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永仁县残疾人联合会2025年部门预算编制说明
永仁县残疾人联合会2025年预算公开目录
第一部分永仁县残疾人联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分永仁县残疾人联合会2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。
3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4.协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务和业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。
7.管理和发放残疾人证。
8.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股、残疾人综合服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强村（社区）残协规范化建设。按照《楚雄州残疾人联合会关于印发〈进一步加强村（社区）残疾人协会规范化建设工作方案〉的通知》明确，到2025年底，各县（市）培育不少于1个示范村（社区）残协的要求，深入推进全县基层残联组织改革和服务创新，统筹乡镇残疾人工作力量和工作资源，因地制宜加强村（社区）残协组织、机构、人员、设施等建设，推动将残疾人帮扶纳入村（社区）网格化管理服务和帮办代办便民服务事项，打造覆盖广泛、快捷有效的村（社区）残疾人工作链条。争取到2025年年底，各乡镇培育不少于1个示范村（社区）残协，并不断复制推广，更好地发挥其在联系残疾人、助推基层社会治理体系现代化中的功能作用。
2.聚焦民生保障，不断完善社会兜底工作。全面落实省、州、县重点民生实事，着力解决好特殊群体“急难愁盼”问题，让服务更有温度、幸福更有质感。实现残疾儿童康复全覆盖，深化残疾人职业技能培训，推动残疾人就业创业，促进残疾人创收增收。做好做优特殊群体困难帮扶，继续加强服务能力建设，认真落实困难残疾人救助政策，紧扣民生保障和社会救助“兜底”作用，严格规范工作制度，提升社会救助的服务水平，维护困难残疾人的切身利益。
3.稳步提升残疾人基本保障水平。认真履行“代表、服务、管理”职能，发挥好残疾人救助、帮扶和保障政策作用，提升残疾人服务“一件事”政务服务能力，落实残疾人“两项补贴”政策，规范操作流程、加强动态管理、开展监督检查；落实残疾人城乡居民养老保险和城镇居民基本医疗保险政策；继续做好困难残疾人走访慰问工作，为残疾人送去党和政府的关怀。
4.全面开展残疾人基本状况调查。把基本状况调查工作作为扩大残疾人联系面、扩大服务覆盖面的重要手段，作为“走进基层、转变作风、改进工作”的重要抓手，作为推动残疾人事业高质量发展的重要着力点。实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。
5.深入打造高素质干部队伍。持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持全面从严治党，管好班子、带好队伍，用好“主动想”“扎实干”“看效果”的工作“三部曲”，坚持干字当头，实字为要，努力以全面从严治党的新成效引领残疾人事业新发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,837,926.85元，其中：一般公共预算1,837,926.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加3,206.05元，增长0.17%，主要原因是：残联2024年8月调入1人，2025年人员经费支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,837,926.85元，其中：本年收入1,837,926.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,837,926.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加3,206.05元，增长0.17%，主要原因是：残联2024年8月调入1人，2025年人员经费支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,837,926.85元。财政拨款安排支出1,837,926.85元，其中：基本支出1,762,926.85元，与上年对比增加8,206.05元，增长0.47%，主要原因是：因人员增加1人，工资支出增加；项目支出75,000.00元，与上年对比减少5,000.00元，主要原因是：因县级财力有限，项目支出预算批复减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休88,698.60元，主要用于退休人员工资及公用经费；2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出150,849.93元，主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴费支出；2081101残疾人事业－行政运行支出1,306,933.39元，主要用于单位在职人员工资和办公费用等支出；2081102残疾人事业－一般行政管理事务支出25,000.00元，主要用于单位会议、办公费及其他等支出；2081105残疾人事业－残疾人就业支出50,000.00元，主要用于残疾人及残疾人家庭子女助学补助支出；2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗42,656.60元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9,704.21元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助43,130.68元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,640.00元，主要用于其他医疗支出；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金117,313.44元，主要用于缴纳住房公积金支出。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：
基本支出1,762,926.85元，其中：30101基本工资366,720.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴382,140.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金229,311.00元，主要用于在职人员绩效奖励支出；30107绩效工资110,441.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费15,0849.93元，主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费52,360.81元，主要用于基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费43,130.68元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费9,577.15元，主要用于缴纳在职人员大病、工伤、失业等保险支出；30113住房公积金117,313.44元，主要用于缴纳住房公积金支出；30199其他工资福利支出32,004.00元，主要用于编外聘用人员支出工资支出；30201办公费19,652.00元，主要用于单位办公费用支出；30205水费100.00元，主要用于单位办公水费支出；30206电费400.00元，主要用于单位办公电费支出；30207邮电费5,688.00元，主要用于单位办公电话费支出；30209物业管理费360.00元，主要用于单位在职职工办公区域物业管理费用支出；30211差旅费6,000.00元，主要用于单位在职人员出差差旅费支出；30217公务接待费2,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费支出；30226劳务费13,200.00元，主要用于编外聘用人员单位承担部分各类保险费支出；30228工会经费15,400.24元，主要用于单位按规定提取需缴纳的工会经费；30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用67,980.00元，主要用于公务交通补贴、租车等费用支出；30240税金及附加费用100.00元，主要用于缴纳项目合同印花税等费用支出；30299其他商品和服务支出8,900.00元，主要用于办公广告服务、宣传等费用支出；30302退休费86,298.60元，主要用于退休人员发放退休费等支出；30305生活补助18,000.00元，主要用于驻村工作队员补助支出。
项目支出75,000.00元，其中：30201办公费14,000.00元，主要用于残疾人政策宣传册制作相关费用支出；30215会议费7,800.00元，主要用于组织各乡镇、村残疾人工作者开展业务工作会议相关费用支出；30226劳务费3,000.00元，主要用于残疾人文化周，文艺文化活动等费用支出；30299其他商品和服务支出200.00元，主要用于开展残疾儿童筛查、上门评残所需用品等相关费用支出；30305生活补助50,000.00元，主要用于残疾人及残疾人家庭子女助学补助支出。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
永仁县残疾人联合会2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
减少的原因是：我单位本着勤俭节约的原则，严格控制接待费的预算支出，使公务接待费预算支出与上年相比大幅减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2025年与2024年对比无增减变化，无增减变化的原因是公务用车保有量不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）残疾人及残疾人家庭子女助学补助经费
1.项目名称
残疾人及残疾人家庭子女助学补助经费
2.立项依据
《中共永仁县委永仁县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（永委〔2015〕5号）
3.项目实施单位
永仁县残疾人联合会
4.项目基本概况
为困难残疾学生、残疾家庭子女提供残疾人教育助学补助。
5.项目实施内容
对全县区域内开展困难残疾学生及残疾人子女就学资助，补助就读初中、高中、大学专科的残疾人及残疾人子女学生给予补助。
6.资金安排情况
《永仁县财政局关于2025年部门预算的批复》（永财预〔2025〕17号）批复下达残疾人及残疾人家庭子女助学补助经费50,000.00元。
7.项目实施计划
项目实施期为2025年1月至2025年12月，计划支出50,000.00元，用于困难残疾人教育方面补助。
8.项目实施绩效
筛查初中、高中、大专、本科在读困难残疾对象，为他们提供助学补助，减轻贫困残疾家庭入学负担，提高生活质量。
（二）永仁县群团联盟改革项目经费（残疾人工作经费）
1.项目名称
永仁县群团联盟改革项目经费（残疾人工作经费）
2.立项依据
《永仁县群团机构联盟运行工作机制（试行）》《永仁县群团机构联盟服务品牌创建实施方案》。
3.项目实施单位
永仁县残疾人联合会
4.项目基本概况
组织各乡镇、村残疾人工作者每年召开1—2次业务工作会；残疾人文化周，文艺文化活动，每年开展一场次演出；组织开展残疾儿童筛查、上门评残50人次；7个乡镇开展村残协规范化建设。
5.项目实施内容
组织各乡镇、村残疾人工作者每年召开1—2次业务工作会；残疾人文化周，文艺文化活动，每年开展一场次演出；组织开展残疾儿童筛查、上门评残50人次；7个乡镇开展村残协规范化建设。
6.资金安排情况
《永仁县财政局关于2025年部门预算的批复》（永财预〔2025〕17号）批复下达永仁县群团联盟改革项目经费（残疾人工作经费）25,000.00元。
7.项目实施计划
项目实施期为2025年1月至2025年12月，计划支出25,000.00元，用于永仁县群团联盟改革项目经费（残疾人工作经费）支出。
8.项目实施绩效
召集各乡镇、村（社区）残疾人工作者开展业务培训会议1—2次，进一步提升各乡镇、村（社区）残联系统人员为残疾人服务的能力；残疾人文化周，为残疾人开展1场次丰富多彩的文艺演出，促进残疾人的幸福感、获得感不断提升；组织开展残疾儿童筛查、上门评残50人次，为残疾人提供更加便捷和优质的服务；通过7个乡镇开展村（社区）残协规范化建设，更好地将党和政府的关怀传递给每一位残疾人，实现公共服务全覆盖，进一步增强党和政府与残疾人群众的联系。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县残疾人联合会2025年机关运行经费安排189,780.24元，其中：30201办公费33,652.00元，与上年对比增加4,064.00元，增长13.74%；30205水费100.00元，与上年对比减少100.00元，降低50%；30206电费1600.00元，与上年对比减少1200.00元，降低75%；30207邮电费5,688.00元，与上年对比一致，无增减变化；30209物业管理费360.00元，与上年对比增加36.00元，增长11.11%；30211差旅费6,000.00元，与上年对比减少9,440.00元，降低61.14%；30215会议费7,800.00元，与上年对比增加6,800.00元，增长680%；30215培训费0.00元，与上年对比减少24,560.00元，降低100%；30217公务接待费2,000.00元，与上年对比减少1,500.00元，降低42.86%；30226劳务费16,200.00元，与上年对比增加2,700.00元，增长20%；30228工会经费15,400.24元，与上年对比减少147.76元，降低0.95%；30231公务用车运行维护费25,000.00元，与上年对比一致，无增减变化；30239其他交通费用67,980.00元，与上年对比一致，无增减变化；30240税金及附加费用100.00元,与上年对比增加100.00元，增长100%；30299其他商品和服务支出9,100.00元，与上年对比增加1,300.00元，增长16.67%。综合以上增减变动情况，主要原因是：因县级财力有限，2025年人员经费人均预算标准与上年对比降低700元，所以2025年机关运行经费与上年对比减少21,947.76元，下降10.37%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县残联资产总额10,158,286.47元，其中，流动资产366,705.41元，固定资产9,791,581.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,871,029.36元，其中固定资产减少233,003.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232700376200111
滇公网安备 53232702532338号
