永仁县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开

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永仁县搬迁安置办公室2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1.负责宣传贯彻执行国家和省州关于大中型水利水电工程建设征地搬迁安置的法律、法规和政策；

2.负责本行政区域内大中型水利水电工程建设征地实物调查、规划设计、搬迁安置、补偿补助、后期扶持和项目实施、资金管理、人口登记、信访维稳以及项目绩效评价、情况统计上报工作；

3.完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.永仁县观音岩水电站库区拉姑至白马河通攀沿江公路建设项目。总投资3742.96万元，项目已完成路基开挖及路基转序，级配碎石铺筑9500米，于2024年1月31日建成通车。

2.莲池溪谷乡村旅游示范项目建设。目前永仁县兴移农业专业合作社与县国投公司已签订永仁县莲池乡莲池溪谷乡村旅游发展示范项目委托代建及经营管理合同，根据项目建设情况，我办已督促将3000万元资金拨入国投公司账户。目前，县国投公司已按合同履约将第一期投资1547万元收益的108.29万元拨付到永仁兴移农业专业合作社，实现了第一年收益，第二期的投资1453万元的收益将于2024年3月拨付到兴移农业专业合作社。

3.永兴乡拉姑村委会下拉姑村“美丽家园·移民新村”建设项目。总投资948万元，项目正在开展农 场品交易市场钢结构主体搭建，12月底完成建设。

4.桃苴智慧农产品交易平台建设项目。总投资380万元，项目已完成综合楼主体一、二层板面浇筑，分拣中心钢结构安装完成屋顶覆盖，12月底完成建设。

5.楚雄州永仁县乌东德库区小务拉进村道路建设项目。投资100万元，已全面完成建设。

6.抓实后期扶持人口动态管理。2023年核减移民人口8人，核发直补资金人口2533人，发放移民直补资金152.99万元。

7.圆满完成全省大中型水库移民后期扶持业务培训现场教学工作。6月1日，2023年度全省大中型水库移民后期扶持业务培训现场教学点在我县举行。

8.圆满完成兴移合作社换届选举。永仁兴移农业专业合作社成立于2018年5月23日，第二届理事会、监事会换届选举于今年7月20日完成换届，选出了新一届理事会成员5人、监事会成员3人。在代表大会上对合作社章程进行了修改，并通过《永仁兴移农业专业合作社收益分配实施细则》共5章14条。“4+3+2+1”收益分配模式即：当年扣除生产经营和管理服务成本，按年度内收益规定上缴完相关税费后，收益的40%用于鼓励先进、济困助学和特殊问题的解决；收益的30%用于量化到人，年底发放给移民群众；收益的20%作为公积金用于合作社发展壮大；收益的10%用于合作社管理费用。

9.移民技能大幅提高。2023年度大中型水库移民后期扶持培训全面完成，移民技能大幅提高，党组书记深入各库区开展“自立·自强·感恩”教育培训5场次，深化移民群众知党恩、感党恩的理性认知。

10.完成大中型水库移民职业教育9所院校的招生1人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县搬迁安置办公室。

纳入永仁县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县搬迁安置办公室部门2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室部门2023年度收入合计50330144.86元。其中：财政拨款收入50330144.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加455093.25元，增长49.92%。其中：财政拨款收入增加0元，增长0.00%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因是人员经费工资基数增加导致相关保险基数增加。

二、支出决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室部门2023年度支出合计51639848.70元。其中：基本支出1054750.86元，占总支出的2.04%；项目支出50585097.84元，占总支出的97.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%；经营支出0元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加42681160.85元，增长476.42%。其中：基本支出增加80592.11元，增长10.04%；项目支出增加238728.77元，增长102.87%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是本年增加了项目投资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1054750.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出948028.58元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106722.28元，占基本支出的10.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50585097.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：永兴乡拉姑村委会下拉姑村“美丽家园.移民新村”项目建设经支出2400000元；永仁县维的乡的鲁村委会美丽乡村建设项目支出10000元；永兴乡拉姑村委会下拉姑村“美丽家园.移民新村”建设项目支出2620000元；永兴乡拉姑村委会下拉姑村“美丽家园.小康库区”建设项目补助资金支出1000000.00元；永仁县维的乡的鲁村委会美丽乡村建设项目专项资金支出904620.00元；楚雄州永仁县莲池乡羊旧乍村委会莲池溪谷乡村旅游发展移民示范项目补助资金支出5360000.00元；永仁县维的乡桃苴村委会农产品交易平台建设项目补助资金支出1000000.00元；楚雄州永仁县莲池乡羊旧乍村委会莲池溪谷乡村旅游发展移民示范项目补助资金支出9170000.00元；永仁县直苴水库永定镇小哨移民安置点“美丽家园·移民新村”项目补助资金支出910900.00元；永仁县尼白租水库安置区猛虎乡猛虎村委会俄开地组“美丽家园·小康库区”移民新村项目支出108321.07元；中型水库移民维稳工作经费支出74925.89元；库区基金补助资金支出16988000元；大中型水库移民后期扶持及移民资金支出6760630.88元；永仁县大中型水利水电移民实用技术培训补助经费支出17700.00元；永仁县观音岩库区种植业提升改造建设项目补助经费支出3260000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出10354250.86元,占本年支出合计的20.05%。与上年相比减少622106.28元，下降37.24%,主要原因是落实过紧日子要求，公用经费部分及项目资金缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出97512.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于机关事业单位养老保险支出53351.68元；行政单位离退休44160.6元；

9.卫生健康（类）支出34740.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政单位医疗18491.78元；公务员医疗补助15058.8元；其他行政事业单位医疗支出1190.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出10183124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.35%。主要用于在职人员工资福利支出760101.72元；商品和服务支出235022.28元；对个人和家庭补助支出18000.00元；资本性支出9170000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出38874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金支出38874.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为33000.00元，完成年初预算的110%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.76%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.24%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3274.00元，完成年初预算的65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3274.00元，完成年初预算的65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2041.00元，增长165.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2041.00元，增长165.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年省州检查调研较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昔丙、拉姑、白马河等移民搬迁协调工作及开展2024年度水库移民后期扶持政策落实情况监督检查工作；大姚、南涧、蒙自、墨江、省州搬迁安置办公室考察调研相关工作，产生的接待10批次及110人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县搬迁安置办公室部门2023年机关运行经费支出106722.28元，比上年减少442497.72元，下降80.57%,主要原因是落实过紧日子要求，公用经费部分缩减。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县搬迁安置办公室部门资产总额77926064.54元，其中，流动资产77926064.54元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38498295.63元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额25000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

 

监督索引号53232703200801000