永仁县公安局森林警察大队2025年预算公开

监督索引号53232700174200000

永仁县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

永仁县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局森林警察大队是公安序列的专业公安警种，是专门保护生态安全、食品药品安全、生物安全、知识产权安全的重要力量。具体职责为：协助开展森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：永仁县公安局永定森林派出所、永仁县公安局白马河森林派出所、永仁县公安局方山森林派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓执法办案这个“总抓手”不松劲，案件查处工作取得新成绩。牢固树立“侦查破案是硬道理，执法办案是主业”的思想，紧跟县局和州支队统一部署，按照“昆仑2024”专项行动工作要求，坚持严打方针不动摇，坚定信心、砥砺奋进，始终保持打击破坏环食药领域违法犯罪活动的高压态势，扎实开展专项行动，在维护全县环食药领域社会治安稳定方面做了大量卓有成效的工作。2024年，环食药侦大队共立刑事案件总数44件，破案41件。

2.始终绷紧森林防火这根“安全弦”不懈怠，森林资源保护工作取得新突破。始终将森林防火工作作为压倒一切 的工作来抓，采取超常规措施，出实招，用实劲，办实事，确保我县森林资源安全。一是警力下沉，抓实防范措施。着力延伸宣传触角，活化宣传形式，进村入户广泛开展宣传，大力宣传森林防火法律法规，切实提升林区群众森林防火意识，教育引导群众齐抓共管，群策群力，共同抓好森林防火工作；二是着力拓展与林草服务中心和林场的协作深 度，优化资源，汇聚合力，持续提升防火巡查密度和火源管控力度，确保火源堵在山外，火患消除在林下。

3.牢牢抓住队伍建设这条生命线“不动摇”，警营队伍焕发新活力。一是坚持政治建警，着力提升队伍向心力。始终把思想政治工作作为“生命线”和“传家宝”，充分发挥思想政治工作的定向、引导、激励、保证作用，坚持将环食药侦政治工作与业务工作“同频共振”。二是坚持从严治警，着力提升队伍执行力。以“党史学习教育”为契机，聚焦作风建设，强化正风肃纪铸警魂。三是坚持素质强警，着力提升队伍战斗力。牢固树立“信息引领警务、信息服务实战”工作思路不动摇，始终坚持一手抓信息化建设不放松，着力向科技要警力，一手抓信息化应用不懈怠，切实采取有效措施，全面推进警务信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,829, 103.70元，其中：一般公共预算3,829, 103.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入较2024年的3，675，064.55元增加了154039.15元，增长4.19%，增加部分主要原因是在上一年的基础上业务社保费用增加人员增加，业务办案经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,829, 103.70元，其中:本年收入3,829, 103.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,829, 103.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入较2024年的3，675，064.55元增加了154039.15元，增长4.19%增加部分主要原因是在上一年的基础上业务社保费用增加，业务活动经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,829, 103.70元。财政拨款安排支出3,829, 103.70元，其中：基本支出3,629, 103.70元，与上年（2024年基本支出3642，507.84元）对比增加186，595.86元，增加部分主要原因是在上一年的基础上业务社保费用增加，人员增加，项目支出200,000.00元，与上年（2024年项目支出218，984.15元）对比减少18，984.15元，主要原因业务办案经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:2040201行政运行:2,342,769.35元 ,2040202一般行政管理事务:370,080.00元,2040220执法办案:200,000.00元,2080501行政单位离退休:264,928.80元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:249,938.88元,2080801死亡抚恤:9,990.00元,2101101行政单位医疗:89,830.58元,2101103公务员医疗补助:91,839.93元,2101199其他行政事业单位医疗支出:6,720.00元,2210201住房公积金:203,006.16元。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本支出3,629,103.70元,其中:30101基本工资:545,400.00元,30102津贴补贴:1,103,328.00元,30103奖金:417,070.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:249,938.88元,30110职工基本医疗保险缴费:89,830.58元,30111公务员医疗补助缴费:91,839.93元,30112其他社会保障缴费:14,530.59元,30113住房公积金:203,006.16元,30201办公费:25,200.00元,30205水费:2,000.00元,30206电费:6,400.00元,30211差旅费:5,000.00元,30217公务接待费:12,000.00元 ,30226劳务费:370,080.00元,30227委托业务费:6,600.00元,30228工会经费:26,420.76元,30231公务用车运行维护费:20,000.00元,30239其他交通费用:124,740.00元,30299其他商品和服务支出:30,000.00元,30302退休费:257,728.80元,30305生活补助:27,990.00元。

项目支出200,000.00元,其中:30201办公费:40,000.00元,30202印刷费:5,000.0元,30207邮电费:20,000.00元,30211差旅费:41,980.00元,30213维修(护)费:10,000.00元,30226劳务费:3,020.00元,30227委托业务费:50,000.00元,30299其他商品和服务支出:10,000.00元,30309奖励金:20,000.00元。

（三）预算单位运行经费安排情况

2025年预算单位运行经费安排808,440.76元,其中:30201办公费:65,200.00元,30202印刷费:5,000.00元,30205水费:2,000.00 元,30206电费:6,400.00元,30207邮电费:20,000.00元,30211差旅费:46,980.00元,30213维修(护)费:10,000.00元,30217公务接待费:12,000.00元,30226劳务费:373,100.00元,30227委托业务费:56,600.00元,30228工会经费:26,420.76元,30231公务用车运行维护费:20,000.00元,30239其他交通费用:124,740.00元,30299其他商品和服务支出:40,000.00元。

2025年预算单位财政拨款运行经费安排808,440.76元,30201办公费:65,200.00元,30202印刷费:5,000.00元,30205水费:2,000.00元,30206电费:6,400.00元,30207邮电费:20,000.00元,30211差旅费:46,980.00元,30213维修(护)费:10,000.00元,30217公务接待费:12,000.00元,30226劳务费:373,100.00元,30227委托业务费:56,600.00元,30228工会经费:26,420.76元,30231公务用车运行维护费:20,000.00元,30239其他交通费用:124,740.00元,30299其他商品和服务支出:40,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定,编制了政 府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金40000元;根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号)等文件规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年增加20，401.69元，增长36.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加7089元，增长144.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。增加的主要原因执法办案增加，培训会议次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加13，312.69元，增长199%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加13,312.69元，增长199%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：上年数和今年数一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：业务办案经费

（二）立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

（三）项目实施单位：永仁县公安局森林警察大队

（四）项目基本概况

2025年，永仁县公安局森林警察大队紧扣“维护生态、食品、药品安全、知识产权”安全为总体目标，适时开展打击破坏生态环境、食品、药品、知识产权的专项行动，严厉打击破坏生态环境、食品药品、知识产权等领域的违法犯罪活动，有力的保护永仁生态环境、食品药品、知识产权的安全。

（五）项目实施内容

开展打击破坏生态环境、食品、药品、知识产权的专项行动，严厉打击破坏生态环境、食品药品、知识产权等领域的违法犯罪活动，全力保护永仁生态环境、食品、药品、知识产权的安全。

（六）资金安排情况

业务办案经费项目资金来源：县级配套资金20万元。

（七）项目实施计划：在2025年，森林警察大队将继续保持打击破坏生态环境、生物安全、食品药品安全和知识产权等方面的违法犯罪活动，严抓执法办案“主业”不放松，不断加大案件查处力度扬警威：

1.全面提高刑事案件办理总数；

2.进一步提高森林刑事案件移送起诉率；

3.全面提升执法质量；

4.进一加大生态环境、生物安全、食品药品安全和知识产权方面的宣传和防控力度。

（八）项目实施绩效

1.数量指标：全年办理刑事案件数>=40件

2.质量指标：刑事案件合格率>=90%

3.社会效益：生态环境、食品、药品和知识产权的安全保障>=85%

4.群众的满意度>=85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排2,342,769.35元，与上年（2024年机关运行经费552,703.35元）对比增加1,790,066元，增长323.87%。，主要原因分析主要原因是：2025年将编外聘用人员（辅警）经费382,900.00元纳入劳务费计入到机关运行经费中，而2024年未将编外聘用人员（辅警）经费计入到机关运行经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县公安局森林警察大队资产总额7,952,689.58元，其中，流动资产230,357.27元，固定资产11,637,896.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少622,499.96元，其中固定资产增加52,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232700174200111