监督索引号53232700376401000
永仁县医疗保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责完成好城镇职工、城乡居民参保扩面工作，确保完成参保率95%以上的目标，加强宣传引导，围绕“应保尽保”的目标，切实履行参保缴费的主体责任，加大医疗保险征缴力度。
（2）负责完善待遇保障机制。认真贯彻执行医疗保障各项待遇政策，提高参保人员待遇水平和基金使用效率，实现待遇报销及时结算率达80%以上。建立覆盖全民、可持续的多层次医疗保障体系，实现全县范围内基本医疗、大病、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。
（3）着力打击欺诈骗保行为，加强欺诈骗保警示案例宣传。对医药机构监管抽查率达95%以上，聚焦基金监管信用体系建设，根据医保智能监控相关要求，加强推进信息化数据分析监测。
（4）负责抓好医疗保障扶贫工作。狠抓脱贫攻坚，医保扶贫硬任务全面落实，实现全县贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，并做到参保底数清，参保情况明。
（5）负责抓好药品医用耗材流通体制改革工作。全面落实国家组织药品和医用耗材集中采购有关政策规定，完成州局下达药品集中采购任务，有效降低医疗费用。
（6）强化基金运行管理，确保医疗基金安全高效运行，严格基金预决算管理，建立健全医保基金运行分析机制和预警机制，加强对医保新政策、新举措实施效果的跟踪分析。
（7）负责各项医疗保险政策宣传力度，确保群众医保政策知晓率达90%以上。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.基本医疗保险实现应保尽保。截至目前，全县2023年基本医疗保险参保缴费98598人（职工医保9030人，居民医保89568人），完成州级下达任务数的97.35%，居全州第一。农村低收入人口11631人、防止返贫致贫的“三类监测”对象3238人、脱贫户参保缴费22286人已100%参保缴费。电子凭证已激活99137人，激活率91.55 %，结算支付率42.14%。
2.医疗保障待遇实现应享尽享。1-10月城乡居民普通门诊668976人次，住院18588人次，住院救助6260人，资助金额546.7万元。1-10月符合转诊转院的1848脱贫人口实际报销比例已足80%，不符合转诊转院住院235人，总费用938381.27元，政策范围内住院费用870802.68元，基本医保报销元383094.59元，实际报销比例44%，均为普通疾病未逐级转诊转院住院。保障了参保人依法享有基本医疗保障待遇，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
3.医药服务供给侧改革应推必推。持续巩固已落地药品耗材集采工作成果，全面落实国家、省、州医药耗材集采工作，发放医药耗材预付款170万元。1—10月公立医疗机构省采平台药品采购2890.71万元，平均配送率95.61%，耗材采购450.75万元。1—10月全县各公立医疗机构国家组织集中采购药品金额：592.83万元，耗材金额共28.95元。目前，已完成对国家及省际联盟药品耗材集采9个批次的考核任务，有效调动了医院参与集采的积极性。在全县7家一级以上定点医疗机构实施DRG付费，完成开展住院业务医保定点付费改革达标70%。为提升DRG工作入组效率先后组织医保定点医疗机构开展DRG付费改革基础业务线上、线下培训合计300多人，有效避免“大处方”、过度诊疗等问题，降低老百姓看病负担，提高医保基金使用效率。自实行新版目录医保局采取了不同方式对全县各医疗机构负责人，药品、医疗器械（耗材）采购人员、医保人员、公卫人员及部分药店负责人300余人次进行相关药品、耗材供应保障业务政策培训，以医共体牵头全县医保定点医疗机构通过组织业务学习大会专题培训新老药品目录24场次。根据《加强医保药品目录管理减轻群众自费费用负担专项行动工作方案》为着力解决群众看病难、看病贵重点难点问题,提高基层医务人员和群众对医保药品政策的理解和认可，推动医保药品在基层医疗机构合理、广泛使用，扩大医保用药保障范围和水平，降低群众自费费用负担比例，减轻群众用药负担。目前完成全县医疗机构100%督查工作，通过督查回头看民生问题清单，对问题清单整改做出了工作提醒，工作中存在问题即时完成的事项克期完成，对长期坚持的事项定期监测督促落实，对调整出目录的药品和限制性用药基层医疗机构在6月底全面完成目录内可寻替换药品，及时准确维护对照药品、耗材、诊疗三个目录，促进合理用药、规范用药、规范处方结算，保障群众正常享受待遇。完成永仁县人民医院新增营养风险测评等12项自主定价医疗服务项目试行价格审议审定工作，医院接到复函后进行价格公示一周后无异议执行审议价格。
4.医保政务服务经办应办必办。推进特殊病慢性病门诊定点零售药店购药试点工作，实现特殊病慢性病患者线上线下一体化购药和费用结算。深入实施“互联网+医保服务”，全县医保系统30项政务服务事项中，“一网通办”事项达28项，占比为94%；“一部手机办事通”事项21项，占比为70%。医保经办政务服务事项办件量达8839件，办理转诊转院手续1055人次，异地就医备案1870人次，办理特慢病审批1839人次，办理异地安置15人次，门诊慢病188人次。共为15家单位企业办理新增职工参保登记，1月1日至10月30日，共为705名死亡人员办理停保手续，解决群众上访诉求8件。1-10月共完成零星手工报销429人次（其中：生育保险96人次），完成83人提前退休转退休人员的核查工作，完成35人121次补待遇差额的审核录入工作。建立“一站式”结算就医服务，扎实做好跨省异地就医结算工作。
5.医保基金监督管理应查必查。一是完善社会监督联动机制。召开了医疗保障基金监管工作联席会议联席会议并全面落实各部门监管责任，共同维护医保基金安全。建立医保基金社会监督员队伍，对医疗保险定点医药机构医保基金管理使用情况进行日常监督，参与基金内审内控工作，进一步完善医保内控制度。二是加强医保基金监管政策宣传。组织开展医保政策进机关、进企业、进医院宣讲21场次。全县7乡镇人民政府医保经办机构、各级各类定点医药机构制作宣传标语31条，播放视频318次，乡镇广播电站播放相关政策知识7天98次，县电视台播放相关政策内容7天14次。召开定点医药机构座谈会1次，通报违规使用医保基金典型案例，召开医保基金监管社会监督员会议1次。广泛宣传医保基金监管相关政策法规，公开举报投诉渠道及举报奖励办法，引导和鼓励广大群众自觉参与打击欺诈骗保专项行动，营造政府主导、社会支持、群众参与的打击欺诈骗保良好氛围。三是强化医保基金监管整改落实。日常检查与专项检查高效结合，截至目前，开展定点医药机构现场检查3次，共检查定点医药机构106家，覆盖率达100%。截至2023年10月31日，永仁县医疗保障局在日常监督管理和专项检查中，共计收回医保基金214.50万元。四是认真完成《云南省医疗保障基金监管规范年专项行动方案》工作。核实上报2022年死亡或火化人员26人，就医信息58条；2022年度特殊疾病门诊费用总额达10万元以上人员2人，特殊疾病门诊费用总额为267322.07元，通过核实就医信息和费用信息情况属实；2022年，医保个人账户单日在药店消费1万元以上人员2人，医保个人账户单日在药店消费21132.58元，通过核实就医信息和费用信息情况属实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
永仁县医疗保障局共设置7个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务和价格管理股、费用审核股、信息股、费用结算股、基金稽核股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县医疗保障局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入永仁县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
永仁县医疗保障局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
永仁县医疗保障局2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县医疗保障局2023年度收入合计7287926.71元。其中：财政拨款收入7287926.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8883618.31元，下降54.93%。其中：财政拨款收入减少8883618.31元，下降54.93%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2023年医疗救助补助资金年初预算数只做县级财政补助金额，医疗救助上级补助资金不在年初预算数中反映。上级补助资金下达是直接进入医疗救助专户管理并专项列支。
二、支出决算情况说明
永仁县医疗保障局2023年度支出合计7285064.42元。其中：基本支出3119752.40元，占总支出的42.82%；项目支出4165312.02元，占总支出的57.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8889983.96元，下降54.96%。其中：基本支出减少606263.62元，下降16.27%；项目支出减少8283720.34元，下降66.54%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：职工增减变动（本年调出公务员3名，调入事业人员2名），职工工资（含绩效）、社会保险费及住房公积金支出减少，致使基本支出减少。由于2023年城乡医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了城乡医疗救助上级、县级财政补助资金预算，致使项目支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障永仁县医疗保障局单位机构正常运转的日常支出3119752.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2827163.49元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292588.91元，占基本支出的9.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障永仁县医疗保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4165312.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：开展对定点医疗机构的监管督查、待遇政策落实宣传、医保综合业务管理、医疗救助等工作。用于城乡医疗救助3592600.00元，医疗服务与保障能力提升支出79958.00元，信息化建设158821.82元，医疗保障管政策理248932.20，其他巩固脱贫衔接乡村振兴，患大病脱贫人口关心帮扶专项资金支出85000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出7285064.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8306083.96元，下降53.27%,主要原因是：职工增减变动（本年调出公务员3名，调入事业人员2名），职工工资（含绩效）、社会保险费及住房公积金支出减少，故基本支出减少；由于2023年城乡医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了城乡医疗救助上级、县级财政补助资金预算，致使项目支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出293114.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出293114.72元。
9.卫生健康（类）支出6699314.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。用于行政单位医疗92621.92元，公务员医疗补助59987.85元，其他行政事业单位医疗支出4046.00元，城乡医疗补助支出3592600.00元，医疗保障管理事务2950058.元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出85000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。用于2023年患大病脱贫人口关心帮扶专项支出85000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出207635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。用于住房公积金支出207635.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为11938.00元，完成年初预算的79.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为11938.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.59%，具体是国内接待费支出决算11938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为11938.00元，完成年初预算的79.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为11938.00元，完成年初预算的79.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是:2023年我单位严格执行接待标准，坚持厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1916.00元，增长19.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1916.00元，增长19.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年12月发生的公务接待费用，因结账不及时，未入在2022年度核算，列在2023年1月核算，故公务接待费支出较上年略有增加，但未超预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级到我县定点医疗机构开展的飞行检查、待遇政策落实工作督查、医保综合业务管理等工作产生的接待18批次156人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县医疗保障局2023年机关运行经费支出292588.91元，比上年减少130307.21元，下降30.81%，主要原因是：2022年对医保服务窗口大厅进行升级改造支出占当年机关运行经费比重较大，2023年坚持厉行节约，严格控制支出，加强费用报销管理，故机关运行经费较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费31929.17元，工会经费32000.00元，劳务费24960.74元，差旅费26964.00元，水电费4000.00元，公务接待费11938.00元，其他交通费用160797.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，永仁县医疗保障局资产总额222161.53元，其中，流动资产57647.56元，固定资产164513.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40801.16元，其中固定资产增加34278.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额58240.00元，其中：政府采购货物支出58240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
监督索引号53232700376401111
滇公网安备 53232702532338号
