永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年部门预算公开

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永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年部门预算编制说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年预算公开目录

第一部分永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县住房城乡建设和交通运输局部门2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订住房和城乡建设中长期发展规划并组织实施；组织制定城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房和城乡建设领域执法稽查职责；制定执法稽查相关制度并监督执行。贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2.负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。组织制定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3.负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施；协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；组织制定建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，承担推进建筑节能的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监管、指导房屋建筑、市政工程招投标工作；负责监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

4.负责城镇基础设施和规范村镇建设；负责拟订全县城市建设、历史文化名城、名镇（村）发展战略、中长期规划、产业政策、改革措施和规范性文件并指导实施；负责城市市政公用基础设施、园林绿化建设项目的审查申报工作；负责住房和城乡建设行业项目库的建立及管理，按基本建设程序办理有关项目立项的申报工作；负责城市市政公用设备、设施运营安全监督和燃气经营资质审核、报批工作；负责市政工程勘察设计、施工、监理企业资质的审核工作；指导城镇基础设施建设工作，推进城市地下综合管廊建设；指导农村住房建设和安全危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民届通用图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

5.负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；负费城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障开展人民防空宣传教育，普及防空防史知识，提高群众防护技能。

6.拟订城市建设政策并监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理：负责全县城市市政公用事业（城市道路、桥梁、垃圾收集及处理、城市照明、燃气）和园林绿化的建设、运营安全指导和监督市容环境、城市数字化管理、城建监察等工作。

7.负责城市道路、临时建筑、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

8.贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律法规和规章；承担城市管理综合行政执法工作，行使全县城市管理相对集中行政处罚权工作。

9.负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

10.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

11.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

12.负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

13.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

14.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管股、城乡建设规划股、政策法规股、资产财务股、综合交通建设股、综合运输安全股、城乡设计和城市更新股、综合执法管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年引入房地产企业1家到我县投资开发云上阳光康养地产项目，并成功处置原永仁会客厅项目遗留问题更名为碧水仁庭项目进行重新开发。全年完成房地产开发投资20948万元、商品房销售面积81591平方米、增速63.81%。全年完成建筑业产值28.82亿元，增速17.02%，培育新增施工企业2家。实施南金路、四方街、民族中学停车场项目，完成停车场建设及周边绿化，新增3个停车场、188个停车位，目前全县有18个停车场、787个停车位、984个泊车位；实施路灯亮化提升改造项目，完成周转房及政务中心周边路灯提升亮化，更换82盏双臂灯，修复路灯134盏。实施永盛西路“断头路”改造项目，新建1条市政道路，总长277米，打通永盛西路至永桥路的交通；实施市政道路提升改造项目，完成了南金路、永桥路、永盛路、苴却路4条市政道路提升改造。实施城市排水设施建设、老城区燃气管道等老化更新改造项目、市政管道提升改造项目，改造县城19个片区雨污分流和供水管网，改造雨污水管道53.3公里、供水管道5.2公里。实施了回龙桥口袋公园、印象苴却口袋公园等共10个城市绿化美化项目，全年共完成城市绿化面积19640㎡、绿美社区绿化3456㎡、植树5325株，新栽及更换花卉苗木8.6万株，完成金葵花幼儿园口袋公园、永盛商都口袋公园等12个点位绿化美化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,108,107.95元，其中：一般公共预算26,508,107.95元，政府性基金23,600,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加17,642,307.95元，增长54.34%，主要原因是：2024年7月19日，因机构改革原永仁县交通运输局撤销并入我局，单位职工人数增加，工资性收入增加，项目收入增加农村公路日常养护收入4,600,000.00元，污水处理费收入从去年预算的2,600,000.00元增加到5,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,108,107.95元，其中:本年收入50,108,107.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,508,107.95元，政府性基金预算财政拨款23,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17,662,907.95元，增长54.44%，主要原因是：2024年7月19日，因机构改革原永仁县交通运输局撤销并入我局，单位职工人数增加，工资性收入增加，项目收入增加农村公路日常养护收入4,600,000.00元，污水处理费收入从去年预算的2,600,000.00元增加到5,000,000.00元。其中：2025年一般公共预算比上年增加5,062,907.95元，增长23.61%；政府性基金比上年增加12,600,000.00，增长114.55%。大概说明增减在哪里）

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,108,107.95元。财政拨款安排支出50,108,107.95元，其中：基本支出16,908,107.95元，与上年对比增加5,662,907.95元，主要原因是：2024年7月机构改革，原永仁县交通运输局并入，在职职工增加28人，工资福利支出增加；项目支出33,200,000.00元，与上年增加11,979,400.00元，主要原因是：2024年7月机构改革，原永仁县交通运输局并入，增加公路养护资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休465,855.60元，主要用于行政退休人员发放工资和工作业务经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休682,159.20元，主要用于事业退休人员发放工和工作业务经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,440,463.53元，主要用于养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出177,136.09元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28,296.00元，主要用于职工死亡遗属生活困难补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗171,143.01元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗325,549.18元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助429,233.39元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,360.00元，主要用于行政事业单位大病医疗。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行12,176,556.31元，主要用于发放在职人员工资和单位公用经费支出。

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务2,000,000.00元，主要用于“宜居城市”绿化养护经费支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生3,000,000.00元，主要用于“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出18,600,000.00元，“宜居城市”城区基础设施维护2,500,000.00元；“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理支出3,000,000.00元；“宜居城市”绿化养护支出2,600,000.00元；保障性住房维修支出200,000.00元；偿还永仁县第二水厂及配套管网工程（二期）抗疫特别国债支出10,000,000.00元；执法经费支出300,000.00元。

211499城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出5,000,000.00元，主要用于“宜居城市”污水处理服务支出5,000,000.00元。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护4,600,000.00元，主要用于地方管养省道及农村公路日常养护支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金973,355.64元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于如下：

财政拨款安排支出基本支出16,908,107.95元，按部门经济科目分类情况如下：

30101基本工资3,542,460.00元，主要用于发放在职职工基本工资。

30102津贴补贴1,645,536.00元，主要用于发放在职职工津贴补贴工资。

30103奖金902,941.00元，主要用于发放行政人员奖励绩效和考核优秀奖。

30107绩效工资3,365,260.00元，主要用于发放事业人员绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,440,463.53元，主要用于在职职工缴纳养老保险。

30109职业年金缴费177,136.09元，主要用于缴纳在职职工职业年金缴费。

30110职工基本医疗保险缴费496,692.19元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费429,233.39元，主要用于在职公务员医疗缴费。

30112其他社会保障缴费1,253,333.37元，主要用于缴纳单位职工大病保险、工伤保险和事业人员失业保险费支出。

30113住房公积金973,355.64元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

30199其他工资福利支出1,479,840.00元，主要用于编外聘用城市协管员工资支出。

30201办公费249,200.00元，主要用于单位运转办公业务支出220,000.00元；退休人员业务工作经费支出29,200.00元。

30205水费4,500.00元，主要用于单位办公楼水费支出。

30206电费30,000.00元，主要用于单位办公楼电费。

30207邮电费40,000.00元，主要用于单位网络运行、邮寄费和电话费支出。

30211差旅费140,000.00元，主要用于在职职工开展业务外出伙食和住宿补助支出。

30215会议费6,000.00元，主要用于单位开展业务会议费支出和退休人员会议费支出。

30216培训费1,000.00元，主要用于单位开展业务培训支出。

30217公务接待20,000.00元，主要用于单位开展业务工作公务接待费支出。

30226劳务费100,000.00元，主要用于单位门卫和保洁人员劳务支出。

30228工会经费146,085.94元，主要用于缴纳2025年在职职工工会经费支出。

30231公务用车运行维护费90,000.00元，主要用于开展业务工作发生的公务用车燃油、修理、保险、洗车费和过路过桥费用支出。

30302退休费1,116,814.80元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

30305生活补助118,296.00元，主要用于发放职工死亡遗属生活困难补助28,296.00元；驻村队员补助90,000.00元。

财政拨款安排支出项目支出33,200,000.00元，按部门经济科目分类情况如下:

30206电费960,000.00元，主要用于城市路灯电费支出。

30213维修（护）费1,470,000.00元，主要用于城市基础设施维修费支出1,270,000.00元；保障性住房维修费支出200,000.00元。

30218专用材料费49,700.00元，主要用于购买环保用品支出445,000.00元；购买城市协管员执法服装52,000.00元。

30226劳务费120,000.00元，主要用于城市基础设施维护人员劳务支出。

30227委托业务费14,535,000.00元，主要用于“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理支出5,555,000.00元；绿化养护3,980,000.00元；污水处理服务5,000,000.00元。

30239其他交通费用140,000.00元，主要用于城市基础设施维护车辆运行费支出。

30240税金及附加费用30,000.00元，主要用于单位签订的合同税金支出。

30309奖励金248,000.00元，主要用于城市协管员月考核奖励支出。

31005基础设施建设15,200,000.00元，主要用于城区绿化补植补种支出600,000.00元；偿还永仁县第二水厂及配套管网工程（二期）抗疫特别国债本金10,000,000.00元；农村公路养护4,600,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,894,000.00元，其中：政府采购货物预算621,000.00元、政府采购服务预算2,273,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年增加55,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为22次，共计接待200人次。

增加的原因是：2024年7月，因机构改革，原永仁县交通运输局撤销，我单位2025年公务接待费预算增加原交通运输局公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长125.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长125.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位本年公务用车购置及运行维护费比上年增加的原因是：2024年7月，因机构改革，原永仁县交通运输局撤销，我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算增加原交通运输局公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理项目

1.项目名称

“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理项目

2.立项依据

永仁县城区道路清扫保洁和生活垃圾收集清运、34座洗手台及永仁县城区25座公厕管理承包服务合同。

3.项目实施单位

永仁县住房城乡建设和交通运输局

4.项目基本概况

清扫城区路面745705平方米，对34座洗手台和25座公厕进行管护。

5.项目实施内容

清扫城区路面745705平方米，对34座洗手台和25座公厕进行管护，保障全县城区城市道路、公厕和洗手台干净整洁。

6.资金安排情况

2025年县级一般公共预算配套“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费3,000,000.00元，政府性基金预算配套3,000,000.00元，合计6,000,000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日。

8.项目实施绩效

不断改善人居环境，满足群众需求，打造城市品牌，提升城市形象和品位，有效巩固国家卫生县城和省级文明城市创建成果，为我县各类创建目标、招商引资打下坚实基础。

（二）“宜居城市”绿化养护项目

1.项目名称

“宜居城市”绿化养护项目。

2.立项依据

2023年永仁县城区绿化养护管理服务采购项目服务合同。

3.项目实施单位

永仁县住房城乡建设和交通运输局。

4.项目基本概况

对永仁县城区299107平方米混合型绿化带进行管护。

5.项目实施内容

对永仁县城区299107平方米混合型绿化带进行管护，定期不定期浇水、修枝、施肥、杀毒等日常维护，对坏死的一些绿化植物进行补植补种，保证城区绿化长势良好。

6.资金安排情况

2025年县级一般公共预算配套“宜居城市”绿化养护项目经费2,000,000.00元，政府性基金预算配套2,600,000.00元，合计4,600,000.00元。。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日。

8.项目实施成效

达到提高城市绿化率，改善人居环境，满足群众需求，打造城市品牌，提升城市形象、城市软实力的目的，为我县各类创建目标、招商引资打下坚实基础。

（三）“宜居城市”城区基础设施维护项目

1.项目名称

“宜居城市”城区基础设施维护项目。

2.立项依据

2025年“宜居城市”城区基础设施维护实施方案。

3.项目实施单位

永仁县住房城乡建设和交通运输局。

4.项目基本概况

保证县城区路灯正常亮化，对城区道路等基础设施日常维修维护，保障道路通行畅通。提升人居环境，建设美丽家园，推进永仁县经济持续健康发展。

5.项目实施内容

及时支付县城区路灯电费，保证城区路灯正常亮化美化；修复城区电力路灯、景观灯、太阳能路灯，保证城区路灯完好无损。对城区道路等基础设施日常维修维护，保障道路通行畅通。提升人居环境，建设美丽家园，推进永仁县经济持续健康发展。

6.资金安排情况

2025年政府基金配套“宜居城市”城区基础设施维护项目经费2,500,000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日。

8.项目实施成效

保证城区路灯完好无损，正常亮化美化，保障道路通行畅通。提升人居环境，建设美丽家园，推进永仁县经济持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年机关运行经费安排1,094,745.94元，与上年对比增加373,445.94元，增长51.77%，主要原因是：2024年7月19日，因机构改革，原永仁县交通运输局撤销并入我局，故2025年我局增加了原永仁县交通运输局机关运行经费支出。按经济科目分类，2025年机关运行经费支出安排如下：30201办公费249,200.00元，比上年增加124,900.00元；30205水费4,500.00元，比上年增加2,500.00元；30206电费30,000.00元，比上年减少4800.00元；30207邮电费40,000.00元，与上年一致；30211差旅费140,000.00元，比上年增加50,000.00元；30215会议费6,000.00元；比上年增加4,000.00元；30216培训费1,000.00元，与上年一致；30217公务接待费20,000.00元，比上年增加5,000.00元；30226劳务费100,000.00元，比上年增加20,000.00元；30228工会经费支出146,085.94元，比上年增加56,785.94元；30231公务用车运行维护费90,000.00元，比上年增加50,000.00元；30239其他交通费用267,960.00元,比上年增加108,860.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县住房城乡建设和交通运输局资产总额4,784,634,438.74元，其中，流动资产199,472,706.59元，固定资产净值41,071,898.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程237,631,451.97元，无形资产1元，其他资产4,306,458,380.83元。与上年相比，本年资产总额增加3,798,146,164.35元，其中固定资产净值增加3,683,330.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产119006.75平方米，资产出租收入4,284,837.50元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232703200300111