永仁县机关事务服务中心2025年预算公开

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永仁县机关事务服务中心2025年

部门预算编制说明

 

永仁县机关事务服务中心2025年预算

公开目录

 

第一部分 永仁县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县机关事务服务中心贯彻执行“一法三条例两办法”等机关事务管理政策法规和规章制度、标准，负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施;负责指导、协调、推进县级公共机构节能日常工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施;负责政务中心办公楼、水、电、路及其他公共设施的统一管理和维护;负责全县各级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责宣传和贯彻落实上级有关公务用车管理的法规、政策和制度，负责全县行政事业单位公务用车编制管理及日常监管，负责全县行政事业单位的公务用车购置、更新、划拨等日常工作，负责全县行政事业单位公务用车管理档案工作，负责县级公务用车综合保障平台管理工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大中型会议的服务保障工作;负责承办县委、县人民政府交办的重要会议及重要公务活动的接待服务保障工作，负责研究拟定全县国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施，负责县本级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导；负责政务中心的消防、安全保卫、绿化管理、公共卫生等日常管理工作;负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；完成县委、县政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事财务股、公务用车管理股、综合保障股、公务活动服务保障管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持把党的政治建设摆在首位，推动全面从严治党各项工作；严格执行公务接待审批程序和接待标准，从严控制费用支出，认真完成各类公务接待服务保障任务；强化监督管理，一车一档建立费用台账制度，做好县级公务用车综合保障平台管理工作；积极开展宣传教育，扎实推进公共机构节能工作；推进党政机关办公用房资源合理配置和节约集约使用；做好政务中心会务、消防、安全保卫、环境卫生、绿化、维修维护等日常管理工作；做好政府小食堂、周转房的机关后勤服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制43辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1006.10万元，其中：一般公共预算1004.71万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1.39万元。

与上年1085.50万元对比减少79.40万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1004.71万元，其中:本年收入1004.71万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1004.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1082.00万元对比减少77.29万元，主要原因为减少公务用车运行费预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1006.10万元。财政拨款安排支出1004.71万元，其中：基本支出589.71万元，与上年714.59万元对比减少124.88万元，主要原因为减少公务用车运行费；项目支出415.00万元，与上年367.41万元对比增加47.59万元，主要原因为经主管部门批准，自2024年11月起，永仁县政务服务中心新老两栋办公楼的门卫、保洁、绿化、维修维护等后勤保障工作由我单位负责，2025年政务中心运行维护补助资金相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350 事业运行：972.68万元，主要用于政务中心运行维护费、公务用车综合保障平台运行经费、保障单位正常运转的人员经费、临聘人员支出、驻村工作队员补助、单位公用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.83万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗5.05万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：2.97万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.25万元，主要用于单位人员其他医疗补助支出。

2210201 住房公积金：8.92万元，主要用于住房公积金单位部分缴存支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出589.71万元，其中：

30101基本工资35.74万元，30102津贴补贴2.71万元，30107绩效工资52.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元，30110职工基本医疗保险缴费5.05万元，30111公务员医疗补助缴费2.97万元，30112其他社会保障缴费1.37万元，30113住房公积金8.92万元，30199其他工资福利支出111.00万元，30201办公费6.30万元，30211差旅费0.45万元，30215会议费150.00万元，30217公务接待费150.00万元，30228工会经费1.49万元，30231公务用车运行维护费45.00万元，30305生活补助1.80万元。

项目支出415.00万元，其中：

30201办公费104.78万元，主要用于政务中心公共机构节能、会务服务工作经费，政务中心、政府小食堂、周转房消防、保洁用品费用支出，公务接待工作经费支出。

30205水费8.00万元，主要用于政务中心单位用水、消防、环卫、绿化用水费用支出，政府小食堂、周转房生活用水费用支出。

30206电费21.50万元，主要用于政务中心、政府小食堂、周转房电费支出。

30207邮电费9.12万元，主要用于政务中心、政府小食堂、周转房的网络通信费用支出。

30211差旅费10.30万元，主要用于县级公务用车综合保障平台驾驶员、调度员的差旅费用支出。

30213维修（护）费45.00万元，主要用于政务中心、政府小食堂、周转房的维修维护费用支出。

30226劳务费34.70万元，主要用于政府小食堂、周转房工作人员的费用支出，县级中大型公务活动临聘人员费用支出。

30227委托业务费53.70万元，主要用于政务中心安保、绿化、保洁等物业服务人员费用支出。

30299其他商品和服务支出25.00万元，主要用于政府小食堂食材采购费用支出。

31002办公设备购置2.90万元，主要用于政务中心县政府办公楼五楼侯会室办公家具用品采购费用支出。

31013公务用车购置100.00万元，主要用于公务车辆购置费用支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额234.56万元，其中：政府采购货物预算234.56万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计295.00万元，较上年484.00万元减少189.00万元，下降39.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

永仁县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为150.00万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为200次，预计共计接待3000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为145.00万元，较上年334.00万元减少189.00万元，下降54.94%。其中：公务用车购置费100.00万元，较上年149.00万元减少49.00万元，下降32.89%；公务用车运行维护费45.00万元，较上年185.00万元减少140元，下降75.68%。2025年预计购置公务用车4辆，处置老旧公务用车6辆，2025年末公务用车保有量预计为35辆。

增减变化原因为：平台部分公务用车使用年限较长，维修维护成本高，无法满足崎岖偏远山区公务出行需求，2025年计划购置公务用车4辆，公务用车购置数量及费用较上年有所减少；2025年计划处置老旧公务用车6辆，2025年年末公务用车保有量较上年有所减少，公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务中心运行维护补助资金项目

1.项目名称

政务中心运行维护补助资金

2.立项依据

“三定”方案职能职责。

3.项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

4.项目基本概况

根据实际需要，及时对政务中心办公楼及附属设施进行维修维护，做好政务中心的会务、消防、安全保卫、环境卫生、绿化日常管理等后勤服务保障工作。

5.项目实施内容

做好政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，做好县级党政机关办公用房管理调配工作；做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；做好政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；做好县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；完成县委、县人民政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

6.资金安排情况

总资金预算安排250.00万元。

7.项目实施计划

（1）对政务中心房产、水电和其他公共设施进行统一管理和维护，包括对政务中心水电、公共照明、卫生间、公共会议室、公共办公区域、门禁、电梯、政府小食堂、周转房等方面进行日常维修维护，确保政务中心、政府小食堂、周转房的正常运行；

（2）对县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动进行保障服务，包括公共会议室电信电路、网络宽带、县乡视频会议传输服务等。

（3）对政务中心消防、安全保卫、环境卫生、绿化等进行日常管理，配备安保、保洁、绿化人员，优化政务中心服务环境。

（4）做好县级领导周转房、政府小食堂的后勤服务保障。

8.项目实施绩效

提高政务中心会务服务保障水平；提升政务中心办公环境质量，改善办公条件；提升后勤综合服务保障水平；推进公共机构节约能源资源和节约型机关创建工作。

（二）公务用车综合保障平台运行经费项目

1.项目名称

公务用车综合保障平台运行经费

2.立项依据

永仁县县级公务用车综合保障平台组建运行方案（试行）。

3.项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

4.项目基本概况

解决县级公务用车综合保障平台驾驶员随用车单位公务出行产生的差旅费、劳务费等费用，合理统筹调度车辆，保障平台正常运转，提升全县公务出行服务保障水平。

5.项目实施内容

做好驾驶员日常管理工作，及时报销公务用车综合保障平台驾驶员差旅费，按时缴纳单位承担部分的驾驶员保险，确保公务用车综合保障平台正常运转。

6.资金安排情况

总资金预算安排25.00万元。

7.项目实施计划

预计保障县级公务用车综合服务平台全年正常运转。

8.项目实施

通过加强公务用车综合保障平台日常管理，保障县级部门公务出行用车需求，降低公务用车运行成本。

（三）永仁县党政机关办公用房权属统一登记和信息管理系统建设项目资金

1.项目名称

永仁县党政机关办公用房权属统一登记和信息管理系统建设项目资金

2.立项依据

永仁县党政机关办公用房权属统一登记和信息管理系统建设项目实施方案（永仁县人民政府会议纪要〔2024〕13号）。

3.项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

4.项目基本概况

为实现省州县党政机关办公用房管理信息“一张网”，需依托省州管理系统，推进本县管理系统建设，实现数据的有效整合，确保实现全省党政机关办公用房管理上下一体、互联互通、动态管理目标。

5.项目实施内容

建设永仁县党政机关办公用房权属统一登记和信息管理系统。

6.资金安排情况

总资金预算安排40.00万元。

7.项目实施计划

对全县党政机关办公用房进行建筑分层平面图测绘，建立完善全县党政机关建设办公用房信息管理系统。

8.项目实施成效

进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，促进节约型机关建设，全面提升党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平。

（四）公务用车购置专项资金项目

1.项目名称

公务用车购置专项资金

2.立项依据

永仁县县级公务用车综合保障平台组建运行方案（试行）、永仁县公务用车编制调整方案。

3.项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

4.项目基本概况

县级公务用车综合保障平台部分车辆使用年限较长，维修维护成本高，故障率高，无法满足我县偏远崎岖山区公务出行需求，需购置一批公务用车，用于急难险重任务应急保障工作。

5.项目实施内容

通过政府采购方式购置一批公务用车。

6.资金安排情况

总资金预算安排100.00万元。

7.项目实施计划

根据实际需要购置一批公务用车作为应急保障用车。

8.项目实施绩效

做好县级公务用车综合保障平台管理工作，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，科学调度、按照安全高效、厉行节约、有偿使用的原则，保障基层公务出行需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县机关事务服务中心资产总额4704.10万元，其中，流动资产46.24万元，固定资产4657.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年3397.36万元相比，本年资产总额增加1306.74万元，其中固定资产与上年3360.32万元相比增加1297.54万元，增加的主要原因为经主管部门及财政部门批准，一是永仁县政务服务中心1栋新办公楼无偿划转入本单位，房屋及构筑物类的固定资产增加，二是县级部门4辆公务用车无偿划转入县级公务用车综合保障平台，设备类的固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值14.67万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700173400111