永仁县机关事务服务中心2023年度部门决算

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永仁县机关事务服务中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县机关事务服务中心的主要职责是：负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施；负责永仁县公共机构节能工作领导小组办公室日常工作，组织开展公共机构节能、资源节约和综合利用工作；负责政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，负责县级党政机关办公用房管理调配工作；负责县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；负责政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；承担县委、县人民政府规定范围内的公务接待任务，对全县公务接待工作进行业务指导；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；负责县级公务用车综合保障平台管理工作；完成县委、县人民政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想政治建设，坚决做到“两个维护”

一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务和工作主线。共召开党组理论学习中心组集中学习8次，干部职工会“第一议题”集中学习40余次。二是认真履行全面从严治党责任，制定《2023年度永仁县机关事务服务中心党组织书记抓基层党建工作责任清单》，印发《永仁县机关事务服务中心2023年党风廉政建设及反腐败工作计划》，签订党风廉政建设责任书7份。三是扎实开展主题教育。参加县委主题教育“读书班”集中学习2次，讲专题党课2次、微党课6次、交流研讨1次，组织干部职工开展为民办实事志愿服务2次。四是深入推进“清廉永仁”十大行动。开展部门警示教育大会5次，节前廉政警示教育1次，针对关键岗位人员开展廉政警示教育2场次，开展两个责任专题约谈9人次、集体廉政提醒谈话4次；查找廉政风险点23个，研究制定防控措施30条；召开2次班子会议、8次党组会议对“三重一大”事项进行集体讨论，并严格执行主要领导末位表态制。五是抓牢意识形态工作责任制。签订意识形态工作承诺书20余份，针对职工思想开展谈心谈话10余人，召开意识形态分析研判会2场次，专题研究意识形态工作4次。

2.认真履行职责，各项重点工作高效推进

（1）规范严谨做好接待工作。认真贯彻落实省州县党委新修订《贯彻落实中央八项规定精神具体实施办法》，严格执行公务接待相关规定，圆满完成中国·永仁2023直苴赛装节、云南省基层公共就业服务体系建设现场推进会议等重大接待任务，本年度共完成接待192批2858人次。二是组织开展全县公务接待业务培训2次，到乡镇开展公务接待业务指导7次，到县城及周边定点承接公务接待餐饮单位开展调研指导20余次，进一步规范全县公务接待工作。

（2）加强办公用房及公务用车管理。一是认真贯彻落实省、州、县《党政机关办公用房管理办法》，按照“由易到难、分类处理、分批推进”的原则和方法，启动权属登记工作，完成政务中心4栋办公楼权属登记及资产登记录入工作。二是加强平台公务用车集中管理、统一调度，统一监管。综合保障平台共调度车辆3149车次。

（3）常态化推进公共机构节能管理工作。对全县2022年申报的25家创建单位开展督查指导2次，严格按照《公共机构能源资源消费统计制度》要求，督促指导我县67家公共机构按月上报能耗数据。公共机构能源资源统计上报率100%，年度能源和水资源消费总量与强度均在双控目标内。

（4）稳步推进机关后勤服务社会化。按照“分管分离、效能提升、运转顺畅、活力增强”的目标，对政务中心4栋办公楼卫生保洁、办公区公共绿化维护管理、安全保卫服务、电梯运行维护等通过购买服务方式进行社会化改革，有效整合人财物资源，进一步增强保障能力。

（5）抓好安全生产和信访维稳工作。牢固树立“管行业必须管安全、安全生产是第一要务”的思想理念，把安全生产工作与业务工作同安排、同部署，累计组织政务中心保安、平台公车驾驶员、政府小食堂服务员、公务接待人员开展安全学习教育10余场次。积极配合信访部门处理各类信访事件，一年来单位无信访维稳事件发生。

（6）积极开展优化营商环境工作。组织干部职工对由我单位联络服务的工业园区18家市场主体经营状况普遍开展普查，进一步摸清市场主体经营现状。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、公务用车管理股、综合服务股等4个股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县机关事务服务中心。

纳入永仁县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县机关事务服务中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人（主要为县级公务用车综合保障平台驾驶员、公益性岗位人员），政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制39辆，在编实有车辆35辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2023年度收入合计6145776.39元。其中：财政拨款收入6107776.39元，占总收入的99.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入38000.00元，占总收入的0.62%。与上年收入5395701.38元相比，收入合计增加750075.01元，增长13.90%。其中：财政拨款收入较上年5360701.38元增加747075.01元，增长13.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入较上年35000.00元增加3000.00元，增长8.57%。

主要原因是：1.财政拨款收入增加主要为单位职工工资福利正常增长，新购置公务用车3辆；2.其他收入增加主要是收到中共永仁县直机关工委拨入35000.00元党建工作经费，楚雄州机关事务管理局拨入3000.00元公共机构节能工作经费。

二、支出决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2023年度支出合计7259502.39元。其中：基本支出3498359.93元，占总支出的48.19％；项目支出3761142.46元，占总支出的51.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出6791825.13元相比，支出合计增加467677.26元，增长6.89%。其中：基本支出比上年3171300.87元增加327059.06元，增长10.31%；项目支出比上年3620524.26元增加140618.20元，增长3.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是单位职工工资福利支出增加，聘用政务中心综合服务人员劳务费增加，本年度新购置公务用车3辆，因而基本支出、项目支出均有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出3498359.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1194907.71元，占基本支出的34.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2303452.22元，占基本支出的65.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县机关事务服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3761142.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务中心运行维护补助资金项目支出1838454.78元，主要用于政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，县级党政机关办公用房管理调配，公共机构节能、资源节约和综合利用，县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作，消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作，县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作。

2.公务用车综合保障平台运行维护项目支出495647.79元，主要用于公务用车综合保障平台办公费、驾驶员差旅费、保险等费用支出。

3.公务用车购置经费项目支出743095.24元，主要用于县级公务用车综合保障平台3辆公务用车的购置费用支出。

4.省委巡视组巡视永仁后勤保障工作经费项目支出655648.65元，主要用于省委第二巡视组巡视永仁县期间后勤保障工作费用支出。

5.楚雄州加强基层消防力量建设暨综合应急救援力量整合现场会后勤保障工作经费项目支出28296.00元，主要用于楚雄州加强基层消防力量建设暨综合应急救援力量整合现场会参会人员食宿等后勤保障工作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7221502.39元,占本年支出合计7259502.39元的99.48%。与上年6046398.65元相比增加1175103.74元，增长19.43%,主要原因为2023年度产生公务用车购置费、巡视“回头看”工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6930388.55元，占一般公共预算财政拨款总支出7221502.39元的95.97%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常运行支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出133695.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险、职业年金、工伤保险等费用。

9.卫生健康（类）支出74895.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出82523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3150000.00元，决算为2289909.60元，完成年初预算的72.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，全年预算调整为750000.00元，决算为743095.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.45%，完成年初预算的148.62%，完成全年预算的99.08%；公务用车运行维护费支出年初预算为1150000.00元，决算为738769.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.26%，完成年初预算的64.24%；公务接待费支出年初预算为1500000.00元，决算为808044.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.29%，完成年初预算的53.87%，具体是国内接待费支出决算808044.46元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，比上年增加原因为一是产生省委巡视回头看后勤保障工作经费支出，二是公务接待较上年增加25批次232人次，公务接待费相应增加。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3150000.00元，支出决算为2289909.60元，完成年初预算的72.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，全年预算调整为750000.00元，决算为743095.24元，完成年初预算的148.62%，完成全年预算的99.08%；公务用车运行维护费支出年初预算为1150000.00元，决算为738769.90元，完成年初预算的64.24%；公务接待费支出年初预算为1500000.00元，决算为808044.46元，完成年初预算的53.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务出车次数比上年减少123车次，相应的车辆燃油费、过路过桥费等公务用车运行维护费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2289909.60元比上年1306981.96元增加982927.64元，增长75.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算743095.24元比上年0元增加743095.24元，增长100%，费用增加的主要原因为县级公务用车综合保障平台因工作需要购置3辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算738769.90比上年792489.89元减少53719.99元，下降6.78%，费用减少的原因为全年出车3149次，比上年3272车次减少了123车次，相应的公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算808044.46元比上年514492.07元增加293552.39元，增长57.06%，费用增加的主要原因一是产生省委巡视回头看后勤保障工作经费支出，二是公务接待较上年增加25批次232人次，公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因是县级公务用车综合保障平台部分公务用车使用年限较长，维修维护成本高，无法满足崎岖偏远山区公务出行需求，五座车的座位数量无法满足6-7人出差时乘坐需求，平台增派车辆又增加运行成本。为保障县级部门公务出行需求，我单位通过政府采购方式购置红旗HS7越野车2辆、别克MPV多用途乘用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于县级公务用车综合保障平台车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次2858人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县人民政府规定范围内公务接待任务产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县机关事务服务中心属事业机构，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县机关事务服务中心资产总额33974101.12元，其中，流动资产370923.16元，固定资产33603177.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额7985244.64元相比，本年资产总额增加25988856.48元，其中固定资产增加31208110.71元，增加的主要原因为永仁县政务中心4栋办公楼、县委老办公楼无偿划转入本单位，房屋及构筑物等固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值349800.00元；因工作需要无偿划转各单位办公设备、家具用具固定资产共21项，账面原值89750.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2025185.40元，其中：政府采购货物支出809640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1215545.40元。授予中小企业合同金额1193617.20元，其中：授予小微企业合同金额1193617.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700173401111