监督索引号53232700172101000
永仁县文学艺术界联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
永仁县文学艺术界联合会的主要职能是联合全县各文艺协会，团结带领全县广大文学艺术工作者和爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。重点工作是：以“出作品、出人才”为重点，编辑出版发行《方山》刊物，以刊物为阵地，大力培养地方文艺人才，组织文艺工作者开展文艺采风交流创作活动，出地方文艺精品，编辑出版地方文艺丛书。以文学艺术的形式，大力宣传永仁改革发展成果，推动永仁文学艺术事业繁荣发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.组织协会活动。组织各协会骨干积极开展文艺创作，选送书协、美协、作协作品分别参加州人大、州政协、“清廉楚雄”、建军80周年、“水美中国”“铸牢中华民族共同体意识·楚雄说”等征文征稿活动6次。邀请省内大家开展作协培训1次、组织作协骨干会员外出改稿培训3次、开展“实训+采风”活动8次、开展县内改稿会2次、书香墨香进校园4次，协会会员能力素质得以提高。同时，拓展活动空间，分别在老干部局、民族中学成立书法工作室各1个。
2.开展文化活动。组织书协骨干会员开展“新春走基层写春联送福字”主题活动9场次，首次实现乡镇全覆盖。承办“遇见永仁·行吟阳光”新春诗会、“4·23世界读书日”书香进校园读书活动；组织“泼水节”“樱桃节”“沃柑节”摄影采风及“沃柑节”围炉煮茶暨诗词大会等活动6场次；参与“彝绣文化创意产业园”街区打造，协同配合开展儿童节、“火把节”等节庆活动组织3场次。发布“颂党恩·建新功”“水美中国”“追忆铁道兵”等主题征文征稿4场次。
3.向外推荐作品。积极向州级及以上公开发行刊物推荐本土作者文艺作品42件，15余篇（组）文艺作品在中国作家网、《边疆文学》《滇池》《星星》《金沙江文艺》等文艺主流刊物发表。
4.办好《方山》刊物。改版升级《方山》办刊栏目，有针对性、有计划结合县委、县政府重点工作开设专栏。
5.编辑出版发行《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》（7卷本）。
6.发展文艺协会。2023年纳新县级会员37人，新增省摄协会员2人，中国作协会员1人。
7.开展宣传工作。在“七彩云端永仁发布”发布工作信息13条，工作特色亮点在“云南号”、文旅头条等省级媒体发布7条。
2023年，县文联巩固和发展文艺平台《方山》刊物，加强协会管理，扩大协会影响，服务协会会员，开阔创作视野，提高创作水平，激发创作激情，全县文艺事业保持良好发展态势。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县文学艺术界联合会。
纳入永仁县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
永仁县文学艺术界联合会2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
永仁县文学艺术界联合会2023年无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县文学艺术界联合会2023年度收入合计1132891.82元。其中：财政拨款收入1132891.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加 560138.10元，增长97.80%。其中：财政拨款收入增加560138.10元，增长97.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年增加了基本支出人员经费预算收入，增加了两个新的项目经费预算收入：《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑印刷出版发行经费和购置国产电脑、打印机及打印纸经费。
二、支出决算情况说明
永仁县文学艺术界联合会2023年度支出合计1145798.80元。其中：基本支出610583.59元，占总支出的53.29%；项目支出535215.21元，占总支出的46.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加513300.47元，增长81.15%。其中：基本支出增加54767.86元，增长9.85%；项目支出增加458532.61元，增长597.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年增加了基本支出人员经费预算收入，增加了两个新的项目经费预算收入：《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑印刷出版发行经费和购置国产电脑、打印机及打印纸经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障永仁县文学艺术界联合会正常运转的日常支出610583.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出567851.98元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42731.61元，占基本支出的7.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障永仁县文学艺术界联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535215.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：《方山》办刊经费支出34100.00元（印刷费5300.00元，劳务费28800.00元），占项目支出的6.37%；文艺创作经费支出12906.98元（办公费6882.58元，劳务费6024.40元），占项目支出的2.41%；购置国产电脑、打印机及打印纸经费项目支出56700.00元（办公费4800.00元，办公设备购置费51900.00元），占项目支出的10.60%；《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑出版发行经费项目支出431508.23元办公费8913.80元，印刷费412720元，劳务费9874.43元，占项目支出的80.62%。主要用于开展《方山》刊物办刊、《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑出版发行、组织文艺创作和国产电脑、打印机、打印纸购置工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1145798.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加533857.76元，增长87.24%。主要原因是增加了人员经费支出；增加了两个新的项目经费支出：《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑出版发行经费和购置国产电脑、打印机及打印纸经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1016522.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、差旅等人员及日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出57584.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于退休人员统筹外财政负担部分、机关事业单位养老保险。
9.卫生健康（类）支出31512.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于在职人员医疗保险、公务员补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出40179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为440.00元，完成年初预算的22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.00%，具体是国内接待费支出决算440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为440.00元，完成年初预算的22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为440.00元，完成年初预算的22.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因县文联认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格压缩公务接待费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加440.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加440.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年没有发生公务接待费，今年节约开支仅接待了2餐，7人次，都是必要的公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。没有发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文艺创作交流工作产生的接待2批次及7人次的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出42731.61元，比上年增加4248.84元，增长11.04%，主要原因是人员增加，增加了其他交通费用（公车补贴）。单位机关运行经费主要用于保证机关日常基本公用支出，主要是办公费、水费、电费、物管费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他交通费等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，永仁县文学艺术界联合会资产总额72641.43元，其中，流动资产12521.95元，固定资产60119.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36186.31元，其中固定资产增加49091.84元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额417520.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出412720.00元。授予中小企业合同金额417520.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
5.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
6.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
监督索引号53232700172101111
滇公网安备 53232702532338号
