中国共产党永仁县委员会宣传部2023年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会宣传部2023年度部门决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共永仁县委员会宣传部是中共永仁县委主管宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，主要负责：做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作，组织群众文化活动，搞好文化宣传，繁荣文化事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦首要政治任务，强化党的创新理论武装头脑。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实把政治理论武装作为引导党员领导干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的有力抓手。一是持续推动理论学习走深走实；二是持续推进宣传宣讲入脑入心；三是持续强化理论研究阐释。

2.聚焦主流舆论引导，强化凝心聚力促发展的实干精神。统筹内宣外宣、网上网下，全方位、多角度宣传党和国家大政方针、战略部署，宣传全县学习贯彻党的二十大精神的有力举措、进展成效。一是做实重大主题宣传；二是讲好永仁奋进故事；三是培树永仁发展品牌；四是赛装文化引爆全网；五是持续擦亮永仁名片。

3.聚焦文明永仁建设，强化崇德向善深入移风易俗。完善文明创建工作机制，创新宣传教育载体和活动，推动全县新时代精神文明建设取得新成效。一是新时代思想政治工作更加深入扎实；二是践行社会主义核心价值观更加深入有力；三是文明创建常态长效机制更加完善

4.聚焦抓改革促创新，强化文化建设促进惠民利民。坚持以人民为中心，把文化建设摆在全县工作的重要位置，不断培育和创造新时代中国特色社会主义文化。一是公共文化服务持续巩固提升；二是文化文艺繁荣发展三是文旅融合发展深入推进；四是彝绣产业稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党永仁县委员会宣传部共设置6个内设机构，包括办公室、网络舆情信息股、理论和社科普及股、新闻宣传和广播电影电视股、文化改革发展股、精神文明创建和出版（版权）股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党永仁县委员会宣传部。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年度收入合计6033126.46元。其中：财政拨款收入5983600.86元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49525.60元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计增加1513384.29元，增长33.48%。其中：财政拨款收入增加1463858.69元，增长32.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加49525.60元，增长100%。主要原因是：项目经费财政拨款收入较上年增加，导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年度支出合计6098388.59元。其中：基本支出2985038.17元，占总支出的48.95%；项目支出3113350.42元，占总支出的51.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加878301.79元，增长16.83%。其中：基本支出减少201227.23元，下降6.32%；项目支出增加1079529.02元，增长53.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：项目经费拨款增加，致项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会宣传部单位机构正常运转的日常支出2985038.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2636387.88元，占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348650.29元，占基本支出的11.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会宣传部单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3113350.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：直苴赛装节项目经费166215.00元；农家书屋出版物补充更新专项资金128000.00元；对外宣传经费494151.13元；第五届云南省省级文明城市创建项目经费419215.46元；政府性基金赛装节经费197000.00元；参加第四届长江三角州国际文化产业博览会活动经费250000.00元；一般公共预算赛装节经费14100.00元；永仁县新时代文明实践中心建设项目经费16798.84元；直苴赛装节经费125157.00元；永仁县新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设资金121143.61元；第四届云南省省级文明城市创建缺口项目资金58701.90元；党史学习教育缺口补助资金144418.20元；中国·永仁直苴彝族赛装节系列活动经费915200.00元；对外宣传项目经费46454.28元；中国楚雄彝族火把节永仁县分会场活动经费16000.00；创建省级文明县城经费795.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出5866380.25元,占本年支出合计的96.20%。与上年相比增加711702.89元，增长13.81%，主要原因是项目经费拨款增加，致项目支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4098792.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.87%。主要用于人员经费支出1931798.58元，公用经费支出345650.29元，项目支出1821343.24元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1059998.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于中国·永仁直苴彝族赛装节系列活动、农家书屋出版物补充更新和永仁县新时代文明实践中心建设。

8.社会保障和就业（类）支出374992.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于统筹外养老金及养老保险金和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出153683.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出178914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131770.00元，决算为89702.11元，完成年初预算的68.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为45450.00元，决算为45320.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.52%，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为86320.00元，决算为44381.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.48%，完成年初预算的51.41%，具体是国内接待费支出决算44381.40元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131770.00元，支出决算为89702.11元，完成年初预算的68.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为45450.00元，决算为45320.71元，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为86320.00元，决算为44381.40元，完成年初预算的51.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门坚决落实党政机关习惯过“紧日子”相关要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将习惯过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格部门支出管理，大力压减非急需非刚性支出，严控一般性支出，大力精简公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11365.54元，增长14.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1601.42元，增长3.66%；公务接待费支出决算增加9764.12元，增长28.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年招商引资和各类检查督查产生的公务接待较2022年有所增加，2023年永大高速公路开通后车辆ETC充值总费用比2022年增加了4000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于、媒体宣传、招商引资、州级督查检查等产生的64批次443人次发生的的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年机关运行经费支出348650.29元，比上年增加3574.98元，增长1.04%，增加的主要原因是2023年自5月份开始部机关增加了水电费用。部机关运行经费主要用于办公费、电费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永仁县委员会宣传部资产总额1137695.68元，其中，流动资产894301.05元，固定资产243394.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加734.59元，其中固定资产增加151656.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额204961.00元，其中：政府采购货物支出186961.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出18000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

5.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

6.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703301901111