费支出、手续费支出、差旅费支出、维修费支出、会议费支出、培训费支出、公务接待费支出、劳务费支出、工会经费支出、公务用车支行维护费支出、其他交通费用、其他商品服务费和办公设备购置费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永仁县住房和城乡建设局部门资产总额211,131,994.94元，其中，流动资产95,810,875.79元，固定资产110,166,096.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,155,022.70元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加169,816,445.05元，其中固定资产增加104,827,424.66元。处置房屋建筑物780平方米，账面原值325,681.69元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值18,036元，实现资产处置收入8,220,106元；出租房屋69,294.76平方米，账面原值104,145,199.49元，实现资产使用收入535,350元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6		7	8	9	10		11
合计	1	21113.2	9581.09	11016.61	10423.02			69.26			524.33		515.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额110,280.00元，其中：政府采购货物支出9,220.00元；政府采购工程支出101,060.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额110,280.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年6月因机构改革，永仁县住房保障中心撤销，相关财务收支并入我局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53232700133301111