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永仁县应急管理局2025年部门预算编制说明
永仁县应急管理局2025年预算公开目录
第一部分 永仁县应急管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永仁县应急管理局2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年项目支出绩效目标表(本级下达)
十、2025年项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、负责应急管理工作,指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
2、指导应急预案体系建设,完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。
3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
4、统筹应急救援力量,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。
5、指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
6、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
7、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。
8、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
9、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
10、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。
所属单位3个,分别是:
1.永仁县应急管理综合行政执法大队。
2.永仁县应急救援服务中心。
3.永仁县政府专职消防队。
(三)重点工作概述
2025年,县应急管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记对安全生产、防灾减灾工作的重要指示精神,认真落实党中央、国务院决策部署及工作要求,坚持人民至上、生命至上,坚持总体国家安全观,更好统筹发展和安全,认真履行好安全生产、自然灾害防治救援以及应急救援处置三大职责,聚焦“治本攻坚”主题,围绕“闭环管理”主线,抓好“防、救、新”三件事,坚持“五以风尚”(以干为要、以实为本、以和为贵、以廉为荣、以绩为准),锻造过硬队伍,“查堵点、破难题、建机制、快落实”破局,着力防范化解重大安全风险,提高安全生产、防灾减灾、应急救援和综合保障能力,在建立大安全大应急框架过程中切实提升本质安全水平,以高质量应急管理服务全县经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制16人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,037,319.23元,其中:一般公共预算4,037,319.23元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少1,061,807.40元,下降20.82%,主要原因:一是与上年相比人员减少,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险等预算随之减少;二是压缩公用经费定额标准;三是项目减少,“第一次全国自然灾害综合风险普查工作”项目已完工;三是根据厉行节约要求,压缩支出,压缩了“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,037,319.23元,其中:本年收入4,037,319.23元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,037,319.23元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1,061,807.40元,下降20.82%,主要原因:一是与上年相比人员减少,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险等预算随之减少;二是压缩公用经费定额标准;三是项目减少,“第一次全国自然灾害综合风险普查工作”项目已完工;三是根据厉行节约要求,压缩支出,压缩了“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,037,319.23元。财政拨款安排支出 4,037,319.23元,其中:基本支出3,643,819.23元,与上年对比减少581,307.40元,下降13.76%,主要原因:与上年相比人员减少,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险等预算随之减少;项目支出393,500.00元,与上年对比减少774,000.00元,下降88.56%,主要原因:项目减少,一是“第一次全国自然灾害综合风险普查工作”项目已完工;二是根据厉行节约要求,压缩支出,压缩了“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112,441.20元,用于单位行政离退休人员补助支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出310,241.28元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9,000.00元,用于遗属补助人员抚恤金。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67,170.33元,用于行政单位职工基本医疗保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39,035.33元,用于事业单位职工基本医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助794,27.64元,用于公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,720.00元,用于行政事业单位大病医疗保险支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金231,096.96元,用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。
2240101行政运行2,012,545.77元,用于部门在职人员、退休人员、编外聘用人员工资福利待遇、社保缴费、遗属补助和维系机构日常运转等的支出。
2240104灾害风险防治96,000.00元,用于购买农村居民住房火灾保险支出。
2240106安全监管200,000.00元,用于保障安全生产监管及“互联网+企业生产”综管平台运维支出。
2240150事业运行776,140.72元,用于财政直接支付人员工资,社保缴费和单位公用经费支出。
2240703自然灾害救灾补助97,500.00元用于自然灾害生活救助或受灾人员救助支出。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况,主要用于:
基本支出3,643,819.23元,其中:30101基本工资847,152.00元,30102津贴补贴689,580.00元,30103奖金405,223.00元,30107绩效工资404,033.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费310,241.28元,30110职工基本医疗保险缴费106,205.66元,30111公务员医疗补助缴费79,427.64元,30112其他社会保障缴费21,441.53元,30113住房公积金231,096.96元,30199其他工资福利支出81,000.00元,30201办公费58,000.00元,30202印刷费6,800.00元,30205水费4,500.00元,30206电费15,000.00元,30213维修(护)费10,000.00元,30217公务接待费19,500.00元,30226劳务费19,200.00元,30228工会经费31,236.96元,30231公务用车运行维护费25,000.00元,30239其他交通费用124,740.00元,30302退休费109,441.20元,30305生活补助45,000.00元;主要用于部门在职人员、退休人员、编外聘用人员工资福利待遇、社保缴费、遗属补助和维系机构日常运转等的支出。
项目支出393,500.00元,其中:30202印刷费20,000.00元,30207邮电费61,000.00元,30211差旅费30,000.00元,30215会议费5,000.00元,30216培训费15,000.00元,30224被装购置费20,000.00元,30226劳务费49,000.00元,30227委托业务费96,000.00元,30305生活补助97,500.00元;主要用于保障安全生产监管、“互联网+企业生产”综管平台运维及自然灾害或受灾人员救助等的支出。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额21,000.00元,其中:政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,500.00元,较上年减少500.00元,下降1.11%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
永仁县应急管理局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因是:我单位本年及上年因公出国(境)费预算均为0元。
(二)公务接待费
永仁县应急管理局2025年公务接待费预算为19,500.00元,较上年减少500.00元,下降2.50%,国内公务接待批次为20次,共计接待220人次。
增减变化原因:较上年相比减少500.00元,主要原因:厉行节约,严控“三公”经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
永仁县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费25,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化,主要原因是:我单位严格控制“三公”经费管理相关规定,本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)安全生产专项经费
1.项目名称:安全生产专项经费。
2.立项依据:根据中华人民共和国主席令第88号《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和云南省《党政领导干部安全生产责任制实施细则》。
3.项目实施单位:永仁县应急管理局。
4.项目基本概况:围绕全面降低各类事故、坚决遏制重特大事故的目标,落实安全生产大检查长效机制和“一企一标准”的制定落实。
5.项目实施内容:对行业(领域)开展安全生产督查、检查,专项整治、购买专家排查隐患,全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节。
6.资金安排情况:县级预算安排安全生产专项经费100,000.00元。
7.项目实施计划:项目实施期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
8.项目实施绩效:坚决遏制重遏制重特大事故,减少一般事故和较大事故发生,保护人民生命财产安全。
(二)“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费
1.项目名称:“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费。
2.立项依据:永仁县人民政府〔2019〕31号十七届县人民政府第31次常务会议纪要。
3.项目实施单位:永仁县应急管理局。
4.项目基本概况:“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台是推动互联网与企业生产监管领域深度融合,形成以互联网为创新要素的“互联网+企业生产”行政监管新形态。
5.项目实施内容:对非煤矿山和工贸行业等企业在安全生产,税收监管、交通运输等方面实施远程监控。
6.资金安排情况:县级预算安排“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费100,000.00元。
7.项目实施计划:项目实施期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
8.项目实施绩效:通过信息化监管可以有效遏制企业生产经营违法违规行为,促进企业守法经营,依法纳税。
(三)农村居民住房火灾保险资金
1.项目名称:农村居民住房火灾保险资金。
2.立项依据:根据中共永仁县委(永发〔2019〕13号)《中共永仁县委永仁县人民政府关于推进防灾救灾体制机制改革的实施意见》。
3.项目实施单位:永仁县应急管理局。
4.项目基本概况:针对我县农村基础设施薄弱,农民减灾意识淡薄,为逐步形成用市场机制保障农民的生命财产安全,化解社会矛盾的运行机制。
5.项目实施内容:在全县范围内开展农村居民住房保险,鼓励社会力量和家庭、个人积极投入防灾减灾救灾工作。
6.资金安排情况:2025年一般公共预算财政拨款资金。
7.项目实施计划:项目实施期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
8.项目实施绩效:切实维护人民群众生命财产安全。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务:各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县应急管理局2025年机关运行经费安排313,976.96元,与上年对比减少65,090.58元,下降17.17%,主要原因:压缩公用经费定员定额标准,则单位运行经费随之减少。
具体经济分类为:30201办公费:58,000.00元,30202印刷费:6,800.00元,30205水费:4,500.00元,30206电费:15,000.00元,30213维修(护)费:10,000.00元,30217公务接待费:19,500.00元,30226劳务费:19,200.00元,30228工会经费:31,236.96元,30231公务用车运行维护费:25,000.00元,30239其他交通费用:124,740.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,永仁县应急管理局资产总额1,088,429.06元,其中,流动资产125,634.15元,固定资产962,794.91元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少491,972.45元,其中固定资产减少115,085.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232703200100111