监督索引号53232703300201000
永仁县城区幼儿园2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2.幼儿园是对3周岁及以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
4.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。
5.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
6.在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务开齐开足课程，加强精细化管理，做好幼儿学籍管理工作；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强组织领导，强化责任落实。党支部坚持把党风廉政建设作为工作中的一件大事来做，抓实抓好党员的学习。利用每周一的政治学习，组织全体教职工深入学习相关会议精神，学习有关教育法律法规，学习典型案例通报，将纪律规矩刻进教职工心里，成为日常行为规范。学校多次召开支委会、园行政会专题研究党风廉政建设工作。学校与全体教师签订了《师德师风承诺书》、《拒绝酒驾醉驾承诺书》、《家庭助廉承诺书》，把党风廉政建设、执行政策法规贯彻到学校工作中去，要求党员不仅要对自己担负的各项工作负责，也要对党风廉政建设全面负责；坚持集体领导与个人分工相结合，将党风廉政建设的责任逐级分解，层层落实，确保了党风廉政建设的责任落实到人，措施到位。党支部还完善了一系列责任制度，使学校党风廉政建设进一步规范、有序。
2.抓好保教工作，努力提升办园质量。过去的一学年里，我园深化课程改革，优化幼儿一日活动，扎扎实实的做好了幼儿园教育教学工作。一是通过定期的教研活动，促进教师间的经验交流；二是加强教学常规管理，有目的的组织幼儿一日活动；三是鼓励教师积极参与各项社会活动，发挥自身特长，体会职业幸福感。鼓励教师辅导幼儿或自己参与绘画、书法、演讲、朗诵、写作等竞赛；四是开展形式多样的区域活动；五是依托全园性活动，促进幼儿发展。结合校园文化创建、节日等，组织丰富多彩的集体活动。例如每月年级组的“书香墨香”展示活动；各大节日的主题活动、庆祝活动；运动会、家长半日开放等内容丰富、形式多样的集体活动，提升幼儿的仪式感、集体感，锻炼教师的组织能力。
3.增强安全意识，筑牢安全防线。安全工作是幼儿园工作的重中之重，本学年我园一如既往地重视和加强安全防护和安全教育工作，全园上下始终将幼儿的生命和健康视为首要。注重家园共育，结合各种宣传日和节日向家长发放了交通安全、防溺水、森林防火、五一、端午节假日等方面的安全告知书，通过每月更新安全宣传栏、每周安全短信等形式，促进家长在家对幼儿的安全教育，不断增强安全责任意识和防范意识，实现家园共育，保障幼儿安全。
4.加强后勤管理，提高服务质量。一是优化后勤队伍，提升服务意识；二是夯实食堂管理，强化规范操作；三是加强膳食管理，做好膳食的营养计算。四是通过家长半日活动的开展，让家长了解并品尝幼儿饭菜，提出建议或意见，虚心接受，努力提高烹饪技能保证饭菜质量；五是严把食品采购关，签订食品定点采购安全协议，坚持勤俭节约，杜绝浪费，每天坚持饭菜尽量做到色佳味美，数量合理，确保食品安全。
5.不断改善办园条件，优化办园环境。我园一直力求给孩子们创设一种良好的教育环境，本学年，根据幼儿园实际情况，进一步改善办园条件，优化办园环境；对消防安全存在的问题进行整改，安装监控设备1套，安装了摄像头36个。做好学校的规划，新建教学楼的装修、设计、附属工程等前期的准备工作。从而改善我园的办园条件，让幼儿享受更优质的服务，让幼儿园真正成为孩子心中的家园、乐园、花园。
6.加强家园联系，搭建共育平台。充分发挥家长的作用，通过多种形式的活动，如家长会、家长委员会、家长开放日、各班家园桥栏目等，帮助家长树立正确的育儿观。每学期开展一次大遍访活动，教师对每个学生都进行家访，了解幼儿家庭的情况。成立了家长委员会和伙委会，从而促进我园各项工作的改进和提高。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、教务处、总务处和财务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县城区幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县城区幼儿园。
纳入永仁县城区幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
永仁县城区幼儿园2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生468人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
永仁县城区幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县城区幼儿园2023年度收入合计12665188.44元。其中：财政拨款收入12665188.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4820602.33元，增长61.45%。其中：财政拨款收入增加4820602.33元，增长61.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：人员变化和运转增加，支出费用增加。
二、支出决算情况说明
永仁县城区幼儿园2023年度支出合计13972785.51元。其中：基本支出9796100.94元，占总支出的70.11%；项目支出4176684.57元，占总支出的29.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5924564.84元，增长73.61%。其中：基本支出增加3368073.35元，增长52.40%；主要原因是人员增加，支出费用增加。项目支出增加2556491.49元，增长157.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年有学校综合楼建设项目，在2023年列支项目资金，故项目支出增长。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障永仁县城区幼儿园单位机构正常运转的日常支出9796100.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9780700.94元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15400元，占基本支出的0.16％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障永仁县城区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4176684.57元。其中：基本建设类项目支出2278000元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.综合楼建设专项经费2,278,000元。主要用于：综合楼建设施工费、综合楼建设的设计费、监理费、审图费、勘察费等支出。
2.幼儿园运转经费1446131.37元。主要用于：学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。
3.学校生均公用经费430503.2元。主要用于：学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。
4.幼儿园学生生活补助资金22050元。主要用于：学前教育家庭经济困难学生建档立卡脱贫户幼儿补助支出和学前教育家庭经济困难幼儿补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县城区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出13972785.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加5924564.84元，增长73.61%,主要原因是：集团化办学，人员调整变动，人员经费增加，运转经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出11853629.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于在职人员工资福利支出7,676,944.44元，项目支出4,176,684.57元。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1331948.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费983856.09元；事业单位离退休348,092.25元；
9.卫生健康（类）支出390781.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费216270元；公务员医疗补助缴费162611.16元，其他行政事业单位医疗支出11900元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出396427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金支出396427.00元
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县城区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因做了资金预算，实际2023年度未使用该项资金。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。主要原因：2022年未预算三公经费，故无增减变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县城区幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县城区幼儿园为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，永仁县城区幼儿园资产总额12441855.41元，其中，流动资产3815954.5元，固定资产8625897.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3687257.94元，其中固定资产增加3687257.94元。处置房屋建筑物增加1141平方米，账面原值1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额242590元，其中：政府采购货物支出242590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
监督索引号53232703300201111
滇公网安备 53232702532338号
