永仁县乡村振兴局2023年度部门决算

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永仁县乡村振兴局2023年度部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县乡村振兴局是县人民政府的工作部门，其主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

召开县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议6次、指挥调度7次、乡镇现场会7场次、乡镇工作分析研判会5场次部署调度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。召开局党组会议14次，理论学习中心组8次。持续向7个乡镇53个重点村选派153名驻村工作队员，其中驻村第一书记53名。争取各级定点帮扶单位投入帮扶资金2067万元，实施帮扶项目32个。紧盯防止返贫动态监测，做到对象监测早发现、早干预、早帮扶。共开展联合调度10次，新识别监测对象53户107人，目前共有监测户1263户3248人。2023年全县6928户23718人脱贫人口和监测人口实现人均纯收入15538元，同比增长16.28%，增幅高于全州平均水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县乡村振兴局部门共设置7个内设机构，包括：综合股、产业金融股、督查考评股、行业扶贫股、安居就业股、社会帮扶股、扶贫开发服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县乡村振兴局

纳入永仁县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县乡村振兴局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支和政府性基金预算收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县乡村振兴局2023年度收入合计12037326.45元。其中：财政拨款收入12037326.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3593780.43元，增长42.56%。其中：财政拨款收入增加3593780.43元，增长42.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年沪滇工作经费划拨入永仁县乡村振兴局统筹管理使用和全年度的小额信贷贴息资金补贴和雨露计划资金由永仁县乡村振兴局统筹管理使用。

二、支出决算情况说明

永仁县乡村振兴局2023年度支出合计12037326.45元。其中：基本支出2827079.85元，占总支出的23.49%；项目支出9210246.60元，占总支出的76.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3593780.43元，增长42.56%。其中：基本支出增加72684.90元，增长2.64%；项目支出增加3521095.53元，增长61.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年沪滇工作经费划拨入永仁县乡村振兴局统筹管理使用和全年度的小额信贷贴息资金补贴和雨露计划资金由永仁县乡村振兴局统筹管理使用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县乡村振兴局单位机构正常运转的日常支出2827079.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2451587.57元，占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375492.28元，占基本支出的13.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县乡村振兴局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9210246.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：一般行政管理事务99991.00元；其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出为9110255.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出12037326.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3593780.43元，增长42.56%,主要原因是2023年沪滇工作经费划拨入永仁县乡村振兴局统筹管理使用和全年度的小额信贷贴息资金补贴和雨露计划资金由永仁县乡村振兴局统筹管理使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出357800.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于退休人员工资及公用经费、养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位死亡人员抚恤费。

9.卫生健康（类）支出138952.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政单位医疗保险缴费、事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11375083.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.50%。主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出165490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000元，决算为54999.00元，完成年初预算的152.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为44000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的176%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为10999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的99.99%，具体是国内接待费支出决算10999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为54999.00元，完成年初预算的152.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为44000.00元，完成年初预算的176%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为10999.00元，完成年初预算的99.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车年限久，维修运行费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4357.00元，增长8.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20475.00元，增长87.03%；公务接待费支出决算减少16118.00元，下降59.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车年限久，维修运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对乡村振兴工作的检查等接待支出15批次90人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县乡村振兴局2023年机关运行经费支出375492.28元，比上年增加20220.21元，增长5.69%，主要原因是在职人员正常的职务职级增资。单位机关运行经费主要用于公务接待、公务用车运行、日常公务开销及在职职工社会保障和就业支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县乡村振兴局资产总额18892538.29元，其中，流动资产18684964.67元，固定资产207573.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44636.81元，其中固定资产增加9194.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700463201111