监督索引号53232700556801000
永仁县维的乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，反邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是坚持把“产业提效”作为发展之要，突出靶向发力，多措并举打造现代产业。坚持农业农村优先发展，做好林果品种结构调整，做好组织化的提质增效，做好林果产业人才队伍培养，做好品牌塑造；
二是坚持把“项目为王”作为发展驱动，突出政企联动，一以贯之推动社会发展实现新突破，主动融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，认真落实重大项目倍增行动，完善基础设施建设；
三是坚持把“民生提标”作为执政追求，突出政策保障，尽心竭力提升幸福指数，办好人民满意教育，提升医疗服务水平，推进美丽乡村建设；
四是坚持把“生态提色”作为首要职责，突出内外兼修，持之以恒加强生态建设，高标准抓好污染防治，抓实农村“两污”治理，筑牢生态安全屏障，加快推进“林光互补”提速增效；
五是坚持把“改革提能”作为重要举措，突出优化服务，千方百计激活发展动力，全面深化重点领域改革，深化乡镇财政体制改革，健全完善向上争取资金、资源资产盘活等机制。完善土地流转备案制，充分发挥村级“土地流转工作站”作用，统筹推进文化、教育、生态、卫生、医疗、殡葬等体制改革。深化农业水价综合改革，抓牢制度建设核心，建立完善“六项机制”，综合运用各项举措，推动水价改革取得实效；六是坚持把“治理提档”作为发展前提，突出守牢底线，全力以赴确保社会稳定，全力以赴抗旱保供水，严格落实安全生产责任制，全力维护社会稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办、社会事务办、乡社会治安综合治理办公室、乡扶贫办、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县维的乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县维的乡人民政府。
纳入永仁县维的乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县维的乡人民政府2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
永仁县维的乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县维的乡人民政府2023年度收入合计35790892.20元。其中：财政拨款收入35790892.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加675378.18元，增长1.92%。其中：财政拨款收入增加675378.18元，增长1.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年年度实施的部分项目在今年进行资金列支，以及今年实施项目与去年相比增多，故本年度收入较上年度增幅较大。
二、支出决算情况说明
永仁县维的乡人民政府2023年度支出合计36004522.73元。其中：基本支出11685085.13元，占总支出的32.45％；项目支出24319437.60元，占总支出的67.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2653014.06元，下降6.86%。其中：基本支出减少738075.95元，下降5.94%；项目支出减少1914938.11元，下降7.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度实施的部分项目将在明年进行资金列支,项目支出与去年相比减少，且本年度基本支出与去年相比减少，故本年度支出较上年度支出相比有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障永仁县维的乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11685085.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10483923.01元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1201162.12元，占基本支出的10.28％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障永仁县维的乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24319437.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。对个人和家庭补助支出中用于生活补助1972930.58元，个人农业生产补贴295974.00元，其他对家庭和个人的补助178200.00元,商品和服务支出中办公费383559.15元，印刷费162996.90元，维修(护)费64615.00元，会议费20000.00元，培训费113539.00元，专用燃料费费20000.00元，劳务费156590.00元，委托业务费406598.26元，公务用车运行维护费48806.87元，其他商品和服务支出18700.00元，资本性支出中办公设备购置16800.00元，基础设施建设14995817.90元，公务用车购置164309.94元，用于城乡社区支出5000000.00元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出5000000.00元；用于其他支出300000.00元，其中彩票公益金安排的支出300000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县维的乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出36004522.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2653014.06元，下降6.86%,主要原因是本年度实施的部分项目将在明年进行资金列支，且本年度有政府性基金预算财政拨款支出，故本年度一般公共预算财政拨款支出与去年相比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5351398.87元，其中3657299.75元用于行政运行支出，1483479.72元用于一般行政管理事务支出，8715.00元用于代表工作支出，118470.00元用于其他财政事务支出，83434.40元用于其他纪检监察事务支出；一般公共服务（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出15227.14元，其中15227.14元用于其他公共安全支出；公共安全（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出2636830.00元，其中15000.00元用于科普活动，2621830.00元用于其他科学技术支出；科学技术（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出290079.67元，其中290079.67元用于群众文化；文化旅游体育与传媒（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。
8.社会保障和就业（类）支出1843185.34元，其中705465.32元用于行政运行，61200.00元用于一般行政管理事务，24100.74元用于基层政权建设和社区治理，109695.24元用于行政单位离退休，42813.00元用于事业单位离退休，804090.08元用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，26743.36元用于机关事业单位职业年金缴费支出，33437.60元用于死亡抚恤，29340.00元用于伤残抚恤，6300.00元用于残疾人就业；社会保障和就业（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。
9.卫生健康（类）支出551602.52元，其中10550.00元用于计划生育服务，10080.00用于其他计划生育事务支出，44000.00元用于其他卫生健康支出，137682.49元用于事业单位医疗，157231.15元用于行政单位医疗，173804.88元用于公务员医疗补助，18254.00元用于其他行政事业单位医疗支出；卫生健康（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出5000000.00元，其中5000000.00元用于国有土地使用权出让收入安排的支出；城乡社区（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的13.90%。
12.农林水（类）支出19190073.92元，其中50000.00元用于其他乡村振兴支出，200000.00元用于农业资源保护修复与利用，346000.00元用于抗旱，16800.00元用于农业生产发展，500000.00元用于一般行政管理事务，9312906.00元用于农村基础设施建设，103180.00元用于水利工程建设，139761.90元用于对村级公益事业建设的补助，75200.00元用于科技转化与推广服务，270000.00元用于一般行政管理事务，670000.00元用于社会发展，2770000.00元用于生产发展，1183605.89元用于事业运行，353724.93元用于水利工程运行与维护，55500.00元用于行政运行，2825794.20元用于对村民委员会和村党支部的补助，317601.00元用于事业机构；农林水（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的53.30%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出46088.86元，其中46088.86元用于其他涉外发展服务支出；商业服务业等（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出286685.41元，其中286685.41元用于自然资源规划及管理；自然资源海洋气象等（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。
19.住房保障（类）支出493351.00元，其中493351.00元用于住房公积金支出；住房保障（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出300000.00元，其中300000.00元用于彩票公益金安排的支出；其他（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153600.00元，决算为285839.01元，完成年初预算的186.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为164309.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.48%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为139800.00元，决算为115821.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.52%，完成年初预算的82.85%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为5708.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.00%，完成年初预算的41.36%，具体是国内接待费支出5708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县维的乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153600.00元，支出决算为285839.01元，完成年初预算的186.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为164309.94元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为139800.00元，决算为115821.07元，完成年初预算的40.52%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为5708.00元，完成年初预算的2.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购置行政执法车一辆，公务用车购置费支出高于年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加222191.36元，增长349.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加164309.94元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加58683.42元，增长102.71%；公务接待费支出决算减少802元，增下降0.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位已严格执行厉行节约规定，公务接待费较去年相比减少，但本年度公务用车购置费与公务用车运行维护费支出较多，故本年度三公经费支出与去年相比增长较高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：满足出行需求，提高工作效率。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资等工作发生的接待支出国内公务接待10批次，接待人次100人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县维的乡人民政府2023年机关运行经费支出1201162.12元，比上年减少557594.04元，下降31.70%，主要原因是外出学习差旅费、外出招商经费以及会议费的支出有所减少。部门机关运行经费主要用于：办公费325674.61元，印刷费115760.14元，手续费935.00元，水费5000.00元，电费20639.17元，邮电费26000.00元，差旅费20744.25元，租赁费19153.00元，会议费95920.00元，培训费28000.00元，公务接待费5708.00元，劳务费95200.00元，委托业务费10000.00元，工会经费68715.00元，公务用车运行维护费67014.20元，其他交通费224675.00元，办公设备购置71000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，永仁县维的乡人民政府资产总额14140797.33元，其中，流动资产3241075.90元，固定资产10334719.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产565002.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2465777.67元，其中固定资产增加3067894.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额221260.00元，其中：政府采购货物支出221260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
监督索引号53232700556801111
滇公网安备 53232702532338号
