永仁县工商业联合会2025年部门预算公开

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永仁县工商业联合会2025年部门预算编制说明

 

永仁县工商业联合会2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县工商业联合会2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据单位三定方案，永仁县工商业联合会（简称永仁县工商联）是面向全县工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是管理和服务非公有制经济的助手，部门的主要工作职责为：

1.贯彻中央、省委和州委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县人民政府和上级工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县人民政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。

5.加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委、县人民政府交办和有关部门委托事项

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和组织建设社会服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，全面加强党的建设。搭建学习交流平台，强化思想引领，凝聚政治共识，把稳思想“方向盘”。一是突出政治引领，提升队伍综合素质。组织开展党的二十大、党的二十届三中全会精神、党纪法规、理想信念教育等各类培训、宣讲13场次，900余人次参加。二是加强组织建设，增强党组织凝聚力。三是全面从严治党，营造风清气正的政治生态。四是强化责任意识，落实意识形态工作要求。

2.围绕主责主业，助力民营经济发展。一是实施好民营经济统战领域“梧桐树工程”。积极参与配合全县招商引资工作，助力全县招商引资工作；持续做好“贷免扶补”创业担保贷款工作，为企业解困。2024年已审核办理创业担保贷款33户，已成功放贷930万元，带动促进就业146人，一定程度上缓解企业融资难问题；持续发动推广注册安装“融信服”平台216户。二是持续打造“万企兴万村”永仁行动新样板。永仁哲林实业有限公司被州委、州人民政府表彰为“楚雄州吸纳就业先进集体”、永仁永诚劳务服务有限公司（“幸福里”社区）总经理罗云被表彰为“楚雄州就业创业先进个人”。三是助力优化营商环境。按时按质完成88户民营企业运营情况调查工作，完成75户民营企业评议28家政府职能部门工作；配合做好县级“局长坐诊”接诉等工作，助力优化营商环境。四是“法治护企”服务有新亮点。主动参与配合公检法司，依法保护民营企业，助力经济社会高质量发展，争做永仁金牌“店小二”。2024年成功实现纠纷调处12例，其中2件获得省州典型案例表扬。

3.突出自身建设，全力打造“有为工商联”。一是工作作风持续转变。坚持“内强素质”加强工商联机关作风建设，落实为基层减负工作要求，践行“作风革命、效能革命”和“三法三化”工作方法，提升工作效能、增强服务能力。二是组织化建设成效显著。2024年，县工商联被评为全国“五好”县级工商联，这是自2021年以来，两次获此殊荣；猛虎乡商会被评为省级“四好”商会。截至目前，我县省州“四好”商（协）会获评率达到80%。三是民营企业家人才培养有突破。2024年，1名兼职副主席（民营企业家）被省委、省人民政府评为云南省粮食暨重要农产品生产“先进工作者”，成功推荐2户执委企业荣获州级劳模表彰，5名民营企业家获得“永仁青年创业县长奖”荣誉称号，11名非公有制经济人士入选永仁县2024年“永仁英才”，非公有制经济人士占比达31.4%；民营企业负责人骆之强、罗云获得“楚雄州劳动模范”称号，哲林、兴红、野森达等6户民营企业入选2024年云南省“绿色云品”品牌目录。四是对外交流合作有新进展。与四川省攀枝花市、丽江市、大理州、楚雄州的11个周边县区签订友好商会协议，进一步加强与周边县区工商联的友好往来，促进双方友好协作。五是民主决策机制平台作用有效发挥。年内政协会期间，政协工商界委员就提出提案26件，获政协永仁县第十届委员会第二次会议好提案单位通报表扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1320666.46元，其中：一般公共预算1320666.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加227666.46元，主要原因是领导班子人事调整，增加在职人员1人，人员经费增加，群团机构联盟改革增加群团联盟活动项目经费25000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1320666.46元，其中：本年收入1320666.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1320666.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加227666.46元，主要原因是领导班子人事调整，增加在职人员1人，人员经费增加，群团机构联盟改革增加群团联盟活动项目经费25000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1320666.46元。财政拨款安排支出1320666.46元，其中：基本支出1265666.46元，与上年对比增加227666.46元，主要原因是领导班子人事调整，增加在职人员1人，人员经费增加；项目支出55000.00元，与上年对比增加25000.00元，主要原因群团机构联盟改革增加群团联盟活动项目经费25000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012801行政运行：936043.00元，主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、奖金支出。

2012802一般行政管理事务：51000.00元，主要用于开展非公有制经济人士培训理想信念宣传教育培训30000.00元，群团联盟改革活动经费21000.00元。

2080501行政单位离退休：68112.60元，主要用于退休人员社保资金统筹外县级财政保障部分。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：106556.16元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101行政单位医疗：37322.21元，主要用于单位在职人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助：31419.37元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：2520.00元，主要用于单位在职人员大病医疗保险。

2210201住房公积金：87693.12元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费部分。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出1320666.46元，基本支出1265666.46元，其中：

30101基本工资266832.00元，主要用于保障在职人员基本工资。

30102津贴补贴330588.00元，主要用于保障在职人员的工资性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴。

30103奖金197916.00元，主要用于保障在职人员随工资发放的基础绩效奖和年终一次性奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费106556.16元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

30110职工基本医疗保险缴费37322.21元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

30111公务员医疗补助31419.37元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴费。

30112其他社会保障缴费5849.88元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

30113住房公积金87693.12元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费部分。

30201办公费20300.00元，主要用于保障机关正常运转的经费。

30211差旅费8000.00元，主要用于保障机关干部外出学习培训、下乡的伙食补助及交通补助。

30217公务接待费8000.00元，主要用于接待省州工商联调研、检查、指导工作和各县市工商联交流学习。

30228工会经费10977.12元，主要用于县级财政承担部分的工会经费。

30239其他交通费59400.00元，主要用于在职人员随工资发放的公务交通补贴及集体公务出行费。

30299其他商品服务支出10500.00元，主要用于机关残疾人保障金缴费及退休人员公用经费。

30302退休费66312.60元，主要用于退休人员社保基金统筹外县级财政保障部分。

30305生活补助18000.00元，主要用于驻村工作队员驻村补助。

项目支出55000.00元，其中：

30201办公费8000.00元，主要用于完成非公经济人士理想信念教育培训必要的办公经费。

30211差旅费6000.00元，主要用于开展群团机构联盟活动的下乡补助、伙食补助、交通费。

30215会议费28000.00元，主要用于完成非公经济人士理想信念教育培训会议、召开执委会议的必要支出。

30239其他交通费6000.00元，主要用于开展非公经济人士理想信念教育实践活动租车费。

30305生活补助7000.00元，主要用于开展群团机构联盟活动关心关爱“一老一小”慰问。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县工商业联合会2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待72人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为8000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

非公有制经济人士宣传教育培训经费项目

（二）立项依据

1.《中国共产党统一战线工作条例》

2.《中华全国工商业联合会章程》

3.县级《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》及单位重点工作计划。

（三）项目实施单位

永仁县工商业联合会

（四）项目基本概况

由永仁县工商业联合会组织实施，单位各项制度健全，能保证项目顺利实施并达到预期目标。

（五）项目实施内容

组织全县民营企业家及非公经济人士50人，学习宣传贯彻党的二十大精神，开展党的二十大精神及二十届三中全会专题宣讲、学习党史、新中国史、改革开放史和新中国发展史等爱国主义现场参观学习1—2次，开展政治理论集中学习座谈会、交流会3次，听取非公经济人士意见建议，收集整理；召开一次执委会，向执委通报工作情况，增强工作透明度，开展“万企兴万村”助力永仁县乡村振兴活动，引导非公有制经济人士助力乡村振兴，推动社会各项事业发展，提升我县非公有制经济人士的影响力。

（六）资金安排情况

纳入县级财政一般公共预算财政拨款安排30000.00元。

（七）项目实施计划

吸纳永仁县工商业联合会会员100个（人），在全县民营经济人士中开展党的二十届三中全会精神专题宣讲1场次，组织外出参观学习1次；召开培训会2次。

（八）项目实施绩效

1.强化政治引领，教育引导广大民营经济人士听党话、跟党走，增强非公有制经济人士的凝聚力，提升县工商联的社会影响力。

2.宣传党和国家的方针政策，传达各级党委、人民政府的决策部署，增强发展动力。组织我县民营企业家及非公经济人士50人，结合开展学习党史、新中国史、改革开放史和新中国发展史等爱国主义现场参观学习1—2次，开展政治理论集中学习座谈会、交流会3次。县工商联会员在2024年基础上增长15%。

3.使广大民营经济人士更加了解县情，引导我县非公有制经济人士积极履行社会责任，捐款捐物20万元以上，主动参与、服务经济社会建设助推全县经济社会发展。

（一）项目名称

群团联盟改革（工商联）活动经费

（二）立项依据

1.《永仁县群团机构联盟运行工作机制（试行）》

2.《永仁县群团机构联盟服务品牌创建实施方案》

（三）项目实施单位

永仁县工商业联合会

（四）项目基本概况

由永仁县工商业联合会组织实施，单位各项制度健全，能保证项目顺利实施并达到预期目标。

（五）项目实施内容

组织开展永仁县2025年群团机关联盟“一月一主题”同心服务品牌创建。

（六）资金安排情况

纳入县级财政一般公共预算财政拨款安排25000.00元。

（七）项目实施计划

每月组织开展一次群团机构联盟主题服务活动。

（八）项目实施绩效

每月参加开展1次群团联盟服务活动，开展政治理论宣讲5场次，走访民营企业50户，走访慰问“一老一小”35人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县工商业联合会2025年机关运行经费安排165177.12元，与上年对比增加44777.12元，增长38%，主要原因分析2025年新增群团机构联盟活动经费25000.00元，在职人员增加1人，人员经费增加。

30201办公费12700.00元，30211差旅费19000.00元，30215会议费12800.00元，30217公务接待费8000.00元，30228工会经费9103.12元，30239其他交通费用52500.00元，30299其他商品和服务支出6300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县工商业联合会资产总额113476.87元，其中，流动资产8913.38元，固定资产104563.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64093.51元，原因是支出以前年度结转资金，其中固定资产减少24035.01元，原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700171400111