永仁县尼白租水库管理所2019年预算公开

 

永仁县尼白租水库管理所2019年预算

公开目录

第一部分 永仁县尼白租水库管理所2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县尼白租水库管理所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

永仁县尼白租水库管理所2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我所是独立核算单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。

（三）重点工作概述

1、在确保城镇饮用水供应的前提下，科学调度水资源，多蓄水确保农灌、饮用水双轮驱动，确保社会经济正常运转；

2、继续认真执行水利工程运行管理规定，加强各项管理制度的落实，认真抓好好安全生产标准化达标建设，加强安全生产的监督管理工作。继续加大安全防护及监控硬件建设，增加监控设备，扩大库区监控范围，确保万无一失。 

3、抓住水价改革的难得机遇，认真抓好文件精神落实，进一步规范供用水管理。加强灌区工作交流和管理，做好供用水调度，使灌区工作逐步向制度化、法制化迈进。继续做好服务灌区活动，要确实进村入户继续深入灌区了解和掌握灌区群众的用水困难和意见建议，做好下步灌区供用水服务工作，进一步增强职责意识、服务意识。

4、利用推进河长制的历史机遇，加强库区和渠道管理，提高灌区水源水质，实现库区水质明显提高、渠道行水畅通无阻、水清岸绿安全的管理目标，继续加强宣传水源地保护宣传工作，进一步提高保护区群众自觉遵守水法规意识和保护水源地意识，减少保护区人为破坏和污染。重点加强水源地植被保护，加强日常巡查，杜绝水源地保护区内建厂（场），设置排污口，禁止开荒、砍伐树木、采石、放牧、钓鱼、游泳等污染水源人为活动。

5、认真做好水库各项工程项目实施，严格各类办事程序，加强党内、党外监督，严格落实各项规章制度，继续做好党务、政务、财务公开工作，增强工作透明度。

6、继续保持团结稳定的发展局面，正确处理好管理与服务的关系，全面推进依法管水治水。

7、加强宣传教育工作，进一步提高信息报送数量、质量。充分利用“在水一方”QQ群、“党建交流研讨”微信群，进行学习交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 110.44万元，其中：一般公共预算财政拨款110.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 110.44万元，其中:本年收入110.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.44万元（本级财力110.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出110.44万元。本级财力安排支出 110.44万元，其中，基本支出102.44万元，项目支出8万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休:10.86万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.46万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2.37万元；2101102 事业单位医疗:4.74万元；2101103公务员医疗补助:3.25万元；2130306 水利工程运行与维护:74.08万元；2210201住房公积金:5.68万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出110.44万元，其中：30101基本工资：19.65万元；30102津贴补贴13.33万元；30103奖金：1.65万元；30107绩效工资：26.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.46万元；30109职业年金缴费：2.37万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.26万元；30111公务员医疗补助缴费：3.25万元；30112其他社会保障缴费：0.48万元；30113住房公积金：5.68万元；30201办公费：1.56万元；30206电费：1.6万元；30207邮电费：0.18万元；30213维修（护）费：7.7万元；30225专用燃料费：0.3万元；30228工会经费：0.86万元；30299其他商品和服务支出：0.3万元；30302退休费：10.56万元; 30305生活补助：0.32万元。

基本支出102.44万元，其中：30101基本工资：19.65万元；30102津贴补贴13.33万元；30103奖金：1.65万元；30107绩效工资：26.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.46万元；30109职业年金缴费：2.37万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.26万元；30111公务员医疗补助缴费：3.25万元；30112其他社会保障缴费：0.48万元；30113住房公积金：5.68万元；30201办公费：1.56万元；30206电费：1.6万元；30207邮电费：0.18万元；30228工会经费：0.86万元；30299其他商品和服务支出：0.3万元；30302退休费：10.56万元; 30305生活补助：0.32万元。

项目支出8万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元

七、“三公经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0万元）。

八、政府购买服务预算情况

本部门无政府购买服务事项预算。

九、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

本单位2019年部门预算支出110.44万元，2018年部门预算支出112.33万元，比上年减少1.89万元，减少原因是缩减各项经费支出。        

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我单位固定资产（原值）余额8356.98万元，主要是房屋、构筑物、水库启闭设备、办公设备

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本单位申报了大坝枢纽工程维修养护费和供水水源地保护两个项目共8万元。大坝枢纽工程维修养护费项目的绩效目标为：1.完成对泄洪洞检修闸拉杆制作及泄洪洞工作闸养护维修。2.对输水洞启闭机钢绳进行养护及启动柜进行维修。3.对防汛道路安装防护栏及宣传牌。4对防汛报警器线路进行更换。5.大坝内外坝坡沉降处理及更换小块，加强工程质量管理。6.对大坝监控设施进行维修及养护。确保防汛期内大坝安全运行；供水水源地保护项目的绩效目标为：1.加强对水源地巡查工作，计划每月4至5次巡查并做好相应的记录。2.加强对库区杂物进行清理、打捞及销毁工作，改善水源地水质问题，确保水源地无污染。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县尼白租水库管理所

2019年4月8日