永仁县总工会2025年部门预算公开

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永仁县总工会2025年部门预算编制说明

 

永仁县总工会2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县总工会2025年部门预算公开表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；研究劳动关系领域新情况、新问题，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划；推进工会女职工委员会建设，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县总工会内设4个部室，分别是办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领，持续凝聚职工力量。认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻省委、州委党群工作会议精神，组织党的二十届三中全会精神和工会工作理论政策进企业、进基层工会、进广大职工，开展“中国梦 劳动美”“劳动者风采”、劳模工匠先进事迹等系列宣讲。持续深化“网聚职工正能量、争做云南好网民”主题活动，始终以党的思想政治理论武装头脑，教育引导职工群众矢志不渝听党话、跟党走，广泛凝聚推进工会工作的磅礴力量。

2.聚焦中心工作，强化服务发展大局。持续推进产业工人队伍建设改革。拓展“幸福里社区”经验成果，不断壮大产业工人队伍。抓好深化产业工人队伍建设改革提升职工素质鼓励职工创新创造三年行动计划，突出助推重点产业、重要工作、重大项目开展劳动技能竞赛、技能培训提升等工作，全面完成竞赛年度任务。推进企事业单位厂务公开工作，推进厂务公开制度化、规范化，推动产改工作扩面提质。积极推进劳动法律监督工作，学习运用“一函两书”，维护和谐稳定的劳动关系。

3.聚焦大抓基层，建强基层组织阵地。认真落实《加强基层工会建设三年行动计划》，盯紧“基层工会建设加强年”目标，实现“四上”企业工会应建尽建，非公企业建会率、职工入会率双增长。抓好新就业形态劳动者建会入会，坚持行业建、兜底建，实现工会组织对行业企业的广泛覆盖。落实职工服务阵地建设三年行动计划，分步骤实施职工之家、工会驿站、户外劳动者工会驿站、共享职工之家等服务阵地建设。持续做好乡镇职工之家示范点申报建设工作，督促指导完成今年3个乡镇职工之家项目尽早投入使用，谋划推动2025年建设任务。完善新建的4个工会驿站设施，加强运维管理，充分发挥作用，积极申报四星级以上工会驿站。积极申报县图书馆职工书屋州省级职工书屋，拓宽服务职工群众活动平台载体，提升工会服务能力。

4.聚焦精准服务，提升职工生活品质。坚持以职工需求为导向，有效落实职工普惠服务三年行动计划，积极谋划实施职工“六惠”服务项目，紧紧围绕职工身心健康、婚恋交友、子女就学、工作就业、休养等所需所盼的迫切问题，牵头组织和会同相关部门实施具有工会特色的金秋助学、子女托管、疗休养等涵盖惠生活、惠健康、惠技能、惠知识、惠文体、惠就业等服务项目，争取省州支持推进职工服务精准化、长效化，举办职工心理健康知识讲座，办好十三届“工运杯”职工运动会，充分彰显党委、政府对职工群众的关心关爱，打造一批职工受益面广、满意度高的“永仁工惠”服务品牌。

5.聚焦自身建设，推进工作高质量发展。扎实完成党纪学习教育，坚持党建带工建，加强工会党的建设，推进全面从严治党，建设“清廉工会”。持续推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力实践“三法三化”。持续巩固重点单位内部控制建设工作成果，激发干部职工担当作为、拼搏进取，奋力完成大比拼任务。巩固县级工会加强年工作成效，创建模范机关。深入贯彻省州党群工作会精神，强化与党群部门联合联动，丰富活动载体，推动工会工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1954979.74元，其中：一般公共预算1954979.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1876649.56元对比增加78330.18元，增长4.17%，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1954979.74元，其中：本年收入1954979.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1954979.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1876649.56元对比增加78330.18元，增长4.17%，主要原因是：工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1954979.74元。财政拨款安排支出1954979.74元，其中：基本支出1924979.74元，与上年1876649.56元对比增加48330.18元，增长2.58%，主要原因是：工资福利支出增加。项目支出30000.00元，与上年对比增加0元，增长100%；主要原因分析：2025年增加五一节活动经费补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901 行政运行：1081470.78元，用于行政人员工资奖金津贴补助949389.20元、公用经费132081.58元；

2012902一般行政管理事务：48000.00元，用于预算单位驻村工作队员经费18000.00元；2025年“五一”节活动经费支出30000.00元；

2012950 事业运行：204203.81元，用于事业人员工资福利支出186243.35元；用于事业人员公用经费17960.46元；

2080501 行政单位离退休：153871.20元，用于行政单位离退休费149671.20元、其他商品和服务支出4200.00元；

2080502 事业单位离退休：66570.60元，用于事业单位离退休费64770.60元、其他商品和服务支出1800.00元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：157257.93元，用于社会保障费157257.93元；

2101101 行政单位医疗：44749.37元，用于社会保障费44749.37元；

2101102 事业单位医疗：10065.56元，用于事业人员社会保障费10065.56元；

2101103 公务员医疗补助：61351.05元，用于社会保障费61351.05元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：5320.00元，用于社会保障费5320.00元；

2210201 住房公积金：122119.44元，用于住房公积金费用122119.44元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出1924979.74元。

30101基本工资：390984.00元；30102津贴补贴：397236.00元；30103奖金：230831.00元；30107绩效工资：110391.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：157257.93元；30110职工基本医疗保险缴费：54814.93元；30111公务员医疗补助缴费：61351.05元；30112其他社会保障缴费：11510.55；30113住房公积金：122119.44元；

30201办公费：36200.00元；30217公务接待费：1800.00元；30228工会经费：16122.04元；30239其他交通费：88920.00元；30299其他商品服务支出：13000.00元；

30302退休费：214441.80元；30305生活补助：18000.00元。

项目支出30000.00元，其中：30201办公费：30000.00元；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800.00元，较上年减少200.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县总工会2025年公务接待费预算为1800.00元，较上年减少200.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求，厉行节俭，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县总工会2025年机关运行经费安排186042.04元，与上年162704.82元对比增加23337.22元，增加14.34%；主要原因分析：一是永仁县总工会2025年增加了“五一节”活动经费；二是2025年1月退休1名职工，减少了机关运行经费。

永仁县总工会2025年机关运行经费安排186042.04元。其中：30201办公费：66200.00元；30217公务接待费：1800.00元；30228工会经费：16122.04元；30239其他交通费：88920.00元；30299其他商品服务支出：13000.00元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700171100111