永仁县地震局2023年度部门决算公开

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永仁县地震局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据有关法律法规、规章的规定，监督管理全县防震减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施。

2.负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.协助应急管理局制定本行政区域破坏性地震应急预案，组织开展地震灾害处置“第一响应人”培训。

4.负责震情跟踪监视、灾情速报，配合上级地震部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防监督管理。

6.指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。

7.组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。

8.承担县委、县人民政府和省、州地震部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

永仁县地震局2023年防震减灾工作按照中央、省州防震减灾相关工作会议部署和精神要求，紧紧围绕地震监测预报、震灾预防和应急救援三大体系开展各项工作。一是着力增强政治定力，筑牢思想政治防线，落实落细管党治党政治责任，抓实责任制落实，履行好“两个责任”，拧紧纽实规矩纪律、廉政廉洁、安全保密、扫黑除恶、应急值守等工作，切实织密管党治党的政治链条；二是聚焦地震灾害防范的主责主业，牢牢把握监测分析、研究预测与非工程性防御措施推进（防震避震知识宣传普及）等工作任务，全面提升地震监视分析预报预警水平；三是以现有前兆监测数据和宏观异常核实为支撑，以相邻地区数据为辅助，狠抓震情会商与短临跟踪监视工作，认真执行震情会商制度；四是始终着力增强震灾防御底线思维，拓宽社会防震减灾行动力。以传统节假日、“5.12”、科普周、“11.6”、宪法日等重要时间点为平台，深入持久开展防震减灾法律法规和防震、避震知识宣传，构筑非工程性预防屏障；五是始终着力增强地震灾害防范忧患意识，提高震后快速反应和高效处置能力。按照工作计划，积极参加全州震灾处置业务大比武，认真组织好乡镇地震灾害处置“第一响应人”培训，进一步提高震后快速反应和高效处置能力；六是常抓不懈，做好地震应急准备，加强应急预案演练，增强预案的实战性和操作性；七是着力增强安全发展理念，全力完成县委、县人民政府安排的工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监测预报室、震害防御（法规）室，震灾处置（会计）室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县地震局。

纳入永仁县地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县地震局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县地震局2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县地震局2023年度收入合计1168531.03元。其中：财政拨款收入1168031.03元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500.00元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加92296.40元，增长8.58%。其中：财政拨款收入增加91796.40元，增长8.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加500.00元，增长100%。主要原因是灾害防治及应急管理增加。

二、支出决算情况说明

永仁县地震局2023年度支出合计1179379.69元。其中：基本支出1020447.46元，占总支出的86.52%；项目支出158932.23元，占总支出的13.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加71670.85元，增长6.47%。其中：基本支出减少30663.91元，下降2.92%；项目支出增加102334.76元，增长180.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是灾害防治及应急管理增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县地震局正常运转的日常支出1020447.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出981003.97元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39443.49元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158432.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费9676.01元，印刷费8384.00元， 手续费1.80元，邮电费9000.00元，差旅费4858.00元，维修费3000.00元，培训费880.00元，劳务费5307.26元，委托业务费105000.00元，其他商品和服务支出9325.16元，办公设备购置3000.00元，该项目已完成，主要用于商品和服务支出155432.23元，资本性支出3000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1178879.69元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加71170.85元，增长6.43%，主要原因人员增加工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165315.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出100155.52元，事业单位离退休人员工资65160.00元。

9.卫生健康（类）支出71001.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于事业单位医疗37825.66元，公务员医疗补助31034.20元，其他行政事业单位医疗支出2142.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出61288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于住房公积金支出61288.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出881274.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于基本工资268979.00元，津贴补贴38683.00元，绩效工资347469.00元，办公费13396.01元，印刷费8724.00元，手续费1.80元，水费502.05元，电费2845.64元，邮电费9400.00元，差旅费6388.00元，维修（护）费3000元，培训费880.00元，公务接待费1486.00元，劳务费6307.26元，委托业务费106500.00元，工会经费8977.00元，其他交通费用12900.00元， 其他商品和服务支出13567.96元，资本性支出3000.00元，其他社会保障缴费12252.59元，对个人和家庭的补助16015.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1486.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1486.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算1486.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1486.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1486.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未做公务接待费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1684元，下降53.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1684.00元，下降53.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未做公务接待费预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾等工作发生的接待支出国内公务接待10批次，接待人次100人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县地震局2023年机关运行经费支出39443.49元，比上年增加1950.56元，增长5.20%。主要原因是灾害防治及应急管理增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县地震局资产总额383358.89元，其中，流动资产27197.40元，固定资产345131.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11029.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33104.89元，其中固定资产增加124010.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703200501111