中共永仁县委政策研究室2023年度部门决算公开

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中共永仁县委政策研究室2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入开展调查研究。始终牢牢端好“调查研究”这个政研人的“饭碗”，认真落实“深、实、细、准、效”的要求，带着问题，深入基层和群众，坚持开门搞调研、全员搞调研、全覆盖搞调研、联合搞调研、蹲点搞调研，多领域多角度了解情况，摸清实情，获取更多鲜活素材，了解更多社情民意。围绕《2024年县委重点研究课题》要求，加强同各部门工作对接，牵头督促、指导好31个县委重点课题调研任务落实，深化调研成果转化，确保调查研究工作高质高效开展。

2.持续强化统筹推进改革。深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和中央、省委、州委深改委会议精神，牢固树立向改革要动力和活力、以改革促发展的意识，进一步坚定全面深化改革的信心决心。压紧压实改革责任，认真抓好各项改革任务的推动落实。加强改革分析研判，分析改革工作推进中存在的困难和问题，研究解决问题的办法措施，推动改革任务落实、改革工作质量提升。加强改革方案对接、协调服务、信息沟通、跟踪督促检查，提高改革方案的精准度、辨识度、务实度。加强改革宣传，围绕“小切口”改革，借鉴好“幸福里”社区等模式经验，强化改革经验提炼总结，提高改革信息质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政研股、改革督察宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共永仁县委政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中共永仁县委政策研究室。

纳入中共永仁县委政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共永仁县委政策研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共永仁县委政策研究室2023年度收入合计1,266,255.18元。其中：财政拨款收入1,266,144.66元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入110.52元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少19,884.03元，下降1.55%。其中：财政拨款收入减少19,994.55元，下降1.55%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加110.52元，增长100%，主要原因是：税务返还代征手续费110.52元。

二、支出决算情况说明

中共永仁县委政策研究室2023年度支出合计1,267,055.24元。其中：基本支出1,250,631.60元，占总支出的98.70%；项目支出16,423.64元，占总支出的1.30%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少404451.53元，下降3.09%，其中：基本支出减少4617.09元，下降0.37%；项目支出减少3834.44元，下降68.57%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：厉行节俭，压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共永仁县委政策研究室机构正常运转的日常支出1,250,631.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,104,943.47元，占基本支出的88.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,688.13元，占基本支出的11.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共永仁县委政策研究室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,423.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出9,832.94元，手续费支出6元，差旅费支出6元，会议费支出6,578.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共永仁县委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,267,055.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少4045.53元，下降3.09%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,008,939.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于：行政运行992,515.73元，一般行政管理事务16,423.64元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出116,634.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出116,634.56元。

9.卫生健康（类）支出62,703.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于：行政单位医疗29289.48元、事业单位医疗8991.59元、公务员医疗补助22518.24元、其他行政事业单位医疗支出1904.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于：住房公积金78778.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，决算为27,096.60元，完成年初预算的93.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为23,834.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.96%，完成年初预算的95.34%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,262.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.04%，完成年初预算的81.55%，具体是国内接待费支出决算3,262.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共永仁县委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为27,096.60元，完成年初预算的93.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为23,834.60元，完成年初预算的87.96%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,262.00元，完成年初预算的81.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费23,834.60元，比上年决算数25,000.00元减少1165.40元，减少4.66%。公务接待支出3,262.00元，比上年决算数3,358.00元减少96.00元，减少2.86%，主要原因是上级蹲点调研工作减少。厉行节俭，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1261.40元，下降4.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1165.40元，下降4.66%；公务接待费支出决算减少96.00元，下降2.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待5批次），接待人次25人（其中：外事接待人次25人）。主要用于：接待中共楚雄州委政研室到永仁调研“幸福里”务工服务平台和“零工驿站建设”、基层应急队伍建设情况等接待5批次接待人次25人支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共永仁县委政策研究室2023年机关运行经费支出145，688.13元，比上年增加11,857.01元，增长8.86%，主要原因是调研课题和改革任务增加，致使办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共永仁县委政策研究室资产总额16,575.08元，其中，流动资产2,059.38元，固定资产14,515.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27514.35元，其中固定资产减少3390.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23834.60元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19032.60元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700121801111