中国共产党永仁县委员会党校2023年预算公开

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中国共产党永仁县委员会党校2023年部门预算编制说明  

中国共产党永仁县委员会党校2023年预算公开目录  

第一部分 中国共产党永仁县委员会党校2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中国共产党永仁县委员会党校2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

中国共产党永仁县委员会党校2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

中国共产党永仁县委员会党校是中共永仁县委直属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：按照县委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展社会科学研究和决策咨询服务，对永仁县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训中心、教研室、行政后勤股。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.坚持“党校姓党”，进一步压实主体责任。一是强化理论武装。进一步加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习。二是把牢正确的政治方向。把党的政治建设摆在首位，以提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力为主要任务，牢牢把握党校姓党、忠诚于党的办学方针。三是抓实抓好“三个环境”建设年和“清廉永仁”建设，严明政治纪律和政治规矩。    

2.突出主责主业，把好党的理论武装主阵地。一是开展好理论宣讲“主力军”工作。及时跟进学习，开展好宣讲。二是开展好科研咨政工作。进一步发挥党校资政服务思想库作用，聚集社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。三是开展好干部教育培训工作。全力做好县级机关“万名党员进党校”培训班的管理服务工作，精心抓好培训教学工作，组织举办为期一个月的中青年干部（少数民族干部）培训班。    

3.补短板强弱项，全方位提升党校整体教学水平。一是抓好办学质量评估工作反馈问题的整改，制定整改方案，明确整改责任清单，抓好存在问题整改，以强化问题整改来促使县委党校整体工作及水平。二是加强名师培养工程。制定县委党校名师培养方案，加强年轻教师队伍培养，重点围绕宣讲型、研究型名师培养，补齐县委党校无名师的短板。积极推进校校友好合作，把“请进来”及“走出去”相结合。三是加强精品课备赛。高标准组织好每月校内示范课，选好课题，积极准备，选拔优秀教师参与州级精品课赛。四是加强校园基础设施建设。加强向相关部门汇报，加强项目包装及对接，推进校园食堂、住宿楼提升改造，安装安防硬件设备，推进党校信息化工程和雪亮工程进校园工作。  

4.转作风提效能，积极推进作风革命效能建设。一是深入开展党校系统“小县要有大作为、小县要有大发展”解放思想大讨论，扎实贯彻作风革命、效能建设有关部署。二是扎实推进大比拼工作，全力完成2022年制定的大比拼担当履职目标及创先争优目标，并及早谋划2023年大比拼工作。三是大抓营商环境建设，结合“四万三进”工作，开展一线工作法、典型引路一路法、项目工作法，落实好县委党校营商环境“7条措施”。挖掘永仁县资源优势，开展招商引资工作。四是加强项目编制。编制《智慧党校》一期项目方案，启动《智慧党校2022-2025发展规划》编制，编制县委党校提升改造项目方案，积极推进项目入库。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入502.92万元，其中：一般公共预算302.92万元，政府性基金200万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年275.38万元对比增加227.54万元，增长82.63%，主要原因是：本年人员变动导致相应的各项工资、社会保险、医疗保险费增加，另本年增加教学及校园安全设施补短板专项经费。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入502.92万元，其中：本年收入502.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.92万元，政府性基金预算财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年275.38万元对比增加227.54万元，增长82.63%，主要原因是：本年人员变动导致相应的各项工资、社会保险、医疗保险费增加，另本年增加教学及校园安全设施补短板专项经费。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出502.92万元。财政拨款安排支出502.92万元，其中：基本支出302.92万元，与上年对比增加27.54万元，增长10%，主要原因是：本年人员变动导致相应的各项工资、社会保险、医疗保险费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排项目，故无项目支出；政府性基金预算支出200万元，与上年对比增加200万元，增长100%，主要原因是：本年增加教学及校园安全设施补短板专项经费。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

205教育支出215.16万元，主要用于：2050802干部教育215.16万元。  

208社会保障和就业支出43.84万元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.18万元，2080502事业单位离退休13.68万元，2080801死亡抚恤0.98万元。  

210卫生健康支出21.87万元，主要用于：2101101行政单位医疗5.76万元，2101102事业单位医疗9.05万元，2101103公务员医疗补助6.26万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.80万元。  

212城乡社区支出200万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万元。  

221住房保障支出22.05万元，主要用于：2210201住房公积金22.05万元。  

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中国共产党永仁县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.4万元，增长400%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中国共产党永仁县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。  

（二）公务接待费  

中国共产党永仁县委员会党校2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.4万元，增长400%，国内公务接待批次为11次，共计接待85人次。  

增加的原因是：各县及州级来我县参加调研，考察。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产党永仁县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因是：预算未安排本项经费。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）教学及校园安全设施补短板专项经费项目  

1.项目名称  

教学及校园安全设施补短板专项经费  

2.立项依据  

单位年度工作计划、项目实施方案  

3.项目实施单位  

中国共产党永仁县委员会党校  

4.项目基本概况  

为进一步加强县委党校的办学条件建设，重点补齐硬件短板，提高办学质量。2023年县级项目安排了县委党校教学及校园安全设施补短板专项经费200万元。着力打造精致校园，小而美，小而精，突出学习环境，学习氛围，营造红船精神，红船文化。  

5.项目实施内容  

新修大门，校园篮球场及道路改造，改造围墙，校园绿化美化；食堂、学员住宿楼、老阶梯教室建筑结构加固，内部装饰装修，增强使用功能。  

6.资金安排情况  

中共永仁县委党校教学及校园安全设施补短板专项经费项目资金来源：政府性基金预算。  

7.项目实施计划  

中共永仁县委党校教学及校园安全设施补短板专项经费项目2022年6月1日前开工，2022年12月1日前完工。  

8.项目实施成效  

在新形势下满足全县干部教育培训的需求，为永仁县的经济社会发展输送更多、更优质的建设人才。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中国共产党永仁县委员会党校2023年机关运行经费安排17.84万元，与上年对比增加17.84万元，增长100%，主要原因是：由于上年预算填报错误，导致本年比上年增长。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会党校资产总额691.59 万元，其中，流动资产16.04万元，固定资产675.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53232703302000111