永仁县总工会2023年度部门决算公开

监督索引号53232700171101000

永仁县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观， 促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项 权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推动基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面推进“凝心铸魂”行动，强化职工思想政治引领。一是强化思想教育。二是开展主题活动。动员各基层工会干部职工积极参加“中国梦 劳动美—凝心铸魂跟党走 团结奋进新征程”全国职工学习中国工会十八大精神知识竞赛，整理上报州总工会“中国梦 劳动美”小视频5个，展示全县职工群众“奋进新征程、建功新时代”的动人风姿。三是选树示范榜样。

全面推进“团结奋进”行动，组织职工群众建功立业。聚焦高质量发展目标，主动服务和融入全县经济社会发展。一是加强产业工人队伍建设工作。二是大力开展劳动和技能竞赛。三是引导支持职工创新创造。落实深化产业工人队伍建设改革提升职工素质鼓励职工创新创造三年行动计划，联合县人社局启动创新实施企业新型学徒制工作，加快“幸福里”社区知识型、技能型、创新型产业工人队伍建设。引导职工开展“四技五小二比”群众性创新活动，开展设置彝绣技能创新创意奖，推荐报送工会技术协作创新案例6个。

全面推进“维权聚力”行动，维护职工群众切身利益。一是落实协调劳动关系三方机制。召开协调劳动关系三方联席会议2次，充分研判劳动关系状况及发展趋势，保障劳动关系和谐稳定。二是强化劳动争议多元化解。三是探索推行“一函两书”维权机制。四是抓好群众性安全工作。

全面推进“服务暖心”行动，增强职工群众幸福感。认真谋划实施惠及职工服务项目，唱好送温暖和服务职工“四季歌”。开展职工慰问活动，实施职工帮扶项目。申报2024年中央财政职工困难帮扶项目5个，申报资金121.35万元。三是组织职工文体活动。牵头举办永仁县2024年“阳光永仁·喜迎龙年”春节、赛装节群众游园活动4场次，参与达8000余人次。

全面推进“改革强基”行动，抓好工会基层基础工作。一是积极推动社会组织和非公企业建会。二是加强职工服务阵地建管用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县总工会共设置4个内设机构，包括办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：永仁县总工会，其他事业单位0个。

纳入永仁县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁总工会部门2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参照公务员法管理事业人员7人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县总工会2023年度收入合计1705356.35元。其中：财政拨款收入1705356.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少70974.25元，下降4.00%。其中：财政拨款收入减少70974.25元，下降4.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2023年8月才调入2名工作人员，工资收入比2022年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县总工会2023年度支出合计1676237.95元。其中：基本支出1645356.35元，占总支出的98.16%；项目支出30881.60元，占总支出的1.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少132759.26元，下降7.34%。其中：基本支出减少156260.56元，下降8.67%；项目支出增加23501.30元，增长318.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少主要是人员变动，新调入人员2名2023年8月才在永仁县总工会领取工资，与2022年相比减少了工资福利支出；项目支出较2022年增加，主要是贷免扶补工作经费增加23501.30元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县总工会单位机构正常运转的日常支出1645356.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1537706.35元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107650.00元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县总工会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30881.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目资金支出主要用于贷免扶补工作宣传、办理等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出1676237.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少132759.26元，下降7.34%，主要原因是：基本支出减少主要是人员变动，新调入人员2名2023年8月才在永仁县总工会领取工资，与2022年相比减少了工资福利支出；项目支出增加23501.30元，增长318.43%；项目支出较2022年增加，主要是贷免扶补工作经费增加23501.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1110692.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.26%。主要用于在职人员工资福利支出1098852.43元，商品和服务支出11840.00元，工会事务支出0元，资本性支出0万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出342535.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.44%。

9.卫生健康（类）支出98439.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出30881.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出93689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1215.00元，完成年初预算的40.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1215.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.50%，具体是国内接待费支出决算1215.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1215.00元，完成年初预算的40.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1215.00元，完成年初预算的40.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少995.00元，下降45.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少995.00元，下降45.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门公务出差、调研接待2批次及20人次的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县总工会2023年机关运行经费支出107650.00元，比上年减少32521.23元，下降23.20%，主要原因是：永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费、水电费、公务用车使用费、订书费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县总工会资产总额0元，其中，流动资产29118.40元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24618.40元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含

下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700171101111