永仁县中和镇中心卫生院2025年部门预算公开

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永仁县中和镇中心卫生院2025年部门

预算编制说明

 

永仁县中和镇中心卫生院2025年部门

预算编制说明

 

第一部分 永仁县中和镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县中和镇中心卫生院2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。接受县级卫生行政部门委托，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展，承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括门诊科、中医科、牙科、护理、药房、检验科、医学影像科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

提供基本医疗服务，提供公共卫生服务，承担公共卫生管理，继续深化医药卫生体制改革。着力提升中彝医药服务能力。加强卫生计生基础设施建设。切实提高公共卫生服务水平。认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。有效落实疾病预防控制综合措施。切实加强艾滋病防治工作。扎实开展健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4624249.03元，其中：上级补助0.00 元，本级安排3114249.03元。其中：公共财政预算3114249.03元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元，自筹资金1510000.00元，其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入1510000.00元，其他收入0.00元，结余结转资金0.00元。

与上年对比增加71946.95元，增长1.58%，主要原因是：2024年新录用1人，人员及公用等相关经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

 2025年部门财政拨款收入3114249.03元，其中：公共财政预算3114249.03元。其中：本级财力3114249.03元，其他非税收入0.00元，政府性基金0.00元。

与上年对比增加61946.95元，增长2.02%，主要原因是：2024年新录用1人，人员及公用等相关经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4624249.03元。财政拨款安排支出 3114249.03元，其中：基本支出3114249.03元，与上年对比增加61946.95元，增长2.02%，主要原因是：2024年新录用1人，人员及公用等相关经费随之增加。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，单位资金支出1510000.00元，与上年对比增加10000.00元，增长0.01%，主要原因是：本年预算事业收入增加。

其中：事业支出1510000.00元，事业单位经营支出0.00元，其他支出0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出432004.71元。主要用于：2080502事业单位离退休：65160.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：343174.71元，2080801死亡抚恤：23670.00元，

210卫生健康支出2483615.28元。主要用于：2100302乡镇卫生院：2289191.27元，2101102事业单位医疗：112556.45元，2101103公务员助：74307.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出：7560.00元，

221住房保障支出198629.04元。主要用于：2210201住房公积金：198629.04元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出3114249.03元，其中：30101基本工资：727560.00 元，30102津贴补贴：207432.00元，30107绩效工资：1296250.00 元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：343174.71 元，30110 职工基本医疗保险缴费：112556.45元，30111公务员医疗补助缴费：74307.56元，30112其他社会保障缴费：32391.79元，30113  住房公积金：198629.04 元，30201办公费：1800.00元，30228工会经费：33117.48元，30302退休费：63360.00元，30305生活补助：23670.00元。与上年对比增加61946.95元，增长2.02%，主要原因是：2024年新录用1人，人员及公用等相关经费随之增加。

项目支出 0.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中和镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中和镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县中和镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中和镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中和镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县中和镇中心卫生院资产总额4525217.89元，其中，流动资产1511778.26元，固定资产2560534.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程452904.69元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加583153.62元，其中固定资产增加287308.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232700378400111