永仁县维的中心小学2023年度部门决算公开

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永仁县维的中心小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县维的中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县维的中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.注重政治理论学习，提高学校全员素质

2.强化学校内部管理，加快改革发展步伐

（1）树立并强化领导班子的“七个意识”。

（2）建章立制，形成制约机制。

（3）落实常规管理，规范办学行为。紧紧围绕课堂教学这个中心环节，实行过程管理，动态管理，建立完备的跟踪评价档案。切实规范办学行为，严格执行课程计划，教师工作出现了“四多四无”：即精心备课的多了，不备课上讲台的少了；认真布置批改作业的多了，突击应付的没有了；出满勤争班上的多了，请假违纪的没有了；办公时间研究教材、琢磨教法的多了，琢磨关系说闲话的没有了。新老教师争先恐后，拼着劲地抓教学，确保质量不滑坡。

3.注重校园文化建设，构建和谐平安校园

（1）丰富内涵创特色

认真巩固前期教育强乡、镇创建成果，注重校园文化建设，不断丰富校园文化内涵，力创特色。以创建“绿色学校”为契机，抓环境，转理念，促行为，使全校师生更加关注自然，关注环保，形成充满绿色氛围，充满生命气息的校园文化。校园内四季有花草，卫生大改观，草坪、花坛、绿化带、宣传牌等构成了学校一道道靓丽的风景线。

（2）关爱老师促和谐

实施“刚性+人文”的管理模式，在岗位责任制、考核奖惩制真正落到实处的同时，注重对教师的关爱，使教师感受到组织的温暖，让教师有更多的爱给学生。

（3）严抓细管保平安

对学校安全工作一直保持高度的重视，把它当作一件政治任务来抓。通过努力加强了“三防”建设，极大地减少了安全隐患。

（4）落实科研兴校，培养教育新的增长点

教研教改是提高教学质量的加速器，重点加强了“三个管理”、“一个保证”、“一个突出”，我们还采取“走出去，请进来”的方式，抓住一切有利时机提高教师整体水平。通过组织教师到校外培训、交流，主动学习，寻找差距，提高水平，充分发挥了“活水效应”，效果相当明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县维的中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县维的中心小学。

纳入永仁县维的中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县维的中心小学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生320人。年末遗属16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的中心小学2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的中心小学2023年度收入合计12217227.04元。其中：财政拨款收入12217227.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少371615.92元，下降2.95%。其中：财政拨款收入减少371615.92元，下降2.95%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：1.人员减少工资福利减少。由2022年的9866806.96元减少到2022年的9626025.04元，减少了240781.92元。2.项目资金减少。由2022年的2722036元减少到2023年的2591202元，减少了130834元。3.政府性基金预算财政拨款收入减少。由2022年的30000元减少到2023年的15000元，减少了15000元。

二、支出决算情况说明

永仁县维的中心小学2023年度支出合计11983204.04元。其中：基本支出9621116.04元，占总支出的80.29%；项目支出2362088.00元，占总支出的19.71%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少129010.61元，下降1.07%。其中：基本支出减少1187296.72元，下降10.98%；项目支出增加1058286.11元，增长81.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少是人员减少工资福利减少导致人员经费减少；项目支出增加是加快了建设项目的支出力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县维的中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9621116.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9533319.04元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87797.00元，占基本支出的0.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县维的中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2362088.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育支出27385.00元。其中:学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出13150元、生均公用经费支出14235.00元。

2.小学教育支出2206655.37元。其中:（1）营养改善计划资金支出373902.50元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出100500元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出311556.88元；（4）中心小学校舍维修改造资金1368975.99元；（5）农村义务教育课后服务补助资金51720元。

3.特殊教育支出100717.53元。其中：义教公用经费特殊教育公用经费支出100717.53元。

4.其他支出27330.10元。其中：彩票公益金安排的少年宫项目支出27330.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出11955873.94元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加245819.98元，增长2.08%，主要原因是：加快了资金的支出力度，导致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出8269842.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.17%。主要用于工资福利支出5650852.90元，商品和服务支出453852.48元，对个人和家庭补助804161.50元，基本性支出1360975.99元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2595203.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.71%。主要用于退休人员工资960159.70元，机关事业单位养老保险1635044.00元；

9.卫生健康（类）支出553181.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位医疗286384.46元，公务员医疗补助266796.91元 ；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出537646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于住房公积金支出537646.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为648.00元，完成年初预算的12.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为648.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的1.30%，具体是国内接待费支出决算648.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县维的中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为648.00元，完成年初预算的12.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为648.00元，完成年初预算的12.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：是我单位多措并举，坚决贯彻落实“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加648.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加648.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年未开展公务接待活动，2023年增加了来访人员公务活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来校考察调研、检查指导工作的接待支出国内公务接待2批次，接待人次7人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的中心小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县维的中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县维的中心小学部门资产总额12150653.90元，其中，流动资产2438361.50元，固定资产9712292.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6164530.58元，其中固定资产减少5712165.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703301501111