永仁县交通运输局2020年部门预算编制说明

监督索引号53232700134800000

 永仁县交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 永仁县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

永仁县交通运输局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2、承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3、负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

4、负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。                                                                         

5、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

6、负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

8、完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据机构改革方案，永仁县交通运输局是永仁县人民政府工作部门，为正科级。设8个内设机构，分别是办公室、资产财务股、综合建设股、公路股、地方海事处、安全法规股、综合运输股、综合规划股（交通战备办公室）。

（三）重点工作概述

1、认真提炼 “十三五”交通运输工作，抓实“十四五”交通运输规划。一是根据对铁路、公路、水运、民航、管道、邮政各行业结合自身发展实际开展交通网现状及规划的评价；二是分析研判经济社会、国土空间利用格局、科技、生态气候等各阶段总量、结构、空间等特征；三是研究提出各行业发展指导思想和基本原则，提出2035年和2050年我县铁路、公路、水运、民航、管道、邮政各运输方式交通网布局目标；四是立足资源禀赋条件和承载力，科学分析交通网总规模及结构、各运输方式规模和结构；五是研究提出我县铁路、公路、水运、民航、管道、邮政等基础设施布局方案，最终形成综合立体交通布局“一张网”；六是开展规划环境影响评价；七是研究体制机制、资金等保障措施。

2、以重点工程项目为抓手，完善交通基础设施网络。一是加快重点工程建设进度。永仁县2020年计划新开工建设项目3项，计划开展项目前期工作11项，总投资634293万元；二是提升工程质量监管能力。健全工程质量监管机制，强化全过程质量监管，深化“品质工程”建设。推进“互联网+质量监督”，着力构建以行政执法、行政管理和信用评价等为主要手段的强力监督体系。

3、以提升服务质量为抓手，满足群众出行需求。一是坚持优先发展公共交通；二是严格规范出租汽车经营；三是推动邮政行业持续健康发展；四是支持经营主体做大做强。引导楚交集团永仁分公司、猛虎农村客运公司等运输企业提升经营能力，激发创新创业热情，立足群众出行需求开发新型运输服务产品，积极开拓物流、维修等市场。

4、以补短板转方式为抓手，坚决打好三大攻坚战役。一是抓好安全生命防护工程；二是抓实桥梁养护管理和危桥改造工程；三是积极推进机化站建设；四是抓好“美丽公路”建设；五是加快推进绿色交通建设；六是防范化解安全稳定风险。

5、以深化改革创新为抓手，营造良好的营商环境。一是加强组织领导，提高思想认识；二是提升服务水平，规范审批行为。三是加强后续监管，健全长效机制；四是加强农村公路治超工作。

 6、以行业文明创建为抓手，构筑交通运输良好形象。一是积极培育和践行社会主义核心价值观；二是持续优化交通运输环境。

7、以加强党的建设为抓手，为高质量发展提供保障。一是突出政治建设；二是抓好思想建设。强化思想理论武装；三是加强组织建设；四是深化作风建设；五是加强领导班子和干部队伍建设；六是加强宣传舆论工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 9人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入832.26万元，其中：一般公共预算财政拨款332.26万元，政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务总收入比上年度的400.17万元增加432.09万元，增长107.98%，其中：一般公共预算财政拨款比上年度的296.17万元增加36.09万元，增长12.19%，政府性基金预算财政拨款比上年度的104万元增加396万元，增长380.76%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加36.09万元主要是基本支出预算增加，政府性基金预算财政拨款增加396万元主要项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入832.26万元，其中:本年收入832.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.26万元（本级财力332.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年度的296.17万元增加36.09万元，增长12.19%，政府性基金预算财政拨款比上年度的104万元增加396万元，增长380.76%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加36.09万元主要是基本支出预算增加，政府性基金预算财政拨款增加396万元主要项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 832.26万元。财政拨款安排支出 832.26万元，其中：基本支出332.26万元，与上年对比增加36.09万元，增长12.19%，主要原因分析是：工资福利支出本年288.91万元，比上年的255.12万元增加33.79万元，增长%13.24，是由于2019年实有人数19人，2020年实有人数20人，增加1人，2020年又有增资情况；商品和服务支出本年34.02万元，比上年的33.94万元增加0.08万元，增长0.24%，人员增加1人，基本持平；对个人和家庭补助本年9.33万元，比上年的7.11万元增加2.22万元，增长31.22%，是由于2019年退休人数3人，2020年退休人数4人，增加1人；项目支出500万元，与上年对比增加396万元，增长380.76%，主要原因分析:上年安排项目1个104万元，2020年安排项目1个500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2020年财政拨款支出共计832.26万元，其中：社会保障就业支出32.14万元，卫生健康支出23.19万元，城乡社区支出500万元，交通运输支出256.53万元，住房保障支出20.4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，2020年财政拨款支出共计832.26万元（其中：基本支出332.26万元，项目支出500万元），其中：工资福利支出288.91万元，商品和服务支出34.02万元，对个人和家庭补助支出9.33万元，资本性支出-基础设施建设支出500万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.2万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无变动，原因是2019年和2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

永仁县交通运输局2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待158人次。

增减变化原因：与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.2万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.2万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆。

增减变化原因：2020年公务用车运行维护费减少主要是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩机关运行经费，减少公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县交通运输局2020年重点项目预算1个：历年工程项目缺口资金项目。绩效目标：截至2019年12月31日，永仁县交通运输局尚有2013年至2019年完工的建设项目缺口资金共计6043.7万元，其中：2014年以来实施的通村路面硬化项目缺口4810.95万元，“9.07”水毁修复重建项目缺口302.75万元，项目前期费缺口930万元。本次预算申请解决缺口资金500万元，用于偿还拖欠永仁联络线的工程款，减少政府存量债务，化解因拖欠工程款引发的社会矛盾，为促进全县经济社会发展和脱贫攻坚提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2020年机关运行经费安排34.02万元，与上年对比增加0.08万元。增加原因分析：增加的主要原因是2020年在职实有人数比2019年增加1人，公用经费增加，压缩机关运行经费，所以总额增加0.08万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无

附件5

永仁县交通运输局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

历年工程项目缺口资金。

二、立项依据

2012年11月7日云南省发展和改革委员会《云南省发展和改革委员会关于G108国道（州滇界）至䘵劝（屏山镇）段改造工程可行性研究报告的批复（云发改基础〔2012〕2101号）对G108国道永仁至䘵劝段改造示范工程永二联络线项目可行性研究报告进行了批复：认为该项目的提级改造对于提升国道网服务功能、完善我省公路网结构、方便沿线群众出行、促进当地经济社会发展具有重要的意义，项目的建设是必要的。

2016年1月19日永仁县发展和改革局《永仁县发展和改革局关于下达永仁联络线项目建设投资计划的批复》（永发改基础〔2016〕1号）批准将永仁联络线项目列入永仁县2016年度投资计划安排建设。项目总投资4659.77万元。

三、项目实施单位

项目实施单位为永仁县重点公路建设工程项目指挥部。

四、项目基本概况

永仁联络线是G108国道永仁至䘵劝段改造示范工程升级改造的支线，是县城至火车站重要进出通道，是连接永武高速公路、永广铁路、永攀物流园区和永仁县城的重要道路，也是永仁县“五网”建设中“路网”建设的重要组成部分。永仁联络线线路全长1.85公里，公路等级为一级公路，双向四车道，设计速度为60km/h，路基宽度23米，平曲线最小半径200米，最大纵坡5.8﹪。2016年3月28日确定中标单位为苏辰建设集团，中标金额为2662万元。施工工期为10个月。2016年4月8日签订施工合同协议书正式开工建设。施工单位为：苏辰建设集团，监理单位：云南元土工程监理有限公司。工程于2017年8月份全部完工。经永仁县审计局审计实际完成投资2893.37万元，后支付利息7万元，总计完成投资2900.37万元。

五、项目实施内容

永仁联络线全长1.85公里，路基宽度23米，沥青混凝土路面工程。建设内容包括路基、路面及桥涵工程。

六、资金安排情况

截至2020年5月31日，资金到位1895.5万元，全部为县级自筹。尚有缺口资金1004.87万元。

七、项目实施计划

项目于2016年4月8日签订施工合同，2016年4月17日开始施工，2017年10月26日完工，2018年8月竣工验收。

八、项目实施成效

该项目的实施打通了县城进出火车站通道，对提升国道网服务功能、完善我省公路网结构、方便沿线群众出行、促进当地经济社会发展起到了重要作用。本次预算申请解决缺口资金500万元，用于偿还拖欠永仁联络线的工程款，减少政府存量债务，化解因拖欠工程款引发的社会矛盾，为促进全县经济社会发展和脱贫攻坚提供保障。

监督索引号53232700134800111