永仁县农业农村局2023年度部门决算

监督索引号53232700432601000

 

永仁县农业农村局2023年度部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策，起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法。

2.统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

4.拟订深化农村经济体制改革方案和巩固完善农村基本经营制度。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12.拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培养培训工作。

13.承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1） 统筹实施乡村振兴战略，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提高支农资金使用效益。

16.与县市场监管局有关职责分工。

（1） 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（2）县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制。

17.将永仁县农机安全监理站、永仁县植保植检站、永仁县动物卫生监督所、永仁县动物疫病预防控制中心、永仁县农产品质量安全监测站、永仁县农业环境保护监测站、永仁县农村经济经营管理站、永仁县蚕桑站等县农业农村局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县农业农村局。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力推进农业全领域组织化。以农业产业结构调整为根本动力，以建好“阳光生态花果园”，打好“绿色食品牌”为目标，把农业全领域组织化建设作为加快我县农业现代化发展的根本抓手，确保农业产业在促进群众持续稳定增收，实施乡村振兴战略中持续长效提供动能。

2.着力推进农产品质量安全体系建设。大力推进林果产业标准化，完善标准体系，制定与国家标准、行业标准相配套的生产操作简易规程，让农民易学、易懂、易操作，加强与专家团队的合作，实施好高素质农民培训项目。鼓励和支持新型农业经营主体加大新品种、新技术推广运用，加大分拣、包装、保鲜、冷链设施设备建设，着力提升农产品品质和精深加工力度。持续推进农药化肥减量行动，组织开展病虫害绿色防控、统防统治，积极推行市场准入制度，加强对生产过程的全程质量控制，全面提高农产品的质量安全水平。

3.着力推进林果产业品牌化高端化。一是打好“阳光永仁”区域公用品牌，以芒果、草莓、柑橘为抓手，生产方式上要推动品种培优、品质提升、品牌打造，推动生产和产品标准统一、区域品牌统一、包装标识统一，着力培强一批高品质的水果，培强一批种植技术规范、质量保证的种植大户、合作社、企业，擦亮“阳光永仁”水果金字招牌。二是举办好樱桃节、草莓节等农旅体验活动，各种文化节线上网红直播带货活动，利用好直播带货、新媒体、自媒体等传播途径，加大对永仁错季水果宣传推荐力度，打响“阳光永仁”水果品牌。三是加大“三品一标”，坚持认证一批、发展一批、储备一批的原则，克服我县产业体量小的实际，主动服务，大力推进全县绿色食品和有机食品认证。

4.着力推进乡村建设。一是以“四美乡村”建设为抓手，以“十有十无”为目标，突出示范引领，接续推进全县农村人居环境整治提升五年行动。二是突出精品示范乡镇、精品示范村、生态宜居美丽乡村、“四美”乡村、乡村振兴“一十百”示范工程、绿美乡村创建等工作重点，科学规划建设，示范引领，加快建设一批各具特色、亮点纷呈、宜居宜业宜游的美丽乡村。三是聚焦村庄产业培育、村庄规划、基础设施、村容村貌、公共服务、社会治理、精神文明等重点内容建设，坚定不移建设打造“环境优美、乡村秀美、生活甜美、社会和美”的“四美”乡村。四是协同推进农业农村污染治理。围绕深入打好污染防治攻坚战总要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以农村生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、农药化肥减量增效、农膜回收利用、养殖污染防治、秸秆综合利用等为重点，突出重点水网（永定河、金沙江永兴段、羊蹄江、万马河、尼白租水库、麻栗树水库）区域，强化污染源头管控，开展废弃物资源化利用，实施生态修复，持续推进农业面源污染防治和农村人居环境整治提升。

5.着力打通肉牛产业全链条。坚持以市场为导向，按照“政府+保险+银行+龙头企业+合作社+养殖户”发展路径，落实好《永仁县肉牛产业高质量发展实施方案（试行）》永仁县优质能繁母牛“超市”实施“金融+保险+N”一站式服务支持肉牛产业加快发展的7条措施，以政府统筹协调、保险风险保障、银行金融支持、龙头企业引种供种、种养殖专业合作社提供社会化服务，规模养殖户为示范带动，形成一户带多户、多户带一村、一村带多村、多村成基地的绿色种养循环肉牛产业化发展格局，持续在强化领导、压实责任和落细政策，建设技术服务体系支撑，推广种养循环发展模式，发挥金融保险杠杆作用，扩大农村低收入群体养牛规模上着力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（县委农办秘书股）、人事股、计划财务股（农村合作经济指导股）、种植农机管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、政策法规与改革股、产业发展股、环境资源股、农产品质量安全监管股、科技教育与信息化股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县农业农村局。

纳入永仁县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县农业农村局2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制65人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属19人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县农业农村局2023年度收入合计87208294.46元。其中：财政拨款收入84208294.46元，占总收入的96.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3000000.00元，占总收入的3.44%。与上年相比，收入合计增加2988754.58元，增长3.55%。其中：财政拨款收入减少11245.42元，下降0.01%，主要原因是项目经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3000000.00元，主要原因是招银捐赠水果数字化光电分选设备采购款和农产品质量安全检测设备采购款3000000元。

二、支出决算情况说明

永仁县农业农村局2023年度支出合计77580639.05元。其中：基本支出17149162.32元，占总支出的22.10%；项目支出60431476.73元，占总支出的77.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12013931.00元，下降13.41%。其中：基本支出减少1569292.84元，下降8.38%；项目支出减少10444638.16元，下降14.74%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度存在的脱贫攻坚衔接乡村振兴支出和其他支出本年度无，农田建设支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县农业农村局单位机构正常运转的日常支出17149162.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16207349.14元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费941813.18元，占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60431476.73元。其中：基本建设类项目支出46594357.67元。具体项目开支及开展工作情况为：大气污染防治电烤炉项目补贴支出1953000元；国有土地使用权出让收入安排的支出960000.00元；其他城乡社区支出21200.00元；一般行政管理事务支出643819.00元；科技转化与推广服务支出2967882.06元；病虫害控制支出1435630.89元；农产品质量安全支出3132213.00元；执法监管支出18000.00元；统计监测与信息服务支出80278.00元；防灾救灾支出319455.17元；稳定农民收入补贴支出970000.00元；农业生产发展支出19187899.57元；农村合作经济支出340000.00元；农产品加工与促销支出106920.00元；农村社会事业支出10027774.94元；农业资源保护修复与利用支出4014913.60元；渔业发展支出5000.00元；农田建设支出7818013.00元；其他农业农村支出2966985.00元；农业保险保费补贴3462092.50元；其他农林水支出400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出73635759.05元，占本年支出合计的94.92%。与上年相比增加4441117.00元，增长6.42%，主要原因是在职人员薪级和职称等提升（其中事业人员薪级增加56人、岗位工资增加5个；行政人员新调入2人、职务职级工资增加3人）。社会保障和就业支出增加628570.58元，节能环保支出增加1953000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3996469.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于退休人员工资及公用经费、养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位死亡人员抚恤费。

9.卫生健康（类）支出1034740.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于行政单位医疗保险缴费、事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出1953000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于大气污染防治电烤炉项目补贴支出。

11.城乡社区（类）支出21200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农业人口市民化工作经费。

12.农林水（类）支出65697646.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%。主要用于行政单位的基本支出、配套上级的第三次全国土壤普查项目支出、事业单位的基本支出、阳光四季花果园项目支出、农业保险保费补贴项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出932702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000.00元，决算为170830.99元，完成年初预算的129.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为113008.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.15%，完成年初预算的150.68%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为57822.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.85%，完成年初预算的101.44%，具体是国内接待费支出决算57822.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000.00元，支出决算为170830.99元，完成年初预算的129.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为113008.99元，完成年初预算的150.68%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为57822.00元，完成年初预算的101.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车年限久，维修运行费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加58156.75元，增长51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加46532.25元，增长70.00%；公务接待费支出决算增加11624.50元，增长25.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限久，维修运行费用增加；因为省州检查、督查、调研等工作人次增多公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于组织实施“三农”工作、统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理、农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展，组织农业资源区划，有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，农业投资管理等工作发生的89批次535人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县农业农村局2023年机关运行经费支出941813.18元，比上年减少13876.99元，下降1.45%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，严格执行公务接待制度，加强公务接待管理，缩减公务接待经费。单位机关运行经费主要用于公务接待、公务用车运行、日常公务开销。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县农业农村局资产总额114203094.97元，其中，流动资产28449.57元，固定资产9031131.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程46594357.67元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16123635.82元，其中固定资产增加2551361.61元。处置房屋建筑物45平方米，账面原值26000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额20937898.00元，其中：政府采购货物支出3159908.00元；政府采购工程支出15400000.00元；政府采购服务支出2377990.00元。授予中小企业合同金额8893239.50元，其中：授予小微企业合同金额1774239.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232700432601111