监督索引号53232700120301000
中国共产党永仁县委员会组织部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。
（2）对领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理推荐干部的工作；办理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理干部工资评定审批手续和出国出境手续。
（3）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。
（5）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
（6）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
（7）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。
（8）负责离退休干部工作的宏观指导；办理管理的干部的离退休审批手续；管理老干部工作。
（9）负责全县公务员管理相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是持续深化政治理论建设。制定《永仁县2023年度干部教育工作要点和重点班次计划》，组织开展永仁县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，实现科级领导干部培训全覆盖。开展党的创新理论“大培训、大学习、大提升”行动，举办永仁县村（社区）党组织书记、村监委主任培训班等“万名党员进党校”20期5404人，培训覆盖全县党员72.27%；有序组织74名学员参加全国村党组织书记和村委会主任视频培训班永仁县分课堂培训。二是全力推进省委第二巡视组巡视反馈问题整改工作。7次专题召开部务会研究整改事项，第一时间成立整改工作领导小组并制定整改方案，制定务实管用整改措施34条，及时对推进“七个一”措施进行安排部署，全面推进整改落实。三是着力推进基层党建强基赋能促发展。大力开展支部“扩先提中治软”行动，整顿提升软弱涣散基层党组织7个，分类别推进24个“一带五区”示范点创建，推荐上报省州各类示范党组织27个，评选表扬“红旗村”20个。深入实施“全域提升工程”，规范设置农村党组织25个，在卫健、公安、市监等部门成立党（工）委，全县“两新”组织覆盖率分别达78.02%、89.74%。新发展党员64名，招聘社区（村）治理专干13名，调整村党组织书记4名，制定《永仁县村干部管理办法》，抓实“大岗位制”后半篇文章。实施集体经济“倍增”行动，申报实施新型农村集体经济项目4个，全县44%的村集体经济收入达20万元以上。四是激励担当作为全面锻造过硬队伍。旗帜鲜明树立重一线重实干重实绩的选人用人导向，坚持以正确用人导向引领干事创业导向，调整科级领导干部3批130人次，其中交流轮岗65人次，提拔干部37人次，从乡村振兴、重大工作一线提拔干部23名，占提拔总人数的62.2%。坚持严管厚爱相结合，每季度召开干部监督工作联席会议，形成监督工作合力“闭环”，加强对干部全方位管理和监督。五是持续推动公务员工作有效落实。对全县机关事业单位严肃清理整顿违规抽借调人员，保障基层队伍稳定。建立永仁县急需紧缺专业目录60余个，新招录公务员24名、定向选调生3名，举办公务员管理业务培训班1期培训70人次，组织37名新录用公务员参加初任培训。稳步推进公务员平时考核工作，建立优秀职级干部库，常态化开展公务员职级晋升2批次26人。深化公务员分类改革，稳步推进参公规范设置，完成行政执法类公务员套转59人。六是持续汇聚高质量发展各方面人才。召开人才工作领导小组会议2次，办公室会议4次，主持召开专题工作推进会2次，制定出台《永仁县中长期人才发展规划（2021—2030）》等文件，人才工作领导小组成员单位高质量提出19项人才发展项目。坚持深化党管人才工作，严格落实《永仁县校（园）长后备人才培养“1+6”实施方案》，举办校（园）长后备人才核心素质提升培训班2期180人次，全覆盖开展中小学校分析研判，储备校园长后备干部60人，进一步使用27人。聚焦教育、卫生、新闻媒体等重点行业，年内共引进急需紧缺岗位人才19名，其中硕士研究生3人。持续开展“金牛王、金果王”评选，共评选出“金果王”27名，“金牛王”19名。七是用心用情做好离退休干部管理服务工作。研究出台《加强新时代离退休干部党的建设实施方案》及相关配套文件，做好离退休干部党支部党建联络员选派，举办离退休干部党组织负责人培训班1期。认真落实离退休干部政治待遇“八项制度”、生活待遇“五必访”制度，春节、重阳节期间召开座谈会4场次，走访离慰问退休干部、离休干部遗属及困难退休党员共107人次，组织30名县处级退休离退休干部体检。发挥“永仁银发志愿服务”平台作用开展志愿服务活动，不断规范县老干部活动中心、老干部党校和县老年大学等阵地建设，工作情况在全省离退休干部学习活动阵地建设现场推进会上交流发言。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、县委县直机关工委办公室、公务员管理股、离退休干部服务管理股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党永仁县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县委员会组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国共产党永仁县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党永仁县委员会组织部2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党永仁县委员会组织部2023年度无政府性基金预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党永仁县委员会组织部2023年度收入合计8,272,398.44元。其中：财政拨款收入7,988,498.44元，占总收入的96.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入283,900.00元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计增加1,263,117.91元，增长18.02%。其中：财政拨款收入增加1,090,327.91元，增长15.81%，增长的主要原因是：新增省州级下达的选调生工作和党员教育活动经费、新增主题教育经费、人员增加3人工资福利增加、单位退休人员去世1人死亡抚恤补助增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加172,790.00元，增长155.51%，增长的主要原因是：新增非同级财政拨入春节慰问金。
二、支出决算情况说明
中国共产党永仁县委员会组织部2023年度支出合计8,324,254.90元。其中：基本支出6,422,876.41元，占总支出的77.16%；项目支出1,901,378.49元，占总支出的22.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少467,592.04元，下降5.32%。其中：基本支出增加813,785.00元，增长14.51%；主要原因是：人员增加3人工资福利增加、单位退休人员去世1人死亡抚恤补助增加，在职职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、机关事业单位养老保险及住房公积金等缴费基数重新核定，缴费基数较上年度增加，导致基本支出增加；项目支出减少1,278,038.04元，下降40.20%；主要原因是：2023年度减少老干部活动中心建设项目资金、扶持壮大村集体经济专题培训经费，导致支出减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部单位机构正常运转的日常支出6,422,876.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,683,316.36元，占基本支出的88.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739,560.05元，占基本支出的11.51％。与上年相比，基本支出增加810,446.00元，增长14.44%，主要原因是：人员增加3人工资福利增加、单位退休人员去世1人死亡抚恤补助增加，在职职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、机关事业单位养老保险及住房公积金等缴费基数重新核定，缴费基数较上年度增加，导致基本支出增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,901,378.49元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出减少1,278,038.04元，项目支出下降40.20%，主要原因是：2023年度减少老干部活动中心建设项目资金、扶持壮大村集体经济专题培训经费，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：开展党员教育、干部教育、老干部工作、支持人才工作等工作，用于商品和服务支出1,521,651.29元（办公费1,034,460.13元，印刷费16,000.00元，邮电费4,289.16元，培训费319,104.00元，公务接待费3,894.00元，委托业务费110,400.00元，公务用车运行维护费33,504.00元），对个人和家庭的补助318,957.20元，资本性支出60,770.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党永仁县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出8,040,354.90元,占本年支出合计的96.59%。与上年相比减少675,542.04元，下降7.75%,主要原因是：2023年度减少老干部活动中心建设项目资金、扶持壮大村集体经济专题培训经费，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,973,558.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。主要用于在职人员工资福利支出3,589,326.24元，商品和服务支出2,176,270.34元，对个人和家庭补助支出147,191.55元，资本性支出60,770.00元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,347,786.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于退休人员工资209,715.12元，机关事业单位养老保险支出489,690.36元，机关事业单位职业年金缴费支出161,662.70元，退休人员去世死亡抚恤等支出486,718.78元。
9.卫生健康（类）支出303,575.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政单位医疗185,229.38元，公务员医疗补助118,346.43元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出86,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于选调生补助支出，商品和服务支出62,763.00元；对个人和家庭补助23,980.00元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出328,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于住房公积金支出328,691.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,000.00元，决算为165,259.63元，完成年初预算的125.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为102,000.00元，决算为132,012.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.88%，完成年初预算的129.42%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为33,247.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.12%，完成年初预算的110.82%，具体是国内接待费支出决算33,247.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党永仁县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,000.00元，支出决算为165,259.63元，完成年初预算的125.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为102,000.00元，决算为132,012.63元，完成年初预算的129.42%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为33,247.00元，完成年初预算的110.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年开展主题教育专项工作，为深入落实主题教育工作要求，全面深入基层一线开展调研增加，省州各级各部门到我县调研指导、督查检查增加，到省州汇报工作情况增加，同时新增专项经费，导致公务用车支出及接待费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50,173.09元，增长43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加41,388.09元，增长45.67%；公务接待费支出决算增加8,785.00元，增长35.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年开展主题教育专项工作，为深入落实主题教育工作要求，全面深入基层一线开展调研增加，省州各级各部门到我县调研指导、督查检查增加，到省州汇报工作情况增加，同时新增专项经费，导致公务用车支出及接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建工作指导、督查检查，开展干部考察、迎接省州调研、督查检查，到省州汇报工作，深入乡村组调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次664人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州到永仁基层党建、干部考察、人才调研及组织乡镇到组织部举行会议等工作发生的接待60批次664人支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党永仁县委员会组织部2023年机关运行经费支出739,560.05元，比上年增加269,861.99元，增长57.45%，主要原因是差旅费及劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党永仁县委员会组织部资产总额2,027,976.67元，其中，流动资产370,404.29元，固定资产1,657,572.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额192,782.63元，其中：政府采购货物支出60,770.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出132,012.63元。授予中小企业合同金额192,782.63元，其中：授予小微企业合同金额192,782.63元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
监督索引号53232700120301111
滇公网安备 53232702532338号
