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永仁县民政和退役军人事务局2025年部门
预算编制说明
永仁县民政和退役军人事务局2025年预算
公开目录
第一部分 永仁县民政和退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永仁县民政和退役军人事务局2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永仁县民政和退役军人事务局是主管全县民政事务、退军事务管理及负责全县居民家庭经济核算和殡葬管理工作的职能部门，主要工作职责为：
1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督管理；
2.负责全县社会组织及与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；
3.负责拟订社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县居民家庭经济状况核对工作；
4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；
5.负责地名区划总体规划，提出全县行政区域发展规划意见。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名（即街、路、巷、楼、门）标志的设置和管理，组织指导全县行政区域边界勘定和管理工作；
6.负责社会福利事业发展规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理福利机构和服务项目建设和管理工作。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作；
7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划和标准并监督实施。负责经营性公墓审核报批；
8.负责养老服务体系建设规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施；
9.负责慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作；监督和指导福利彩票销售管理工作，管理使用福彩公益金；
10.负责对最低生活保障、特困供养、临时救助等社会救助项目的居民家庭收入财产进行核对并出具报告，对核对结果有异议的进行复核并出具复核意见；负责全县低收入家庭经济状况核对认定工作，加强与有关部门的沟通协调，建立信息比对联合机制；受理居民家庭经济状况核对工作的业务咨询、来信来访和跨区域核对工作；
11.负责宣传、贯彻执行中央和省、州、县殡葬管理政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设；负责全县殡葬行风建设和执法工作；负责殡葬用品市场检查、清理、整顿工作；指导、监督各殡葬服务单位依法、规范履行职责；指导红白理事会丧俗改革工作；负责受理殡葬纠纷和殡葬信 访案件的调查，提出处理意见；
12.负责遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；宣传殡葬改革 政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；
13.负责退役军人相关事务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、社会事务和社会组织慈善管理股（社会组织党委办公室）、社会救助股、养老服务股、优抚安置股、党建办公室、永仁县居民家庭经济状况核对中心、永仁县殡葬服务中心、永仁县殡仪馆、永仁县退役军人服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.改革创新，擦亮“一老一小”幸福底色。一是打造幸福里·夕阳社区品牌。对全县60周岁及以上农村老年人开展“拉网式”排查评估，用“红、黄、绿”三色进行标识，建立农村老年人数据库。引入养老机构统一管理服务，搭建幸福里·夕阳社区智慧养老服务平台，组建县、乡、村三级养老服务队伍，择优选聘“邻里互助员”，采购配备洗衣机、护理工具箱等居家养老护理辅助用品，开展居家养老“十助”服务实地培训，规范优化服务流程。为偏远山区留守、失能等老年人配备智能监护设备，实现特殊困难老年人居家养老的实时监护、有效预警。联合统战、工商联、团县委、妇联、红十字会等部门，组织民营企业、乡镇商会、非公经济人士、广大干部群众捐款捐物，发动青年志愿者、调解员等力量，为农村老年人提供探访关爱、精神疏导、环境卫生整治、矛盾纠纷化解、法律援助等服务。2024年底，全县选聘“邻里互助员” 62名，设置村级“养老管家”63名，落实智慧养老服务中心工作人员5名，三色识别出农村老年人18182人，已订购居家养老社会化服务老年人2039人，完成居家养老服务“十助”服务工单25262单，发放3至10月份居家养老服务劳务费39.78万元。接受爱心企业、爱心人士捐款17.6万元，捐赠物资价值7.6万元。二是推进幸福里·朝阳社区建设。搭建未成年人信息服务监管平台，建立全县未成年信息数据库，通过前台综合受理、后台分类交办的模式，为困境儿童、留守儿童、流浪乞讨暂无人监护等未成年人提供经济救助、精神关怀、临时监护、权益维护等“一站式服务”。将32名孤儿、事实无人抚养儿童纳入基本生活保障、462名家庭困难未成年人纳入城乡低保保障，累计发放孤儿补助45.22万元、低保金16.78万元。依托永仁早稻早教托育中心为31名幼儿提供低偿托育服务、3名特殊困难儿童提供免费临时照护服务，依托永行社会服务中心组织儿童关爱服务活动12场次，为240多名儿童提供课后辅导、兴趣爱好培养、心理疏导、亲情陪伴等活动。依法申请撤销不履行监护职责的2名儿童父母监护人资格，全力维护儿童权益。
2.扩围增效，兜牢困难群众民生保障底线。健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，建立城乡低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，推进基本生活救助扩围增效，开展社会救助“物质+服务”改革试点，统筹做好困难残疾人保障、流浪乞讨人员救助等工作，守住民生保障底线。2024年，全县累计发放各类社会救助保障资金3458.28万元，保障城乡低保对象5271人、特困供养对象642人，纳入残疾人生活补贴1370人、残疾人护理补贴1853人，临时救助困难群众339人，救助流浪乞讨人员193人次。
3.优化管理，增强基本社会服务能力质效。引入国有平台公司参与殡葬基础设施建设和管理服务，推动殡葬服务机构管办分离改革。扎实开展殡葬领域突出问题专项治理，加强惠民殡葬政策落实，兑补惠民殡葬补助资金151.18万元。实现内地居民婚姻登记“省内通办”，组织集体颁证服务，推动婚姻登记服务提质增效，办理结婚登记460对，离婚登记163对。加强社会组织管理，做好社会团体、民办非企业年检，引导社会组织参与乡村振兴。开展“乡村著名行动”，完成丽江市与楚雄州、大姚县与元谋县第五轮行政区域界限联合检查。强化福利彩票销售管理，完成福利彩票销售997.52万元。
4.拥军优抚，提升退役军人服务保障水平。完成2名符合政府安排工作退役士兵安置，做好18名自主就业退役士兵返乡报到及适应性培训，全县新增退役军人就业47人，完成州级下达任务数的112%。发放2023年自主就业退役士兵一次性经济补助34.43万元，发放优抚对象生活定补、困难退役军人补助、两援民工补助等737.3万元，代缴伤残军人职工医保6.19万元，解决优抚对象医疗救助19.47万元。“春节”“八一”期间走访慰问驻永部队官兵、重点优抚对象、军转干部、三属、最美退役军人、部分现役军人家属等1565人次33.5万元，送达现役军人立功喜报58人次。走访州级“爱国拥军志愿服务单位”12家，慰问边海防官兵家属28人，协调解决8名现役军人子女入学问题。组织开展“清明”祭扫、“9·30”烈士纪念日、老兵“宣讲英烈故事”进学校活动，永仁烈士陵园接待祭扫2130人次，组织烈士亲属外出祭扫4批12人。
5.强基固本，夯实民政、退役军人事业发展基础。目前，完成向上争取资金4410.2万元，完成年度工作目标任务4408万元的100.05%；完成固定资产投资3311万元，占全年目标任务25000万元的13.24%；完成招商引资任务8300万元，完成年度任务20000万元的41.5%。争取中央、省州养老服务体系建设补助资金和招商银行捐赠资金740.9万元，实施宜就镇农村区域养老服务中心、100户特殊困难老年人家庭居家适老化改造、幸福里·夕阳社区智慧养老服务中心、莲池乡查利么村老年幸福食堂等项目建设。推进永仁城市公益性公墓项目建设，实施永仁烈士陵园提升改造，推进永仁县烈士陵园“铁道兵陈列室”陈布展、智慧化建设，收集相关文物和文史资料380多件（份）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19107558.88元，其中：一般公共预算17107558.88元，政府性基金2000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2884558.88元，增长17.78%，主要原因是：加大了对殡葬改革运行、惠民殡葬补助、退役安置、优抚对象等项目的投入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 19107558.88元，其中:本年收入19107558.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17107558.88元，政府性基金预算财政拨款2000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2884558.88元，增长17.78%，主要原因是：加大了对殡葬改革运行、惠民殡葬补助、退役安置、优抚对象等项目的投入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 19107558.88元。财政拨款安排支出 19107558.88元，其中：基本支出5556158.88元，与上年对比增加1094658.88元，增加24.54%，主要原因是：因机构改革，原退军局并入我单位，人员增加13人。项目支出13551400.00元，与上年对比增加1789900.00元，增15.22%，主要原因是：增加对优抚、退役安置、殡葬等项目的支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
208社会保障和就业支出16359199.56元。主要用于2080201 行政运行：3869139.56元，208020一般行政管理事务：2036000.00元，2080206社会组织管理：50000.00元，2080501行政单位离退休：402717.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：491942.40元，2080801死亡抚恤：58000.00元，2080805义务兵优待金：51600.00元，2080808褒扬纪念：25000.00元，2080899其他优抚支出：373000.00元，2080901退役士兵安置：106900.00元，2080905军队转业干部安置：79000.00元，2081001儿童福利：15400.00元，2081002老年福利：1068900.00元，2081004殡葬：1000000.00元，2081107残疾人生活和护理补贴：3289800.00元，2081901城市最低生活保障金出：718500.00元，2081902农村最低生活保障金支出：1929500.00元，2082001临时救助支出：314600.00元，2082102农村特困人救助供养支出：357800.00元，2082501其他城市生活救助：6400.00元，2082502其他农村生活救助：40000.00元，2082802一般行政管理事务：75000.00元。
210卫生健康支出390490.52元。主要用2101101行政单位医疗：102043.79元，2101102事业单位医疗：67953.49元，2101103公务员医疗补助：157333.24元，2101199其他行政事业单位医疗支出：13160.00元，2101401优抚对象医疗补助：50000.00元。
212城乡社区支出2000000.00元。主要用于2120899其他国土地使用权出让收入安排的支出：2000000.00元。
221住房保障支出357868.80元。主要用于2210201住房公积金：357868.80元。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，部门预算支出19107558.88元。主要用于基本支出5556158.88元，其中：30101基本工资：1207584.00元，30102津贴补贴：20220.00元，30103奖金：526088.00元，30107绩效工资：731188.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：491942.40元，30110职工基本医疗保险缴费：169997.28元，30111公务员医疗补助缴费：157333.24元，30112其他社会保障缴费：37200.36元，30113住房公积金：357868.80元，30199其他工资福利支出：27000.00元，30201办公费：84800.00元，30205水费：5000.00元，30206电费：5000.00元，30211差旅费：30000.00元，30213维修(护)费：10000.00元，30215会议费：2000.00元，30217公务接待费：9000.00元，30226劳务费：60000.00元，30228工会经费：49999.20元，30231公务用车运行维护费：25000.00元，30239其他交通费用：163020.00元，30302退休费：391917.60元，30305生活补助：94000.00元。
项目支出：13551400.00元，其中：30201办公费188360.00元，30205水费：17000.00元，30206电费：30200.00元，30213维修(护)费：121000.00元 ，30225专用燃料费：100000.00元， 30226劳务费：410000.00元，30227委托业务费：343440.00元，30305生活补助：8654200.00元，30306救济费：3597200.00元，30307医疗费补助：50000.00元，30309奖励金：40000.00元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县民政和退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款下降46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县民政和退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
永仁县民政和退役军人事务局2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少7000.00元，下降43.75%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。
减少原因是：厉行节约，压缩经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县民政和退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少22000.00元，下降46.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少22000.00元，下46.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 减少原因是：厉行节约，压缩经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）春节慰问经费项目
1.项目名称
春节慰问经费
2.立项依据
《永仁县2025年春节慰问工作实施方案》、《永仁县人民政府关于印发永仁县2025年部门预算编制实施方案的通知》
3.项目实施单位
永仁县民政和退役军人事务局
4.项目基本概况
在新春佳节来临之际，要深入基层、深入困难群众家中进行走访慰问，认真做好春节慰问工作，使广大群众感受到党和政府的关怀。
5.项目实施内容
在新春佳节前对基层一线职工、群众进行走访慰问，把组织的关怀送到慰问对象的心坎上。
6.资金安排情况
县本级财政共计安排723300.00元，用于全县基层一线职工、困难群众的春节慰问。
7.项目实施计划
该项目审定好方案，正在实施中。
8.项目实施成效
让基层一线职工、困难群众感受到党和政府的关怀，激励一线职工干事创业的信心，让困难群众提高幸福感和获得感。
（二）惠民殡葬补助资金
1.项目名称
惠民殡葬补助资金
2.立项依据
十七届县人民政府第65次常务会议纪要
3.项目实施单位
永仁县民政和退役军人事务局
4.项目基本概况
落实基本殡葬服务费用减免和补贴措施，制定基本殡葬服务由财政供给的惠民政策，确保丧属群众享受惠民丧葬政策，提高政策知晓率，提高丧属满意度。
5. 项目实施内容
落实基本殡葬服务费用减免和补贴措施，制定基本殡葬服务由财政供给的惠民政策，确保丧属群众享受惠民丧葬政策，提高政策知晓率，提高丧属满意度。
6.资金安排情况
县本级财政共计安排2000000.00元，用于惠民殡葬补助的发放。
7.项目实施计划
目前，永仁县殡仪馆在正常运转中。
8. 项目实施成效
落实基本殡葬服务费用减免和补贴措施，制定基本殡葬服务由财政供给的惠民政策，确保丧属群众享受惠民丧葬政策，提高政策知晓率，提高丧属满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县民政和退役军人事务局2025年机关运行经费安排1653819.20元，其中：30201办公费：273160.00元，30205 水费：22000.00元，30206电费：35200.00元，30211差旅费：30000.00元，30213维修(护）费：131000.00元，30215会议费：2000.00元，30217公务接待费：9000.00元，30225专用燃料费：100000.00元，30226劳务费：470000.00元，30227委托业务费：343440.00元，30228工会经费：4999.20元，30231公务用车运行维护费：25000.00元，30239其他交通费用：163020.00元。
与上年对比增加283219.20元，增长20.66%，主要原因是：加大了对殡葬专项经费的投入，保障县殡葬事业的健康生态发展。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，永仁县民政和退役军人事务局资产总额12026302.98元，其中，流动资产1023561.39元，固定资产10983254.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1597.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8631500.87元，其中固定资产增加357154.91元，流动资产减少8358156.84元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232700331400111
滇公网安备 53232702532338号
