永仁县信访局2019年部门预算编制说明

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永仁县信访局2019年预算公开

目录

 

    第一部分 永仁县信访局2019年部门预算编制说明

    第二部分 永仁县信访局2019年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

    十、部门本级项目支出绩效目标表

    十一、部门对下转移支付绩效目标表

    十二、部门政府采购情况表

    十三、部门政府购买服务情况表

    十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

    十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

 

 

永仁县信访局2019年部门预算编制说明

 

   一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    1、代表处理人民群众给县委、县人民政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县人民政府的信访事项；向乡、镇和县属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

    2、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到县委、县人民政府的上访秩序。

   3、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县人民政府领导提供信访信息和解决问题的建议。 

   4、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。 

    5、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训。 

    6、承办上级机关和领导交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    永仁县信访局实行一块牌子，一个工作机构,一套领导班子，1个独立核算的正科级机构。内设股室3个，核定编制行政5个，工勤编1个，其中：正科级1个，副科级2个，其他4个。

    （三）重点工作概述

    1、加大信访基础业务培训，督查、督办和指导，办理信访质量明显提升，“三率”大幅提升。

    2、开展“四大重点”信访问题攻坚，一批欠拖未结的疑难案件得以化解。

    3、开展信访秩序大整治，干扰机关办公秩序的缠访、闹访明显减少。

    4、开展越级上访专项治理，到州以上上访较上年大幅下降。

    5、畅通群众诉求渠道，开通视频接访、网上信访、手机信访、微信信访，实现了信访网上流转、答复、查询，方便群众，实现了信访高效便捷。

    6、积极做好重大会议、重大活动、敏感时段的信访维稳，实现重大会议、活动期间“三个不发生”。

    二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

    离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入171.08万元，其中：一般公共预算财政拨款171.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入 171.08万元，其中:本年收入171.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.08万元（本级财力171.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 171.08万元。财政拨款安排支出 171.08万元，其中，基本支出124.28万元，项目支出46.80万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2019年一般公共服务支出140.89万元，主要用于工资福利支出，重大活动、会议、敏感时期的信访维稳工作经费，全县8个视频接访点的视频接访系统的租用、维护费用支出，解决特殊疑难信访问题，畅通群众诉求“五级联动”。

    2、208社会保障和就业支出16.84万元，主要用于保障退休人员统筹外津补贴4.43万元；机关事业单位在职人员养老保险缴费支出9.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.48万元。

    3、210医疗卫生与计划生育支出7.39万元，主要用于保障在职人员行政事业单位医疗4.83万元；公务员医疗补助2.56万元。

    4、221住房保障支出5.96万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2019年一般公共预算收入171.08万元（其中：基本支出124.28万元，项目支出46.8万元）。工资福利支出103.55万元，商品和服务支出48.07万元，对个人和家庭的补助17.46万元，其他资本性支出2万元。

    五、对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

     无

    （二）与中央配套事项

     无

    （三）按既定政策标准测算补助事项

     无

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    2019年一般公共预算支出171.08万元，其中2019年基本支出预算124.28万元，项目支出预算46.80万元。 

    （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年“三公”经费预算8.89万元，与去年同期相比减少0.11万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费减少 0.05万元，公务接待费减少0.06万元。

    （二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

    2019年基本支出预算124.28万元，比2018年126.36万元减少2.08万元，原因是减少三公经费支出。

    （三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

    2019年项目支出预算46.8万元，比2018年56.8万元减少10万元，原因是减少信访维稳及处置群众访工作经费10万元。

    八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

    （二）机关运行经费安排

   2019年预算机关运行经费按县政府2019年部门预算方案进行预算，2018年11月本部门实有在职人员7人，按每人10000元预算，预算安排7万元机关支行经费。与上年对比减少2.58万元。减少原因分析：重大活动、会议、敏感时期的信访维稳工作期间，到京、到省人员减少从而机关运行经费减少。

    （三）国有资产占用情况我单位行政单位国有资产

   我单位截止2018年12月31日，资产总额177.93万元，其中流动资产135.14万元，固定资产42.8万元（主要是办公设备及办公家具用具）。

    （四）本部门预算绩效情况说明

   2019年部门预算本单位共安排了三个项目，支出46.8万元。一是视频接访系统租用、维护费16.8万元，预计召开视频会议10场次，州级县领导视频接待人民群众来访55件次；二是县级配套解决特殊疑难信访问题救助资金10万元，预计化解信访突出问题5件；三是信访维稳工作、处置群体性信访事件工作经费20万元，预计在敏感时段到州到省进京劝访200人次，卡点查缉信访突发事件处置25人。

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