永仁县检验检测所2025年部门预算公开

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永仁县检验检测所2025年部门预算编制说明

 

永仁县检验检测所2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县检验检测所2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、公共环境、生活饮用水检验检测工作。负责农产品（包括种植业产品）、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境检测工作。承担乡镇农产品、食品速测工作。负责产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、工程质量检验检测工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检验检测室、高原特色产业技术研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化常态化检测提升品质。用检测数据为“阳光永仁”县域品牌赋能，持续落实好省州监督、专项等指令性抽检任务、县级例行检测和农残速测任务，常态化对企业、种植大户、农贸市场、超市和学校供应商开展质量安全抽检，针对各乡镇的主导产业，及时合理分配下达林果速测任务，加大林果品质检测力度和频次，对检验检测合格率高的产品优先重点推荐，对检验检测出现质量问题的产品，严格按照相关法律法规移交相关执法部门进行查处，织密安全屏障，为人民群众提供全方位、高质量的检验检测服务。

2.抓实水果试验示范推广工作。紧紧围绕县委、县政府着力建设“阳光生态花果园”的要求，积极探索建立服务高原特色水果产业的“检测所+科研院校+企业+农户”新路子，深化检验检测机构与科研机构、企业的合作，共建开放实验室、技术研发平台、专家工作站，搭建产业技术创新联盟，推动检验检测产学研一体化发展。依托郑果所及州认证院的资源优势，引进科研团队以及新品种，打造县域公共品牌，突出永仁“十大”林果产业试验示范，进一步提升永仁林果产业品牌；持续做好冬季露天草莓种植试验示范基地全过程跟踪管理与记录，完成示范引种报告，筛选出适合永仁种植、自己命名的草莓品种，加大对新品种草莓苗的宣传推广力度，将引进的新品种优势通过网络、技术课堂、基地示范等方式展示给群众，让群众认识到推进品种更新换代的重要性，加快草莓品种更新换代；在种苗端下足功夫，选育适应永仁冬季露天草莓种植品种，打造高标准冬季草莓种苗繁育基地，引入育苗企业、科研机构，工厂化、专业化、订单化育苗，形成种苗供应链，保障好永仁草莓种苗品质。

3.抓实水果品质鉴定工作。强化林果品质鉴定，围绕可溶性固形物、氨基酸、维生素C、钾、钙等20项林果理化指标对五大主导林果产业进行品质、安全、口感等方面进行全面、准确的检测和评价，逐步建立健全特色水果元素图谱和公共品牌使用正负面清单，分批次、分样本的检测，建立水果全产业链技术标准与生产规范研究和水果分级标准体系；通过开展基地遴选、品质评价鉴定、分级达标等措施，选择优质的水果生产基地或企业进行评估合作，达到鉴定中心规定的准入标准后，统一贴评价鉴定中心公共品牌标识，通过永攀物流港销往高端市场，形成水果产业创新发展联盟，促进永仁县林果由“散”向“精”、由“量多”向“质优”转变。

4.加强人才培养和引进。采取定向培养、继续教育、在职培训、专家带团队，采取“走出去、请进来”等多种方式，依托人才工程、跟班学习、科技平台等载体，加强理论知识和上机操作培训，加大对林果产业人才的培养和引进力度；每年至少组织乡镇参加2次农产品质量安全检验检测和质量管理、检验检测技术相关培训班，提高专业技术人员的专业技能；招考与选调相结合，补齐专业技术力量空缺，积极参与省、州相关业务部门组织的能力验证、技能比武、业务交流等活动，引进先进的管理经验和技术成果，为产业发展提供人才保障。

5.进一步强化技术水平。积极开展资质认定扩项申请，力争通过认证获得绿色食品年检资质业务扩项，成为全州首家获得绿色食品年检资质的机构，做到申报主体足不出户、足不出县就获取每年的年检报告；加快实验设备更新，根据检测项目，更换老旧仪器，以提高检测结果的准确性和检测效率，力争完成8间以上实验室操作台、通风系统、安全设施等改造，完成实验室设备仪器计量检定，配备流动检测车1辆，创造良好的检验检测环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年永仁县检验检测所财务总收入1,476,381.94元，其中：一般公共预算1,476,381.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少100,273.99元，下降6.36%，其中：基本支出增加37,726.01元，主要原因是：职工工资收入及社保费用预算增加；项目支出减少138,000元，主要原因是：2025年的项目不同，预算金额不同的差额，2024年3个项目318,000.00元[(1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）检验检测机构双认证项目经费200,000.00元，（3）驻村工作队员工作经费18,000.00元]；2025年3个项目180,000.00元[(1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）水果产业发展项目经费50,000.00元]。

（二）财政拨款收入情况

2025年永仁县检验检测所财政拨款收入1,476,381.94元，其中：本年收入1,476,381.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,476,381.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少100,273.99元，下降6.36%，其中：基本支出增加37,726.01元，主要原因是：职工工资收入及社保费用预算增加；项目支出减少138,000元，主要原因是：2025年的项目不同，预算金额不同的差额，2024年3个项目318,000.00元[(1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）检验检测机构双认证项目经费200,000.00元，（3）驻村工作队员工作经费18,000.00元]；2025年3个项目180,000.00元[(1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）水果产业发展项目经费50,000.00元]。

四、预算单位支出情况

2025年永仁县检验检测所预算总支出1,476,381.94元。财政拨款安排支出 1,476,381.94元，其中：基本支出1,296,381.94元，与上年对比增加37,726.01元，增长3%，主要原因是：职工工资收入及社保费用预算增加；项目支出减少138,000元，主要原因是：2025年的项目不同，预算金额不同的差额，2024年3个项目318,000.00元[(1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）检验检测机构双认证项目经费200,000.00元，（3）驻村工作队员工作经费18,000.00元]；2025年3个项目180,000.00元[(1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）水果产业发展项目经费50,000.00元]。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出1,160,565.39元，主要用于2013850 事业运行1,160,565.39元。

208社会保障和就业支出146,456.64元。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出146,456.64元。

210卫生健康支出81,549.43元。主要用于：2101102事业单位医疗49,759.27元，2101103 公务员医疗补助29,270.16元，2101199其他行政事业单位医疗支出2,520.00元。

221住房保障支出87,810.48元。主要用于2210201 住房公积金支出87,810.48元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

（其中：基本支出1,296,381.94元，项目支出180,000.00元）

301工资福利支出1,220,546.86元：30101基本工资344,808.00元；30102津贴补贴27,720.00元；30107绩效工资521,226.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费146,456.64元；30110职工基本医疗保险缴费49,759.27元；30111公务员医疗补助缴费29,270.16元；30112其他社会保障缴费13,496.31元；30113住房公积金87,810.48元。

302商品和服务支出237,835.08元（其中：基本支出57,835.08元，项目支出180,000.00元）。30201办公费32,212.00元（其中：基本支出12,312.00元，项目支出19,900.00元）；30202 印刷费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）；30205水费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；30206电费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；30207邮电费3,888.00元（其中：基本支出3,888.00元，项目支出0元）；30211差旅费36,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出21,000.00元）；30213维修（护）费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；30215会议费9,900.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,900.00元）；30216培训费20,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,100.00元）；30217公务接待费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；30218专用材料90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）；30228工会经费14,635.08元（其中：基本支出14,635.08元，项目支出0元）；30239其他交通费4,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,100.00元）；30299其他商品服务支出5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

3. 303对个人和家庭补助支出18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元），30305生活补助18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县检验检测所2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待118人次。

与上年持平的主要原因：经费少，坚持厉行节约，本着过紧日子的理念，尽可能地降低了费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：单位无公务用车，不需要预算运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级例行监测及林果品质鉴定项目经费

（一）项目名称

县级例行监测及林果品质鉴定项目经费

（二）立项依据

认真贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》和中央、省、州、县党委、政府有关加强农产品质量安全工作的规定及工作部署，确保永仁县辖区内未发生农产品质量安全事件。通过农检人员深入基地、农贸市场开展检测和督察工作，确保全县人民农产品消费安全。

（三）项目实施单位

永仁县检验检测所。

（四）项目基本概况

按省州文件要求，每个县按人口的千分之1.7数量下达指标，开展林果产品例行监测定性定量检测，我县需检测170个样。

（五）项目实施内容

做好农产品质量安全农残快速抽检工作。定期不定期对生产基地、企业的农产品进行抽样开展农残速测工作。

（六）资金安排情况

本级财力安排100,000.00元。

（七）项目实施计划

结合县内产业发展，重点抓好各季节蔬菜、水果质量安全抽检与农产品质量安全隐患排查工作。二是积极开展农产品质量安全监测抽检工作。

（八）项目实施绩效

2025年县乡合计开展农产品快速检测样品4200个、合格率97%以上，完成州下达目标任务。全县农产品安全重大事故零发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县检验检测所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

永仁县检验检测所本年及上年机关运行经费均为“0”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县检验检测所资产总额1,953,982.81元，其中，流动资产1,209,780.61元，固定资产744,202.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,907,072.52元，其中固定资产增加713,846.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700463500111