永仁县科学技术协会2025年部门预算公开

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永仁县科学技术协会2025年部门预算编制说明

 

永仁县科学技术协会2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县科学技术协会2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县科协工作职能职责：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家；二是管理全县自然科学学会（协会、研究会），组织所属学会（协会、研究会）有序承接政府职能，指导乡（镇）科协的业务工作；三是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；四是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作出贡献；五是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；六是组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好科技场馆建设；七是抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；八是抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。九是履行好“四个服务”即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。十是承办县委、县政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普工作室、农业协会及学会工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在推动高质量发展上作出贡献。凝聚发展新动力。建立健全常委联系委员和年度述职评议、委员联系代表、年度全委会报告工作和安排年度重点工作等制度，强化公共服务、当好桥梁纽带、夯实执政之基。以林果产业农技协会为依托，成立产业联合农技协会，组建科技志愿服务队伍，着力将具备条件的专业合作社、农技协培育发展壮大为科技服务公司。制定年度重点调研课题，加强联农带农、群团改革等关键性改革事项前瞻性研究，以课题研究助力成果为县委、县政府当好参谋。

2.在建设现代化产业体系上作贡献。继续做好国家第一批产业顾问组项目，争取探索推进科技小院创建工作，推进生产性服务业。制定实施《永仁县科技志愿服务队伍建设、巩固、提升三年提升行动方案》，促进技术进步，提高生产效率，优化生产活动有序开展。培育新型产业工人，完成农函大培训900人，完成产业工人科学素质提升培训1000人，完成农职称评定120人，其中中级职称6人，初级职称114人，不断提升我县产业工人素质。

3.在丰富人民精神世界上作贡献。组织实施好“四美乡村 文明家园”行动，办好村（社区）农村实用技术培训班，全面推进农村精神文明建设；常态化组织好科技创新小课堂活动，培育科技志愿服务智慧行动品牌。贯彻落实《科学技术普及法（修订）》，重点抓好“一老一小”科学素质提升、科学教师培训，组织开展各类科普宣传活动，有效提升公民具备科学素质的比例达到全州平均水平以上，力争实现晋位升级，为创建省级科普示范县奠定坚实工作基础。

4.在绘出最大同心圆上作贡献。举办科协讲坛，深化书香机关创建。推进公民科学素质五大提升行动，开展无人机、机器人竞赛培训，加强大篷车科普活动场次，实现乡镇全覆盖，力争大篷车绩效考核为全省优秀等次，在县图书馆青少年科普馆组织开展场景式、体验式、沉浸式科学实践活动6期，积极组织青少年参加省州青少年创新大赛，争取获得更好成绩。

5.在深化改革上作贡献。完善内部管理制度，落实好“七天工作法”和三单督办制度，推动管党治党责任落实到位。抓紧科协系统干部教育培训工作，落实班子成员、股室联系服务乡镇工作制度，不断提升科协系统干部能力素质。深化改革激发动力。积极探索新形势下党建带群团工作的新思路、新办法，深化群团改革和科协改革，大力推进作风革命、效能革命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,735,112.04元，其中：一般公共预算1,735,112.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少248,987.38元，下降12.55%，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,735,112.04元，其中：本年收入1,735,112.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,735,112.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少248,987.38元，下降12.55%，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,735,112.04元。财政拨款安排支出1,735,112.04元，其中：基本支出1,575,112.04元，与上年对比减少199,951.06元，下降11.26%，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。项目支出160,000.00元，与上年对比减少49,036.32元，减少23.46%，主要原因是：本年减少了项目资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

206科学技术支出1,252,452.85元，主要用于：2060101行政运行1,132,452.85元，2060702科普活动120,000.00元。

208社会保障和就业支出282,213.24元，主要用于：2080501行政单位离退休155,859.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126,354.24元。

210卫生健康支出96,608.27元，主要用于：2101101行政单位医疗44,234.95元，2101103公务员医疗补助48,453.32元，2101199其他行政事业单位医疗支出3,920.00元。

221住房保障支出103,837.63元，主要用于：2210201住房公积金103,837.63元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（其中：基本支出1,575,112.04元，项目支出160,000.00元）

301工资福利支出1,275,262.76元：30101基本工资316,728.00元；30102津贴补贴392,592.00元；30103奖金235,194.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费126,354.24元；30110职工基本医疗保险缴费44,234.95元；30111公务员医疗补助缴费48,453.32元；30112其他社会保障缴费7,868.57元；30113住房公积金103,837.68元。

302商品和服务支出290,190.28万元（其中：基本支出130,190.28元，项目支出160,000.00元）。30201办公费30,700.00元（其中：基本支出20,700.00元，项目支出10,000.00元）；30202 印刷费14,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出14,000.00元）；30205水费10,100.00元（其中：基本支出100.00元，项目支出10,000.00元）；30206电费11,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出10,000.00元）；30207邮电费17,200.00元（其中：基本支出7,200.00元，项目支出10,000.00元）；30211差旅费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元）；30216培训费47,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出47,000.00元）；30217公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）；30218专用材料费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；30226劳务费45,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出45，000.00元）；30228工会经费13,010.28元（其中：基本支出13,010.28元，项目支出0元）；30231公务用车运行维护费4,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,000.00元）；30239其他交通费67,980.00元（其中：基本支出67,980.00元，项目支出0元）；30299其他商品服务支出10000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭补助支出169,659.00元（其中：基本支出169,659.00元，项目支出0元）。30302退休费151,659.00元（其中：基本支出151,659.00元，项目支出0元），30305生活补助18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年减少27,000.00元，减少79.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县科学技术协会2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,000.00元，减少70%，国内公务接待批次为4次，共计接待37人次。

减少的主要原因：坚持厉行节约，加之经费少，本着过紧日子的理念，尽可能地降低了费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为4,000.00元，较上年减少20,000.00元，减少83.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4,000.00元，较上年减少20,000.00元，减少83.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：因车辆新购置，车况好，无需大额修理费支出，大篷车的正常支出仅为燃油费、保险费，大篷车4,000.00元支出就能保障我单位科普宣传工作正常运行，加之经费少，本着过紧日子的理念，尽可能地降低了费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普专项经费项目

1.项目名称

科普专项经费

2.立项依据

纳入州对县绩效考核的“公民科学素质提升”工作，在考核办法中明确要求，将科普经费纳入县级预算，人均科普经费达1元以上，按10万人口计算，需预算县级科普专项经费100,000.00元。

3.项目实施单位

永仁县科学技术协会

4.项目基本概况

2025年县科协认真履行好为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四个服务”工作职责。重点抓好县科协七届五次全委会、全国科技工作者日活动及科技助力乡村振兴志愿服务队的组建及活动开展，抓实各类科普宣传活动。

5.项目实施内容

全面落实全民科学素质行动规划纲要目标，在加强公民科学素质建设上精准发力。抓好《永仁县全民科学素质行动计划实施方案（2022—2025）》的贯彻落实，召开全县全民科学素质工作会议，扎实开展科技工作者日、全国科普日等主题科普宣传活动，组织开展全国农民网络知识竞赛活动；开展科普大篷车活动20场次以上，争取省级科普大篷车绩效考核达到优秀等次；组织实施“四美乡村 文明家园”行动，办好村（社区）农村实用技术培训班，培训800人次；开展省州科技小院申报，开展农职称评定120人，加强农技协会管理服务，新成立产业协会1个。

6.资金安排情况

县本级财力安排100,000.00元。

7.项目实施计划

新发展农技协2个；组织科普报告、科普宣传培训活动2场次以上；保障科普大篷车正常运行，开展活动12次以上。

8.项目实施成效

扎实开展科普志愿服务活动5000人次、科普大篷车巡展活动12次、制作科普宣传材料1万份、开展科普培训200人，通过项目的实施，逐步提高全县公民具备科学素质的比例，在全社会大力弘扬科学精神，倡导科学方法，争取省级科普示范县创建工作通过省级评估验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2025年机关运行经费安排290,190.28元，与上年257,914.08元对比增加32,276.20元，增长12.51%，公用经费与上年增减变化不大，增加了项目经费60,000.00元，其中：因2025年群团机构改革，8家群团单位成立群团联盟，永仁县科学技术协会作为召集人，群团联盟的办公经费40,000.00元（30201办公费10,000.00元，30205水费10,000.00元，30206电费10,000.00元，30207邮电费10,000.00元），群团联盟（永仁县科学技术协会）开展活动申报的项目经费20,000.00元（30216培训费10,000.00元），具体增减情况为：30201办公费30,700.00元，较上年增加10,300.00元，30202印刷费14,000.00元，较上年增加14,000.00元，30205水费10,100.00元，较上年增加10,000.00元，30206电费11,200.00元，较上年增加9,700.00元，30207邮电费17,200.00元，较上年增加10,000.00元，30211差旅费7,000.00元，较上年减少3,000.00元，30215会议费0元，较上年减少3,000.00元，30216培训费47,000.00元，较上年增加47,000.00元，30217公务接待费3,000.00元，较上年减少7,000.00元，30218专用材料费10,000.00元，较上年减少38,000.00元，30226劳务费45,000.00元，较上年增加20,000.00元，30228工会经费13,010.28元，较上年减少2,343.80元，30231公务用车运行维护费4,000.00元，较上年减少20,000.00元，30239其他交通费用67,980.00元，较上年减少21,780.00元，30299其他商品和服务支出10,000.00元，较上年增加6,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县科学技术协会资产总额473,359.17元，其中，流动资产183,974.27元，固定资产289,384.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加166,353.19元，其中固定资产增加161,599.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232703302300111