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永仁县住房和城乡建设局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
永仁县住房和城乡建设局是县人民政府综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房改房产、保障性住房、城市执法等社会事业的职能部门。
（二）2023年度重点工作任务概述
扎实推进实施城市基础设施建设。一是推进实施城市更新行动。深入开展老旧小区改造工作，全面完成2023年5个老旧小区改造任务项目。2023年完成苴却路、环城西路综合提升改造以及县城部分道路绿化节点提升改造等项目；推进燃气管道等老化更新项目建设，结合创文工作，实施市政基础设施补短板，修复42个无障碍通道，182盏市政路灯及古城片区、永定河东西路人行道破损小板。二是推进实施污水垃圾工程建设行动。推进城市生活垃圾分类建设，实施垃圾收集设施退街入区，共投放分类垃圾桶141组，投放果皮箱280个，垃圾房7座。推进城乡环卫一体化行动，永仁县城生活垃圾填埋场2023年收纳县城、维的、猛虎、莲池、宜就生活垃圾16460.90吨，处理渗滤液8180立方米。推进城市污水处理设施建设，投资1.15亿元建设永仁县城东片区污水处理厂及配套管网工程，新建日处理量为6000立方米的污水处理厂一座，配套污水管网22.12余公里，目前已开工建设，正有序推进；推进永仁县污水处理厂二期建设项目，投资3090万元，项目于8月底开工建设，12月底完工投入试运行。推进永仁县城东片区污水处理厂再生水利用工程，投资4680.69万元，目前正在有序推进；实施城区雨污分流改造项目，对城区10个雨污混流、管网错接、混接区域进行改造，完成实施板桥路和环城西路片区的改造工程；推进乡镇镇区村庄生活污水收集处理，目前已完成永仁县镇村垃圾污水治理提升三年行动计划方案编制，计划到2024年，全县污水垃圾处理设施覆盖率达到90%以上。三是推进实施农房质量安全提升行动。深入推进城乡自建房重大安全风险隐患排查整治，累计排查自建房21063栋，一般安全隐患71栋，重大安全隐患15栋，特别重大安全隐患1栋，均已录入管控措施、工程措施和完成贴牌标识工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建设市场监管股、城乡建设股、政策法规股、城市管理综合股、城市市政管理股、城市管理综合执法大队、永仁县安全生产监督管理站、永仁县建筑工程质量监督管理站、永仁县城区环境卫生管理站、永仁县城区园林绿化管理所、永仁县保障性住房建设管理中心、永仁县供排水及燃气建设管理站、永仁县市政工程建设服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县住房和城乡建设局。
纳入永仁县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县住房和城乡建设局2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆8辆，超编车辆6辆，车辆超编原因是：城市管理综合行政执法巡逻车3辆、垃圾车勾臂车1辆、工程作业车1辆、餐厨垃圾车1辆未纳入车辆编制范围内。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县住房和城乡建设局2023年度收入合计97,925,436.06元。其中：财政拨款收入87,925,436.06元，占总收入的89.79%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入10,000,000.00元，占总收入的10.21%。与上年相比，收入合计减少2,899,931.97元，下降18.95%。其中：财政拨款收入减少32,899931.97元，下降27.23%；上级补助收入增加0元，增长0.00%，事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加10,000,000.00元，增长100.00%。主要原因是：一是本年在职人员减少，人员工资支出和机关运行经费支出相应减少。二是县级财政资金困难，严格控制项目资金投入。
二、支出决算情况说明
永仁县住房和城乡建设局2023年度支出合计107,614,662.05元。其中：基本支出11,192,788.60元，占总支出的10.40％；项目支出96,421,873.45元，占总支出的89.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21,149,207.29元，下降16.42%。其中：基本支出减少1，240，692.35元，下降9.98%；项目支出减少19,908,514.94元，下降17.11%；上缴上级支出减少0元，下降0.00%；经营支出减少0元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0元，下降0.00%。主要原因是：2022年支付东片区污水处理厂及配套管网建设经费42,500,000.00元，2023年未支付该项目经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,192,788.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,193,579.83元，占基本支出的82.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,999,208.77元，占基本支出的17.86％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,421,873.45元。其中：基本建设类项目支出12,786,596.60元。具体项目开支及开展工作情况：永仁县城东片区污水处理场及配套管网工程前期工作经费支出763,696.60元，该项目已经全部完成；城区污水管网分流改造及完善工程支出133,574.33元，该项目已全部完工；永仁县污水处理厂提标改造项目试运行费用缺口经费支出1,123,000.00元，该项目已全部完成；城区道路清扫保洁及生活垃圾清运、公厕及洗手台维护经费支出6,386,932.00元，该项目已完成,保证城区道路、公厕及洗手台干净整洁；城管人员制式服装经费支出17,266.90元，已完成2023年城管人员制式服装购置任务；农村人居环境整治经费支出3,838,400.00元，已全部完成；永仁县城乡生活垃圾分类收集转运处理设施建设项目经费支出6,161,600.00元，已全部完成；“清垃圾、扫厕所、勤洗手”专项行动经费支出593,000.00元，已全部完成；2013年保障房项目和农村安居工程省级统贷统还项目利息经费支出494,500.00元，已完成2023年归还任务；城市基础设施建设资金支出2,244,673.31元，已完成2023年城市基础设施建设项目；警报器维护及人防知识培训经费支出26,818.00元，已完成2023年警报器维护及人防知识培训任务；招商引资经费支出36,013.00元，已完成2023年招商引资经费任务；人居办、农危改办、棚改办工作经费支出405,520.75元，已完成；城管执法经费支出160,680.00元，已完成；保障性住房维修支出3,114.56元，已完成；自建房安全专项整治省级补助资金支出68,800.00元，已完成；中国楚雄彝族火把节永仁分会场活动经费支出24,000.00元，已完成；爱国卫生“7个专项行动”补短板资金支出3,080,000.00元，项目已完工，正在办理结算审计阶段；2023年第二批州级预算内项目前期工作经费800,000.00元，项目已签订合同，正在编制阶段；府后园小宗地配套基础设施建设支出1,391,300.00元，项目已完工，正在结算审计阶段；省预算内永仁县老城区燃气管道等老化更新改造建设项目前期工作经费支出1,000,000.00元，已完成初步设计、可研编制和施工图设计等项目前期工作；城区基础设施维护经费支出1,660,743.58元，已完成当年城区基础设施维护任务；污水处理服务及县城污水管网维护经费支出17,100.00元，已完成当年污水管网维护任务；国防光缆线路迁改经费支出252,600.00元，项目已完成并验收；2021年城市公厕州级补助资金支出120,000.00元，项目已完工验收交付使用；传统村落保护发展省补资金支出820,000.00元，项目已完成数字博物馆制作、实施方案编制和设计、可行性研究报告编制等项目前期工作，计划2024年12月31日完成项目建设工作；永仁县集镇污水处理设施及配套管网建设项目经费支出1,379,000.00元，项目已开工建设，计划2024年5月31日完工；代收垃圾处理费手续费支出7,161.50元，已完成2023年代收垃圾处理费手续费兑补任务；垃圾处理场运营费用支出145,788.23元，已完成2024年垃圾处理场运营任务；2013年保障房贷款本息经费2,217,200.00元，完成2023年归还任务；精致县城建设经费绿化养护补助经费支出4,235,651.78元，完成2023年绿化养护任务；城区公厕建设经费864,102.02元，已竣工验收并交付使用，正在结算审计阶段；城市污水处理服务经费支出2,195,000.00元，已完成当年城市污水处理服务任务；110KV方永I回线025号-026号铁塔输电线路改迁资金支出155,198.14元，已完工交付使用；永仁县农村危房改造省级示范村归还本息经费支出1,184,089.19元，已完成当年归还本息；“美丽县城”项目前期工作经费支出12,952.90元，已完成“美丽县城”项目前期工作任务；永仁县保障房维修和公租房信息系统建设经费支出114,778.70元，完成2023年保障房维修任务；结转永仁县经营性自建房安全专项整治经费支出 259,908.70元，已完工；永仁县2023年直苴彝族赛装节系列活动经费支出220,000.00元，已完工；棚户区改造基础设施国防光缆迁改补偿等工作经费支出40,000.00元，已完成补偿工作；2023年第二批州级预算内项目前期工作经费支出183,000.00元，完成农村人居环境整治项目可行性研究报告编制等前期工作，计划2024年8月完成第二批州级预算内项目全部前期编制工作；2019年州级配套乡镇镇区公厕提升改造支出60,000.00元，已完工并交付使用；人居环境提升项目经费支出5,890,000.00元，已完工；州级重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴经费支出150,000.00元，已完成补贴发放工作；永仁县城市棚户区改造拆迁经费支出500,000.00元，已完成；保障性住房租金补贴支出3,280.00元，已完成补贴发放工作；永仁县农村危房和农房抗震改造项目经费支出285,000.00元，已完成；2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出152,400.00元，已完成；2021年老旧小区改造支出1,530,000.00元，已完工交付使用并结算审计结束；永仁县老城区燃气管道等老化更新改造建设项目经费支出9,960,000.00元，该项目正在建设阶段，计划2024年10月31日完工；永仁县市政管道提升改造项目支出30,000,000.00元，该项目正在建设阶段，计划2024年10月31日完工；永仁县第二水厂（二期）配套管网建设经费支出3,054,029.26元，该项目已完工交付使用并结算审计结束。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出52,035,247.36元,占本年支出合计的48.35%。与上年相比减少2,331,405.17元，下降4.29%,主要原因是:一是本年在职人员减少，人员工资支出和机关运行经费支出相应减少。二是财政资金困难，严格控制项目资金投入，2022年下达永仁县市政管道提升改造项目经费50,000,000.00元，2023年未下达该项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业（类）支出2,068,187.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政单位离退休355,288.14元，事业单位离退休526,196.40元，机关事业单位基本养老保险缴费881,760.64元，职业年金缴费291,365.36元，抚恤金13,576.60元;
9.卫生健康（类）支出579,059.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于基本医疗保险缴费296,708.47元，公务员医疗补助缴费259,740.56元，其他社会保障缴费22,610.00元；
10.节能环保（类）支出2,273,775.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于委托业务费1,977,179.00元，其他基本建设支出296,596.60元；
11.城乡社区（类）支出27,849,045.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.52%。主要用于基本工资2,225,530.00元，津贴补贴976,981.00元，奖金510,453.00元，绩效工资2,207,332.00元，其他社会保障缴费51,851.66元，办公费157,102.70元，手续费7,161.50元，水费1,800.00元，电费47,107.09元，邮电费275,216.67元，差旅费78,510.69元，维修（护）费181,061.26元，租赁费10,000.00元，会议费6,352.00元，培训费595.00元，公务接待费4,125.00元，专用材料费1,044,119.90元，劳务费支出1,478,128.81元，委托业务费6,091,986.79元，工会经费84,810.00元，公务用车运行维护费39,863.57元，其他交通费用182,674.45元，其他商品和服务支出100,000.00元，生活补助44,886.00元，奖励金133,940.00元，基本建设基础设施建设1,000,000.00元，办公设备购置1,200.00元，资本性支出基础设施建设9,027,362.50元，大型修缮1,317,100.00元，地上附着物和青苗补偿67,294.00元，其他资本性支出494,500.00元；
12.农林水（类）支出6,133,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于委托业务费183,000.00元，基础设施建设5,950,000.00元；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于费用补贴150,000.00元；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出12,982,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.95%。主要用于住房公积金551,500.00元，生活补助285,000.00元，其他对个人和家庭的补助3,280.00元，基本建设基础设施建设9,960,000.00元，大型修缮1,530,000.00元，资本性支出基础设施建设652,400.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，决算为43,988.57元，完成年初预算的62.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,863.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.62%，完成年初预算的56.95%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,125.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.38%，完成年初预算的5.89%，具体是国内接待费支出决算4,125.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算4,125.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为43,988.57元，完成年初预算的62.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,863.57元，完成年初预算的56.95%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,125.00元，完成年初预算的5.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局厉行节约管理制度，严格控制接待规模和接待批次。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,583.66元，下降34.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,063.66元，下降4.92%；公务接待费支出决算减少21,520.00元，下降83.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我局厉行节约管理制度，严格控制接待规模和接待批次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市基础设施建设和维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展住建日常业务，产生的接待11批次52人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县住房和城乡建设2023年机关运行经费支出1,999,208.77元，比上年减少360,652.84元，下降15.28%,主要原因是:本年在职职工人数减少3人，工资福利支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，永仁县住房和城乡建设局资产总额986,488,274.39元，其中，流动资产190,066,086.19元，固定资产37,388,567.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程146,374,615.97元，无形资产0元（净值），其他资产612,659,004.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,986,156.24元，其中固定资产增加28,300,065.5元。处置房屋建筑物1982.00 平方米，账面原值5,363,837.51元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产956项，账面原值473,580.00元，实现资产处置收入1,536.00元；出租房屋119,006.75平方米，账面原值98,904,952.76元，实现资产使用收入4,822,715.50元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额2,462,862.69元，其中：政府采购货物支出9,825.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,453,037.69元。授予中小企业合同金额2,462,862.69元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
监督索引号53232703200301111
滇公网安备 53232702532338号
