永仁县维的中心小学2025年部门预算公开

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永仁县维的中心小学2025年部门预算编制

说明

 

永仁县维的中心小学2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县维的中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县维的中心小学2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.科学有序实施小学义务教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

2.根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，实行均衡编班。实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。执行学生考勤制度。制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传，不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素而受到歧视。坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。

3.促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增强学生身体素质，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，让学生熟记并践行社会主义核心价值观。

4.落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，重点监测学生的视力和营养状况，及时向家长反馈。有效利用体育场地和设施器材，满足学生体育锻炼需要。科学合理安排学校作息时间，家校配合指导好学生课外活动。保障室内采光、照明、通风、课桌椅、黑板等设施达到规定标准，端正学生坐姿，做好眼保健操，降低学生近视率。按照国家要求开设音乐、美术、书法课，培养学生艺术爱好。

5.按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师，设置艺术教室和艺术活动室，并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材，满足艺术教育基本需求增加学生劳动和社会实践的机会，适当布置学生家务劳动，培养劳动观念，掌握初步劳动技能。充分利用学校综合实践基地，组织学生到基地开展学工、学农等综合实践教育活动。

6.引领教师专业发展。加强教师管理和职业道德建设；提高教师教育教学能力；建立教师专业发展支持体系。要求教师熟知和践行社会主义核心价值观。

7.加强教师教学基本功考核，增强学科教学能力和信息技术应用能力，促进信息技术与教育教学的深度融合。完善教师培训制度，制订教师培训规划，指导教师制定专业发展计划，建立教师专业发展档案。

8.营造和谐安全环境。建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。

（二）机构设置情况

永仁县维的中心小学内设机构5个，即：办公室、教务室、财务室、工会室、党建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢固树立育人为本、德育为首的观念，加强和改进德育工作全面推进素质教育。

（1）加强师德教育提高教师思想素质。

（2）加强学生思想政治工作，全面落实德育的首要地位

2.以推进教育高质量发展三年行动计划为契机，进一步巩固提高普及义务教育的成果和质量。

3.坚持教育改革创新，强化内部管理，提高教育质量。

（1）进一步深化教育人事制度改革，加强学校人才队伍建设。

（2）加强学校领导班子建设。

（3）进一步推进教师继续教育工程，开展以新理念、新课程、新技术和师德教育为主要内容的教师全员培训，以新课程标准和新课改实验为具体切入点。做到人人有计划，个个均参与。

（4）狠抓教育常规，以管理促质量。提高学校教育教学质量，是学校生存和发展的核心基础，认真的搞好教育教学工作是我们每一位教师的责任和义务。对此，学校教师要进一步提高认识，统一思想。学校要更加强化素质教育，注重学生创新意识、创新精神和实践能力的培养，提倡40分钟课堂效率研究与提升，反对教师一言谈、不按部颁计划行课、人为加重学生课业负担等不良现象。更加强化教学计划、目标、过程的管理、质量检测分析，每学月对教学工作作一次检查对存在的问题将实行跟踪负责制，直至问题得以解决。更加强化校风、班风建设，形成师师言教学、生生谈学习的良好学习氛围。

（5）进一步加强教研教改工作，扎实推进基础教育课程改革。

（6）加强村小管理工作，落实好责任。积极发展幼儿教育，抓好幼儿教育管理工作。

（7）积极发展幼儿教育，抓好幼儿教育管理工作。

（8）抓好毕业班教学质量。根据2024年学校工作质量测评全乡学校教学质量还需提高。为此，今年要在毕业班管理上花大力气，要进一步抓好毕业班工作。毕业班参加毕业会考的人数要达到学年初毕业班人数的100%毕业率达100%，完成率达100%。在教学质量上，我们的工作目标是，双科均及格率要达90%，力争语、数平均成绩均居,全县中上水平。搞好迎接县教育局、督导室的质量检测工作。

（9）加强学校安全管理工作。

（10）加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9704557.44元，其中：一般公共预算9516757.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入187800.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加151924.32元，增长1.59%，主要原因：2025年运行经费支出预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9516757.44元，其中:本年收入9516757.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9516757.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加281794.32元，增长3.05%，主要原因：2025年运行经费支出预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9704557.44元。财政拨款安排支出 9516757.44元，其中：基本支出9441083.44元，与上年对比增加302596.72元，增长3.31%，主要原是职工增加相关经费增加；项目支出75674.00元，与上年对比减少338472.40元，减少81.73%，主要原因是：落实过紧日子要求单位公用经费压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出6005166.03元，主要用于：2050201 学前教育33825.00元，2050202小学教育5970981.03元，2050701 特殊学校教育360.00元；

208社会保障和就业支出2304519.90元,主要用于：2080502事业单位离退休1065253.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:867080.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出239412.54元，2080801死亡抚恤132774.00元；

210卫生健康支出662025.39元,主要用于：2101102事业单位医疗308859.47元，2101103公务员医疗补助327965.92元，2101199其他行政事业单位医疗支出25200.00元；

221住房保障支出545046.12元，主要用于：2210201.住房公积金支出545046.12元。

基本支出9441083.44元，主要用于支付在职人员和离退休人员各类费用和单位日常运行所需的各种费用。其中：30101基本工资:2438244.00元,30102津贴补贴:673584.00元,30107绩效工资:2726823.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:867080.16元,30109职业年金缴费:239412.54元,30110职工基本医疗保险缴费:308859.47元,30111公务员医疗补助缴费:327965.92元,30112其他社会保障缴费:93330.77元,30113住房公积金:545046.12元,30201办公费:28200.00元,30228工会经费:22710.26元,30302退休费:1037053.20元,30305生活补助:132774.00元。

项目支出75674.00元，主要用于为完成特定的工作任务而安排的专项支出其中：30201办公费:24819.00元,30205水费:5000.00元,30206电费:5000.00元,30211差旅费:2000.00元,30216培训费:8000.00元,30228工会经费:11880.00元,30308助学金:18975.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县维的中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县维的中心小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县维的中心小学2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

减少的原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，学校经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县维的中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：2023年和2024年未预算公务用车购置及运行维护费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称

家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

从2011年起，基本补助标准提高到每生每天小学4.00元、全年（按250天计算）1000.00元，初中5元、全年1250.00元。

从2019年秋季学期起，将四类家庭经济困难寄宿生纳入生活补助范围，家庭经济困难非寄宿生补助标准按照寄宿生标准50%的比例核定。即：小学每生每年500.00元，初中每生每年625.00元。

3.项目实施单位

永仁县维的中心小学

4.项目基本概况

永仁县维的中心小学2025年在校学生人数356人，符合享受学生人数203人。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生。

6.资金安排情况

下达我县生活费补助本级资金18750.00元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施成效

（1）通过项目的顺利实施，切实了减轻学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（二）学前教育家庭经济困难学生补助专项资金项目

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助专项资金

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.项目实施单位

永仁县维的中心小学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

经费预算收入225.00元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施成效

帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率。

（三）城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金项目

1.项目名称

城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金

2.立项依据

在校学生人数及生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县维的中心小学

4.项目基本概况

永仁县维的中心小学2025年在校学生人数356人。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

经费预算收入11880.00元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办园条件，提高学校的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县维的中心小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是：永仁县维的中心小学属于事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县维的中心小学资产总额10351496.34元，其中，流动资产1084650.69元，固定资产9266845.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1799157.56元，其中固定资产增加203650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。    

监督索引号53232703301500111