永仁县人民医院2025年部门预算公开

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永仁县人民医院2025年部门预算编制说明

 

永仁县人民医院2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县人民医院2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县人民医院共设置45个内设机构。包括门诊内一科、门诊内二科、门诊内三科、门诊儿科、门诊外一科、门诊外二科、门诊五官科、门诊妇产科、门诊中医科、门诊口腔一科、门诊口腔二科、门诊麻醉科、门诊门诊部、门诊急诊科、体检中心、门诊皮肤科、门诊康复科、门诊内四科、住院内一科、住院内二科、住院内三科、住院儿科、住院外一科、住院外二科、住院五官科、住院妇产科、住院中医科、住院重症医学科、住院血透科、住院麻醉科、住院内四科、肿瘤科、脑血管病科、体检科、检验科、B超室、放射科、供应室、药剂科、财务科、院办、后勤科、信息设务科、医保办、120急救站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院紧紧围绕县卫健局下达的各项目标任务，把深化医药卫生体制改革工作作为中心工作，加强领导，加强学习，进一步提高干部职工整体素质，以提高技术水平和服务质量，充分发挥中医药特色优势，深化优质服务，确保医疗安全，创建和谐医院为重点，不断完善医院内部管理，认真完成医改工作，狠抓安全工作，齐心协力，全力以赴，完成上级下达的各项目标任务。

1.加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接大型医院巡查和等级医院复审。

2.稳步推进县级公立医院改革。

3.进一步加强医院文化建设。

4.加强重点学科建设。

5.转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展。

6.控制医疗费用不合理增长。

7.加大推进智慧医院信息化建设。

8.大力推广临床路径管理及DRGs分组付费，规范医疗行为。

9.改善基础设施，提升就医环境。

10.推进永仁县县域医共体建设力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制17人，事业编制141人。在职实有151人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助151人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入157464551.93元，其中：上级补助800000.00元，本级安排14024651.93元，其中：一般公共预算14024651.93元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元，事业收入142639900.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少12901100.00元，减少7.57%，主要原因分析是：2025年我单位实行紧密型医共体建设，实行分级诊疗措施，发展方式从扩张性医疗转向提质增效、降本增效，普通性疾病患者转向基层医疗机构，事业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14024651.93元，其中:本年收入14024651.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14024651.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加410600.00元，增长3.02%，主要原因分析是：本年度因政策性增资，故人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 157464551.93元。财政拨款安排支出 14024651.93元，其中：基本支出14024651.93元，与上年对比增加410600.00元，增长3.02%，主要原因分析：本年度因政策性增资，故人员经费支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：本年及上年均无财政拨款项目支出安排。事业支出143439900.00元，与上年对比减少13311700.00元，减少8.49%，主要原因分析：2025年我单位实行紧密型医共体建设，实行分级诊疗措施，发展方式从扩张性医疗转向提质增效、降本增效，普通性疾病患者转向基层医疗机构，事业收入预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于：2080502 事业单位离退休1888383.00元；2100201 综合医院11230000.00元；2080801死亡抚恤87612.00元；2101103 公务员医疗补助支出818656.93元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

主要用于：部门预算支出14024651.93元。基本支出14024651.93元，其中：30101基本工资11230000.00元；30111公务员医疗补助818656.93元；30305生活补助：87612元；30302退休费1888383.00元。项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因是：我院为差额拨款事业单位，公务接待的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

无增减变化的原因是：我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因是：我院为差额拨款事业单位，机关运行费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县人民医院资产总额256136890.14元，其中，流动资产66781446.42元，固定资产260321597.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15213847.09元，无形资产503186.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加428327.91元，其中固定资产增加23040260.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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