永仁县文学艺术界联合会2025年部门预算公开

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永仁县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

 

永仁县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县文学艺术界联合会的主要职责是联合全县各文艺协会，团结全县广大文学艺术工作者、爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在上级领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺工作方针、政策，坚持文艺为人民服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，促进永仁文学艺术事业发展与繁荣。

2.以文学为重点，同时抓好书法、美术、摄影、民间文艺人才的培养，努力培养永仁文艺人才。

3.抓好文学艺术作品的创作，编辑出版地方文艺书籍。

4.对本县内的各文艺协会（小组）进行领导、管理、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调、服务。

5.创办好具有永仁特色的文艺刊物，使之成为培养文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外宣传的窗口。

6.组织会员开展学术交流研讨，推动文艺创作活动。

7.通过组织各文艺协会活动，加强广大文艺工作者的团结与协作，增强文艺门类的凝聚力和战斗力。

8.接受上级文联的指导，开展文学艺术的交流活动，扩大与州内外文艺人士的友好往来。

9.在上级的领导下，充分调动文艺工作者的积极性，为发展和繁荣永仁的文学艺术事业作出积极贡献。

10.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入670794.67元，其中：一般公共预算670794.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加33093.22元，增长5.19%，主要原因是：增加了人员经费和项目资金的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入元，其中：本年收入670794.67元上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670794.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33093.22元，增长5.19%，主要原因是：增加了人员经费和项目资金的预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出670794.67元。财政拨款安排支出670794.67元，其中：基本支出594794.67元，与上年对比增加7093.22元，主要原因是增加了人员工资、社会保险和住房公积金支出；项目支出76000元，与上年对比增加26000元，主要原因是增加了群团联盟改革—开展文艺实践活动经费支出26000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出和项目经费支出。其中：2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行464582.37元，主要用于人员工资、办公经费；2012902一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务76000元，主要用于《方山》办刊和开展文艺实践活动支出；2080505社会保障和就业支出－行政事业养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出54375.51元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用；2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19094.87元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

11232.28元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出840元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金44669.64元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，部门预算支出670794.67元，主要用于人员、公用经费和项目经费支出。

基本支出594794.67元，其中：30101基本工资139332元，主要用于行政人员基本工资；30102津贴补贴165564元，主要用于行政人员津贴补贴；30103奖金11611元，主要用于行政人员奖金；30103奖金88560元，主要用于行政人员绩效奖励；30108机关事业单位基本养老保险缴费54375.51元，主要用于行政人员基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费19094.87元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费11232.28元，主要用于公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费840元，主要用于行政人员大病医疗支出；30112其他社会保障缴费1699.23元，主要用于行政人员工伤保险支出；30113住房公积金44669.64元，主要用于行政人员住房公积金支出；30228工会经费5616.14元，主要用于单位工会经费缴费支出；30239其他交通费用27000元，主要用于行政人员公务交通补贴；30239其他交通费用2700元，主要用于公务交通专项经费支出；30205水费200元，主要用于单位水费支出；30206电费1300元，主要用于单位电费支出；30211差旅费3000元，主要用于公务出差报销支出；30217公务接待费2000元，主要用于单位公务接待支出；30299其他商品和服务支出2000元，主要用于残疾人保障金支出；30201办公费14000元，主要用于单位日常办公费用支出。

项目支出76000元，其中：30201办公费3000元，主要用于《方山》办刊日常运转办公费用支出；30202印刷费15000元，主要用于《方山》刊物印刷费支出；30226劳务费14000元，主要用于《方山》作者稿费支出；30226劳务费18000元，主要用于编辑人员劳务费用支出；30201办公费8000元，主要用于开展春节写春联办公费用支出；30201办公费15000元，主要用于国庆美术书法摄影展办公费用支出；30201办公费1000元，主要用于入展证书制作费；30239其他交通费用2000元，主要用于开展文艺实践活动租车费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待25人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为2000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算两个重点项目，绩效目标情况：

（一）《方山》办刊经费项目预算50000元。

1.项目名称：《方山》办刊经费

2.立项依据：根据州宣通字〔2004〕5号《关于成立县（市）级文联组织机构有关问题的通知》、永编发〔2004〕3号《关于成立永仁县文联的通知》和永通〔2007〕12号《关于成立〈方山〉编委会的通知》精神，文联的主要职能是培养文艺人才，抓好文艺创作，创办好具有本县特色的文艺刊物。同时，县委根据上述文件精神成立了《方山》编委会，组织指导编撰、审核管理《方山》刊物。特立此项目。

3.项目实施单位：永仁县文学艺术界联合会

4.项目基本概况：组织创作编辑印刷出版本县文艺刊物《方山》。

5.项目实施内容：《方山》文艺刊物，是本县唯一一本宣传文艺作品的刊物，重点工作是大力培养本县文艺人才，促进文艺创作，生产文艺精品，以文艺的形式宣传永仁文化。

6.资金安排情况：2025年财政预算50000元，其中：办公费3000元，主要用于《方山》办刊日常运转办公费用支出；印刷费15000元，主要用于《方山》刊物印刷费支出；劳务费14000元，主要用于《方山》作者稿费支出；劳务费18000元，主要用于编辑人员劳务费用支出。

7.项目实施计划：1月至6月作品创作阶段，7月至9月编辑修改审稿阶段，10月至11月印刷出版阶段，12月发行及后续管理工作。

8.项目实施绩效：印刷出版1000册，刊载文艺作品80件以上，刊内文章在州级以上公开刊物刊发达5件以上，出版印刷质量验收合格率达98%以上，阅读量达900人次以上，读者满意度达95%以上，年底前完成出版印刷发行任务。

（二）群团联盟改革经费—开展文艺实践活动经费26000元。

1.项目名称：群团联盟改革经费—开展文艺实践活动经费。

2.立项依据：根据永仁县群团机关联盟《关于印发〈永仁县群团机构联盟联席会议制度（试行）〉等文件的通知》中的《永仁县群团机构联盟服务品牌创建实施方案》精神，要求开展“一月一主题”服务基层活动，其中县文联的主要任务是组织义务写春联和迎国庆书法美术摄影作品展等文艺实践活动。特立此项目。

3.项目实施单位：永仁县文学艺术界联合会

4.项目基本概况：组织“迎新春义务写春联”和“迎国庆书法美术摄影作品展”文艺实践活动。

5.项目实施内容：组织书法协会骨干会员在春节前夕到县城、各乡镇和幸福里社区开展义务为群众写春联活动；开展书法美术摄影采风交流创作活动，收集文艺精品在国庆节期间举办“书法美术摄影作品展”，展示永仁文艺精品，丰富群众文化生活，宣传永仁改革开放成果。

6.资金安排情况：2025年财政预算26000元，其中：办公费8000元，主要用于开展春节写春联办公费用支出；办公费15000元，主要用于国庆美术书法摄影展办公费用支出；办公费1000元，主要用于入展证书制作费；其他交通费用2000元，主要用于开展文艺实践活动租车费。

7.项目实施计划：春节前一周开展“迎新春义务写春联”活动；国庆期间举办书法美术摄影作品展。

8.项目实施绩效：组织义务写春联不少于6场；展出作品不少于80件；装裱作品成本不高于200元/件；观看人数不少于1000人次；群众满意程度不小于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排57816.14元，与上年对比减少674.42元，主要原因是减少了设备购置费。具体支出科目为：30205水费200元，30206电费1300元，30211差旅费3000元，30217公务接待费2000元，30299其他商品和服务支出2000元，30201办公费14000元，30228工会经费5616.14元，30239其他交通费用27000元，30239其他交通费用2700元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县文学艺术界联合会资产总额64434.72元，其中，流动资产14780.56元，固定资产49654.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8206.71元，其中固定资产减少10465.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700172100111