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中国共产党永仁县委员会统一战线工作部
2025年部门预算编制说明
中国共产党永仁县委员会统一战线工作部
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党永仁县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，部门的主要工作职责为：
（1）组织贯彻执行中央和省、州、县党委关于统一战线的方针、政策和决定，向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见与建议，检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策，落实中央关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士工作；调查研究党外知识分子的情况，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作，及时向党外代表人士通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助县工商联等团体加强思想政治建设、领导班子建设和组织建设。
（3）负责调查研究、协调检查我县有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，会同有关部门维护全县宗教场所和谐稳定，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和举荐工作，协助有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题和突发事件。
（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳台及海外代表人士，为引进台资、侨资企业牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨眷的有关工作。
（5）调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。领导县工商联党组，指导县工商联工作。
（6）完成省、州、县党委和州委统战部交办的其他事项
（二）机构设置情况
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传调研股、党外人士工作股、民族工作股，民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股，经济工作股六股一室，其中，办公室、宣传调研股、党外人士工作股、经济工作股，三股一室设在统战部机关。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.创新思想教育形式，发挥同心同战宣讲团作用。以永仁县“万名党员进党校”为契机，常态化开展“同心大宣讲”8场次1240余人。举办统一战线工作专题培训班2期，县委全年共听取统一战线专题报告2次，县委常委会专题研究统战工作6次。
2.“云岭同心工程”取得新进展。认定无党派人士6名，新提拔使用党外干部5名，按要求配备和使用党外干部。完善落实县级领导联系统一战线各界人士制度，2024年，县委常委与党外代表人士开展交心谈心23次29人，组织非公经济代表人士约请县级领导开展个别交谈8人次，组织实施各类协商会、座谈会、通报会、征求意见座谈会5场（次），召开“一府两院”工作报告专题协商会议1场27人次，推荐党外代表人士兼任各级各部门义务监督员13名，进一步扩大基层民主和参政议政的渠道。
3.在铸牢中华民族共同体意识示范创建中展现新作为。成功创建查利么“幸福里”互嵌式民族团结进步示范社区，被州全国民族团结进步示范区建设领导小组办公室命名为“楚雄州各族群众互嵌式发展计划实践基地”，“幸福里”模式被多家主流媒体争相报道。全县有国家级民族团结进步示范单位2个，省级民族团结进步示范单位38个，州级民族团结进步示范单位142个，县级民族团结进步示范单位512个、示范家庭547户。
4.以社会主义核心价值观为引领，推进坚持宗教中国化方向发展取得新成绩。县域内8个宗教活动场所“五进”活动实现全覆盖，常态化开展各类安全检查24次，发放整改《通知书》7份，召开全县民族宗教领域安全风险分析研判会议4次，从源头上防范和抵御渗透。
5.拓展工作渠道，港澳台和海外统战争取人心工作再上新台阶。举办涉侨法律法规专题培训班1期，争取中央华侨事务经费7万元，积极开展节日走访慰问座谈活动5场次，邀请侨眷台属参加全县重大项目调研视察等活动2次。2024年3月，县委统战部被州委表扬为侨联工作先进集体。
6.围绕中心服务大局，非公有制经济人士统战工作有新提升。持续做好“金融赋能民企”、云南省中小企业融资综合信用服务平台注册和授信等工作，发放贷免扶补和创业担保贷款32户，2024年，永仁县被认定为全州“万企兴万村”行动2个典型县之一，永仁哲林实业有限公司、幸福里社区（项目），永仁县莲池乡商会，永定镇，维的乡的鲁村、猛虎乡格租村分别被认定为全州2024年“万企兴万村”行动先进集体。县工商联再次被认定为云南省“五好”县级工商联，莲池、中和、猛虎3个乡镇商会及永仁县彝族刺绣协会被认定为州级“四好”商（协）会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,792,888.61元，其中：一般公共预算2,792,888.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2025年部门财务总收入较2024年的2744981.11元增加了47907.5元，增长1.74%，增长部分全部来自一般公共预算拨款收入的增加，主要原因是本年单位合并人员变动，各项工资福利增加，导致本年预算收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,792,888.61元，其中:本年收入2,792,888.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,792,888.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2025年部门财政拨款收入较2024年的2744981.11元增加47907.5元，增长1.74%，主要原因是本年单位合并人员变动，各项工资福利增加，导致本年预算收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,792,888.61元。财政拨款安排支出2,792,888.61元，其中：基本支出2,692,888.61元，与上年（2024年基本支出1,736,375.04元）对比增加956,513.57元，主要原因是本年单位合并人员变动，各项工资福利增加，项目支出100,000.00元，与上年（2024年项目支出1,008,606.07元）对比减少908,606.07元，主要原因本年减少了幸福里补助及哲林芒果贷款补贴相关工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
201一般公共服务支出4,634,076.48元，主要用于：2010102一般行政管理事务48,300.00元，2010104人大会议20,700.00元，2010301行政运行2,078,914.75元，2010302一般行政管理事务409,000.00元，2013101行政运行2,077,161.73元。
208社会保障和就业支出8,261,880.24元，主要用于：2080101 行政运行1,325,680.43元，2080501行政单位离退休263,440.80元，2080502事业单位离退休154,040.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,226,266.86元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出77,463.75元，2080801死亡抚恤支出26,820.00元，2081006养老服务39,600.00元，2082101城市特困人员救助供养支出5,113,360.00元，2082502其他农村生活救助35,208.00元。
210卫生健康支出762,480.71元，主要用于：2101101行政单位医疗152,886.50元；2101102事业单位医疗276,297.39元；2101103公务员医疗补助308,656.82元，2101199其他行政事业单位医疗支出24,640.00元。
213农林水支出1,1042,322.07元，主要用于：2130104事业运行4,362,500.47元；2130705对村民委员会和村党支部的补助6,679,821.60元。
221住房保障支出848,132.16元，主要用于：2210201住房公积金848,132.16元。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：
部门预算支出2,792,888.61元。
基本支出2,692,888.61元，主要用于：30101基本工资542,700.00元，30102津贴补贴627,720.00元，30103奖金383,025.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费207,943.20元，30110职工基本医疗保险缴费73,402.26元，30111公务员医疗补助缴费81,490.02 元，30112其他社会保障缴费12,938.23元，30113住房公积金170,213.40元，30199其他工资福利支出27,000.00元，30201办公费37,200.00元，30205水费400.00元，30206电费4,800.00元，30211差旅费7,500.00元，30217公务接待费3,000.00元，30227委托业务费12,000.00元，30228工会经费21,588.90元，30231公务用车运行维护费25,000.00元 ，30239其他交通费用119,460.00元，30299其他商品和服务支出24,800.00元，30302退休费257,877.60元，30305生活补助52,830.00元。
项目支出100,000.00元，主要用于：30201办公费50,000.00元，30211差旅费30,000.00元，30216培训费10,000.00元，31002办公设备购置10,000.00元。
（三）预算单位运行经费安排情况
1、2025年预算单位运行经费安排345,748.90元,其中:30201办公费:87,200.00元,30205水费:400.00元,30206电费:4,800.00元,30211差旅费:37,500.00元,30216培训费:10,000.00元,30217公务接待费:3,000.00元,30227委托业务费:12,000.00元,30228工会经费:21,588.90元,30231公务用车运行维护费:25,000.00元,30239其他交通费用:119,460.00元,30299其他商品和服务支出:24,800.00元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少8,927.99元，下降24.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,391.00元，下降31.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。
增减变化原因：我单位严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少7,536.99元，下降23.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上减少7,536.99元，下降23.16%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一：县级民族机动金补助资金
（一）项目名称：县级民族机动金补助资金
（二）立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
（三）项目实施单位：中国共产党永仁县委员会统一战线工作部
（四）项目基本概况
根据《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于新形势下大力推进民族团结进步示范区建设的实施意见》（楚发〔2015〕11号）文件精神，继续落实我县民族关系和团结稳定形势分析研判工作、民族节日主题活动、民族宗教工作宣传培训、少数民族和民族地区特殊困难工作等，通过项目工作实施，确保项目区各族群众满意度达到90%以上。打造“中华民族一家亲”系列实践教育活动平台，开展“结对子”“手拉手”“心连心”“一家亲”等多层次多领域多样化的民族联谊活动，增进各民族间感情交流。结合“民族节庆”主题，舞好直苴彝族赛装节“龙头”，带动火把节、泼水节、油菜花节、小枣节、芒果节、樱桃节等地方节庆活动开展。组织好健身杯、工运杯、丰收杯等各类体育运动会，积极组织参加少数民族传统体育运动会。开展文化讲堂、知识竞赛、征文演讲、书画摄影、诗歌朗诵等促进民族团结进步、群众喜闻乐见的活动。促进各民族互通互学互鉴、交往交流交融。
（五）项目实施内容：在加强党对民族工作的全面领导、全面推进中华民族共有精神家园建设、推动各民族共同走向社会主义现代化、促进各民族广泛交往交流交融、提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平、坚决防范化解民族领域重大风险隐患上作出示范，打造铸牢中华民族共同体意识永仁示范样板，推动中央和省州党委关于民族工作各项决策部署全面落地生根、开花结果，不断巩固拓展全国民族团结进步示范县和全省民族团结进步示范乡镇创建成果。党员干部民族理论政策和民族知识知晓率、各族群众对城乡生态宜居满意度、广大群众共享创建工作成果和创建绩效评价群众满意度大幅提高，各族群众获得感、幸福感、安全感显著增强。
（六）资金安排情况
县内每季度开展一次分析研判，全年共2次；与大姚、元谋、攀枝花、华坪等邻边县（市）开展一次以上的边际协作工作；深入各乡镇开展民族团结进步宣传教育培训，依各乡镇情况解决部分少数民族地区特殊困难等合计6次以上；组织各乡镇和宗教界人士每季度分析研判民族宗教稳定工作，支持8次民族传统节日，营造中华民族共同体意识。
（七）项目实施计划
县内每季度开展一次分析研判，全年共2次；与大姚、元谋、攀枝花、华坪等邻边县（市）开展一次以上的边际协作工作；深入各乡镇开展民族团结进步宣传教育培训，依各乡镇情况解决部分少数民族地区特殊困难等合计6次以上；组织各乡镇和宗教界人士每季度分析研判民族宗教稳定工作，支持8次民族传统节日，营造中华民族共同体意识。
（八）项目实施绩效：
1、数量指标：维修中华民族共有精神家园精神堡垒次数=1次，乡镇开展民族宗教工作次数>=7次
2、效益指标：中华民族共有精神家园精神堡垒完成率>=95%
3、满意度指标：服务对象满意度>=95%
项目二：统战专项经费
（一）项目名称：统战专项经费
（二）立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
（三）项目实施单位：中国共产党永仁县委员会统一战线工作部
（四）项目基本概况
根据部门职能职责，县委统战部主要职责是：贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，对永仁县的统一战线工作情况开展调查研究；负责联系无党派代表人士，贯彻党的民族、宗教工作的方针政策，及时通报情况，反映他们的意见和建议；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士政治安排；切实做好新的社会阶层人士统战工作。
（五）项目实施内容
1、做好全县境内基督教、伊斯兰教（达洼宣教）、佛教（藏传佛教）抵御渗透工作；
2、更换全县境内涉及餐馆的灯箱，门头广告牌，更换全县境内涉及食品外包装，做好伊斯兰教“三化”治理工作成果巩固；
3、开展一期“一网两单”网格员培训及相关信息化建设设备配备，落实好“一网两单”工作制度；
确保全县宗教和顺，社会和谐。
（六）资金安排情况
1、召开2025年全县统战工作会议1次，拟参会人员80人，会议费0.3万元；
2、年内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部等“五支队伍”培训班1期，拟参训人员400人次，培训费2万元；
3、开展工作调研4期，形成调研报告，相关费用0.8万元；
4、开展好宗教“一网两单”工作，召开民族宗教领域矛盾纠纷排查分析研判会议1万元。
5、召开统一战线各领域成员座谈会2次，茶话会1-2次，会议费用0.9万元
（七）项目实施计划
1、2025年3月底前召开2025年全县统战工作会议；
2、2025年7-8月间组织开展五支队伍培训；
3、开展工作调研4期，每个季度各一期，围绕统一战线工作和民族团结进步示范创建工作展开，形成调研报告
4、做好我县新的社会阶层人士统战工作；
5、开展好宗教“一网两单”工作，每季度召开1次民族宗教领域矛盾纠纷排查分析研判会议。
6、每半年召开1次统一战线各领域成员座谈会，中秋节、春节个召开1次茶话会。
（八）项目实施绩效
1、数量指标：调研次数>=2次，干部培训人次>=300次，网格员培训人次>=60人，宗教工作验收合格率>=100%，全县境内抵御基督教、伊斯兰教（达洼宣教）、佛教（藏传佛教）渗透工作开展时限>=100%
2、效益指标：去除境外宗教对我县经济社会的不良影响，消除社会不安定因素，促进我县宗教和顺、社会和谐>=100%
3、满意度指标：宗教工作社会满意度>=95%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排345,748.90元，与上年（2024年机关运行经费270,571.7元）对比增加75，177.2增长27.78%，主要原因在职人员单位合并人员增加，经费预算随之增加。
增加具体部门经济分类科目为：
30201办公费952,900.00元，30205水费3,400.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党永仁县委员会统一战线工作部资产总额293,084.38元，其中，流动资产71,884.38元，固定资产221,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加134,593.34元，其中固定资产增加151,463.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232700121300111
滇公网安备 53232702532338号
