永仁县地方公路段2020年部门预算公开

第一部分 永仁县地方公路段部门2020年部门预算编制说明第二部分 永仁县地方公路段部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县地方公路段2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县地方公路段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

具体负责本行政区域县道的养护管理，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；编制全县农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理，确保养护质量；认真开展农村公路技术状况评定，为做好养护工作提供基础依据。

（二）机构设置情况

人员编制：核定永仁县地方公路管理段事业编制15名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制12名。设股所级领导职数2名。现实有人员12人，其中：管理人员2人，专业技术人员6人，工勤人员5人。

（三）重点工作概述

1.实施好安全生命防护工程

2020 年 3 月底以前完成2019 年第三批安全生命防护工程项目验收和 2020 年第一批项目施工图设计工作，于 6 月底完成 2020 年第一批项目实施，并按规范委托有资质的第三方检测单位提前介入，确保 2020 年第一批项目于 7 月底以前完成验收。

2.抓实桥梁养护管理和危桥改造工程

高度重视农村公路桥梁养护管理，确保桥梁技术状况处于完好状态。按月开展桥梁经常检查和两年一次的定期检查，摸清底数、准确掌握桥梁状况，加强、下步工作计划桥梁日常养护，规范危桥技术状况评估、完善危桥数据库，持续做好太平地和夜居两座危桥改造工程的监管，确保工程在3月底前竣工并投入使用。抓紧做好中和桥和大坝桥修复加固的设计等前期工作，确保工程在4月份之前开工建设。同时做好迤资、黑么等危桥改造工程的上报工作，争取更多的危桥改造工程计划下达我县。

3.推进机化站建设

加强养护应急保障中心（站点）建设，确保预防性养护、小修保养和应急抢险保通的正常开展。根据《永仁县公路养护应急保障中心（机化站）建设规划方案》，加大汇报衔接力度，争取底母机化站维修改造工程在明年上半年开工建设。

4.抓好“美丽公路”建设

进一步完善《永仁县“美丽公路”建设规划》，按照突出重点、打造亮点的原则，2020年重点抓好维新的“美丽公路”打造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入388.72万元，其中：一般公共预算财政拨款169.42万元，政府性基金预算财政拨款219.3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，预算收入增加193.4万元，增长99%，主要原因是基本支出减少25.9万元，项目支出增加了2020年农村公路养护县级配套资金（州级考核）200.3万元和2020年农村公路水毁应急抢险修复资金19万元，2019年这两项项目由交通局预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入388.72万元，其中:本年收入388.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.42万元（本级财力169.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款219.3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，预算收入增加193.4万元，增长99%，主要原因是基本支出减少25.9万元，项目支出增加了2020年农村公路养护县级配套资金（州级考核）200.3万元和2020年农村公路水毁应急抢险修复资金19万元，2019年这两项项目由交通局预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出388.72万元。财政拨款安排支出388.72万元，其中：基本支出169.42万元，与上年对比，减少25.9万元，主要是在职人员退休1人，退休人员死亡1人；项目支出219.3万元，与上年对比增加219.3万元，主要原因是2019年项目由交通局预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休 支出11.1万元，主要用于统筹外财政负担部分。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。2101102 事业单位医疗支出9.74万元，主要用于在职人员医疗保险费单位缴费支出。2101105 公务员医疗补助支出4.82万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴费支出。2140106 公路养护支出117.96万元，主要用于在职人员工资支出。2210201 住房公积金支出12.08万元，主要用于在职人员工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出169.42万元，其中：30101基本工资39.26万元；30102津贴补贴23.05万元；30103奖金 3.27万元；30107绩效工资 45.58万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.80万元；30110职工基本医疗保险缴费 9.06万元；30111公务员医疗补助缴费 4.82万元；30112其他社会保障缴费 0.68万元；30113住房公积金 12.08万元；30201办公费 3.38万元；30217公务接待费 1.75万元；30231公务用车运行维护费 1.35万元；30299 其他商品和服务支出 0.30万元；30302退休费10.71万元；30305 生活补助 0.33万元。

项目支出219.3万元，其中：31099其他资本性支出219.30万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本部门年度内无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县地方公路段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年减少0.1万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县地方公路段2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县地方公路段2020年公务接待费预算为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%，国内公务接待批次为14次，共计接待92人次。

增减变化原因：按要求压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县地方公路段2020年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：按要求压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2020年农村公路水毁应急抢险修复资金；项目目标：做好农村公路病害修复和水毁应急抢险保通。保障全县农村公路的畅通，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

（二）项目名称： 2020年农村公路养护县级配套资金（州级考核）；项目目标：做好农村公路病害修复和水毁应急抢险保通。保障全县农村公路的畅通，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机构运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县地方公路段2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

1.2020年农村公路水毁应急抢险修复资金

2.2020年农村公路养护县级配套资金（州级考核）

二、立项依据

《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州农村公路管理养护办法的通知楚政办通》（〔2017〕30号）

三、项目实施单位

永仁县地方公路段

四、项目基本概况

做好农村公路病害修复和水毁应急抢险保通。保障全县农村公路的畅通，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

五、项目实施内容

1131.83公里农村公路的水毁抢险应急保通、确保农村公路安全畅通及日常养护。

六、资金安排情况

1. 2020年农村公路水毁应急抢险修复资金19万元。

2.2020年农村公路养护县级配套资金（州级考核）200.3万元。

七、项目实施计划

1.出现水毁时第一时间组织抢修，确保农村公路畅通。

2.搞好农村公路日常养护，保障全县农村公路的畅通。

八、项目实施成效

做好农村公路病害修复和水毁应急抢险保通。保障全县农村公路的畅通，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件