永仁县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开

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永仁县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

 

永仁县卫生健康综合监督执法局2025年

预算公开目录

 

第一部分 永仁县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县卫生健康综合监督执法局受永仁县卫生健康局的委托，行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职能职权，承担着全县卫生健康综合监督执法工作。主要职责是负责医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、打击非法行医及非法采供血、餐饮具集中消毒等卫生监督执法工作；承担食品安全标准宣贯、卫生健康领域投诉举报的调查处理、卫生应急工作；开展卫生健康法律法规的宣传咨询等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、补短板强弱项，加大行政执法力度。紧盯主责主业不放松，聚焦重点工作任务，增强行政执法的力度与广度，不断降低执法风险。认真履行卫生健康综合监督各项职能，开展医疗卫生、传染病防治、血液安全、职业卫生、放射卫生、母婴保健技术服务等日常监督检查，加强涉水产品及生产企业、消毒产品及生产企业监督检查，加强公共场所和学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位检查工作。严厉打击卫生健康领域违法行为，统筹推进医疗卫生、传染病防治、职业卫生、公共卫生等卫生监督执法工作，严厉查处卫生违法行为，为维护人民群众健康权益。

2、强素质提本领，提高执法人员办案水平。提高执法人员学习新规定新业务新技能的自觉性，提升依法监管执法能力水平；严格落实卫生行政执法责任制，坚决杜绝行政执法不作为、慢作为、乱作为等行为，提升严格规范公正文明执法水平。

3、学经验拓思路，不断探索协管工作新举措。在确保高频次、全覆盖的协管巡查基础上，引导协管巡查能够真正发现问题、报告信息、线索成案。通过提升协管巡查管理水平，发挥作为卫生监督员“眼睛”和“耳朵”的作用，既保证巡查率不下滑，又能精准、完全地报告信息，避免协管巡查走过场，促进协管工作与卫生监督工作有机结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,295,450.95元，其中：一般公共预算1,739,790.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入555,660.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加644,350.95元、增长39.03%，主要原因分析是：本年度把上年末结转结余资金纳入单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,739,790.95元，其中：本年收入1,739,790.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,739,790.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加88,690.95元，增长5.37%，主要原因分析是：由于各项保险基数增加导致相应的基本支出增加以及本年增加卫生监督执法经费40,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,295,450.95元。财政拨款安排支出 1,739,790.95元，其中：基本支出1,699,790.95元，与上年对比增加48,690.95元，增长2.95%，主要原因分析由于各项保险基数增加导致相应的基本支出增加；项目支出40,000.00元，与上年对比增加40,000.00元，增长100.00%，主要原因分析是本年增加卫生监督执法经费40,000.00元。单位资金支出555,660.00元，比上年增加555,660.00元，增长100.00%，主要原因分析是本年把上年末的结转结余资金列入2025年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208类社会保障和就业支出193,975.23元，主要用于：2080501行政单位离退休22,713.00元、2080502事业单位离退休21,720.00元、208050机关事业单位基本养老保险缴费支出149,542.23元。

210类卫生健康支出1,421,995.04元，主要用于：2100402卫生监督机构1,329,886.57元、2101101行政单位医疗52,408.89元、2101103公务员医疗补助36,619.58元、2101199其他行政事业单位医疗支出3,080.00元。

221类住房保障支出123,820.68元，主要用于：2210201住房公积金123,820.68元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出 1,699,790.95元，其中：30101基本工资370,740.00元，30102津贴补贴465,684.00元，30103奖金276,775.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费149,542.23元，30110职工基本医疗保险缴费52,408.89元，30111公务员医疗补助缴费36,619.58元，30112其他社会保障缴费7.753.19元，30113住房公积金123,820.68元，30201办公费28,300.00元，30211差旅费10,000.00元，30217公务接待费4,000.00元，30227委托业务费10,000.00元，30228工会经费15,414.38元，30239 其他交通费用89,100.00元，30299其他商品和服务支出16,400.00元，30302退休费43,233.00 元。

项目支出40,000.00元，其中：30201办公费11,000.00元，30211差旅费10,000.00元，30213维修（护）费3,000.00元，30239 其他交通费用16,000.00 元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待80人次。

减少变化原因为压缩节约“三公”经费预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因为：预算未安排本项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县财政批复下达的部门预算项目共1个，其中：卫生健康综合监督执法经费40,000.00元，具体情况如下：

（一）项目名称

卫生健康综合监督执法经费

（二）立项依据

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》。

（三）项目实施单位

永仁县卫生健康综合监督执法局

（四）项目基本概况

该项目旨在保障永仁县卫生健康综合监督执法局全面、高效履行卫生监督执法职能，对全县医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、打击非法行医及非法采供血、餐饮具集中消毒等领域开展监督检查，及时发现并纠正违法行为，维护良好的卫生健康环境。

（五）项目实施内容

1. 医疗卫生监督：对各级各类医疗机构（包括医院、诊所、村卫生室等）的执业活动进行监督检查，涵盖医疗机构执业许可、医务人员资质、医疗废物处置、消毒隔离措施等，每年计划检查不少于3家次，监督覆盖率达100％。

2. 公共场所卫生监督：对公共场所（如宾馆、美容美发店、洗浴场所、酒店宾馆等）的卫生状况进行监督检查，包括卫生许可证持有情况、从业人员健康管理 、公共用品用具消毒等，全年检查不少于3家次，监督覆盖率达100％。

3. 生活饮用水卫生监督：对集中式供水单位、二次供水设施进行监督检查，检测水源水、出厂水和末梢水的水质，保障居民生活饮用水安全，全年开展不少于1次的现场检查，监督覆盖率达100％。

4. 学校卫生监督：对全县中小学、托幼机构的教学环境、生活设施、传染病防控等进行监督检查，春秋季学期各开展一次全覆盖检查，监督覆盖率达100％。

5.职业卫生监督：监督用人单位遵守职业卫生法律法规，检查工作场所职业病危害防控情况，督促职业健康检查和职业病报告，监督职业卫生培训，调查处理职业卫生事故，并对职业卫生技术服务机构进行监管，监督覆盖率达100％。

6.放射卫生监督：规范放射诊疗机构许可，切实做好辐照加工装置、医用辐射装置等建设项目卫生审查验收和监督检查工作，监督覆盖率达100％。开展放射工作人员及放射诊疗机构负责人法律法规以及辐射防护知识的培训。

（六）资金安排情况

永财预〔2025〕17号《永仁县财政局关于下达2025年部门预算的批复》财政预算安排40,000.00元。

（七）项目实施计划

项目实施时间为2025年1月1日至2025年12月31日，分季度有序开展工作。规范行政执法流程，严格执法稽查，开展案例评查。开展卫生法律法规落实情况监督检查，积极开展“双随机、一公开”抽查机制工作。组织开展监督抽检，做好监督信息公开，加强社会监督。围绕关系群众利益的重点难点问题，开展卫生行政执法工作等专项监督检查。构建以县为基础，乡镇为网底，职责明确、反应敏捷、监督有力的卫生监督执法新体系。

（八）项目实施绩效

通过项目实施，使得医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生，餐饮具集中消毒等监督覆盖率达100%；职业病危害项目申报率达100%；国家“双随机”任务完成率达100%。进一步规范医疗市场和公共场所经营秩序，促进相关行业健康发展，间接带动经济增长，为全县卫生健康事业可持续发展提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排173,214.38元，与上年对比增加9,314.38元，增长5.68%，主要原因分析2025年度增加了工会经费费用导致运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县卫生健康综合监督执法局资产总额5,013,416.06元，其中，流动资产393,378.71元，固定资产4,620,037.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少130,677.98元，其中固定资产减少201,489.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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