永仁县委宣传部2020年部门预算公开

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永仁县委宣传部2020年部门预算公开

目录

第一部分 永仁县委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县委宣传部2020年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县委宣传部是中共永仁县委主管宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，主要负责：拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划；承担中共永仁县委意识形态工作领导小组办公室日常工作；负责全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；统筹协调全县舆情信息工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县政府新闻办公室工作，组织开展应急新闻报道工作；负责管理新闻出版行政事务，组织协调全县“扫黄打非”工作；负责协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导推动群众文化建设；负责管理电影行政事务，监管电影制片、发行、放映等有关工作；负责文化体制改革，承担县委文化教育卫生体制改革专项小组办公室工作；负责统筹组织全县新闻宣传、新闻发布工；承担中共永仁县委网络安全和信息化委员会办公室工作；归口管理县融媒体中心；统筹协调和组织指导全县精神文明建设工作，承担永仁县精神文明建设指导委员会的日常工作；完成州委宣传部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县委宣传部（含县委网信办、县社科联、县政府新闻办、县广播电视局、新闻出版版权局、永仁县互联信息办公室）。内设机构为：办公室、理论股、新闻宣传股、出版〈版权〉股、广播电影电视股、文化改革发展股、精神文明创建和宣传教育股、网络安全和舆情信息股、信息化协调股、社科普及和年刊编辑股等10个股室。

（三）重点工作概述

2020年，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实全国、全省、全州宣传部长会议精神，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣“意识形态工作持续提升年”和“宣传思想工作创新年”工作任务，聚焦“十个突出、十个着力”，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、实现高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入569.70万元，其中：一般公共预算财政拨款569.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务收入360.95万元，相比增加57.78%，主要原因分析是增加2020文化产业资金赛装节经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 569.70万元，其中:本年收入569.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569.70万元（本级财力569.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入360.95万元，相比增加57.78%，主要原因分析是增加2020文化产业资金赛装节经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出569.70万元。财政拨款安排支出 569.70万元，其中：基本支出273.70万元，与上年217.95万元对比增加25.57%，主要原因是机构改革单位职能增加人员调入经费增加；项目支出296万元，与上年143万元对比增加106.99%，主要原因分析是增加2020文化产业资金赛装节经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201 一般公共服务支出506.76万元，其中：2013301行政运行210.76万元，2013302一般行政管理事务296.00万元。

（1）2013301行政运行210.76万元，用于工资福利支出及机关运转经费。

（2）2013302一般行政管理事务296.00万元，用于2020年赛装节、对外宣传、省级文明县城创建等支出。

2、208社会保障和就业支出30.29万元，其中：2080501行政单位离退休8.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元。

（1）2080501行政单位离退休8.97万元，用于退休人员退休费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元，用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

3、210卫生健康支出17.54万元，其中：2101101 行政单位医疗11.33万元，2101103公务员医疗补助5.52万元。

（1）2101101行政单位医疗11.33万元，用于保障在职人员事业单位医疗。

（2）2101103公务员医疗补助5.52万元，用于公务员医疗补助。

4、.221住房保障支出15.11万元，其中：2210201住房公积金15.11万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算总支出569.70万元。(其中：基本支出273.70万元，项目支出296万元。)经济科目分组：基本支出273.70万元。其中：基本工资51.68万元、津贴补贴71.21万元、奖金51.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元、职业年金缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费11.33万元、公务员医疗补助缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金15.11万元、办公经费11.86万元、邮电费0.70万元、差旅费4.00万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.70万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用13.20万元、其他商品和服务支出1.84万元、退休费8.73万元。

经济科目分组 ：项目支出296.00万元。其中：办公经费15.75万元、印刷费2.16万元、差旅费5.00万元、租赁费10.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费4.30万元、劳务费0.84万元、委托业务费40.00万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品和服务支出210.00万元、办公设备购置1.80万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少1.05万元，下降10.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化：2020年较上年无增减变化。原因是：2019年和2020年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永仁县委宣传部2020年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少1万元，下降18.18%，国内公务接待批次为35次，共计接待800人次。

减少的主要原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为4.65万元，较上年减少0.05万元，下降1.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.65万元，较上年减少0.05万元，下降1.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：严格控制公务用车的使用，加强公务用车管理，因此控制了公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县委宣传部本级项目支出绩效目标情况：

1. 文化产业发展赛装节经费

绩效目标：通过活动举办挖掘彝绣之根、弘扬赛装之源、展示服饰之美、留住文化之魂，把民族赛装文化打造成为云南省重点旅游文化节庆品牌和辐射全国、走向国际的靓丽文化名片。

2. 新时代文明实践中心建设经费

绩效目标：将县新时代文明实践中心和7个乡镇文明实践站打造成为农村精神文明建设示范点，做到有活动场地、有活动计划、有志愿队伍、有配套教材、有档案台账、有实践成效。

3. 对外宣传经费

绩效目标：通过加强与各级媒体的协作、联系，大力实施“走出去、请进来”战略，讲好永仁故事、传播永仁声音，提升永仁知名度和美誉度，为永仁经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2019年度永仁县委宣传部项目绩效执行情况总体较好，但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有偏差，主要原因是编制预算绩效时不够科学、不够实践性，导致可量化指标不够充分，实际操作下来绩效评价依据的难搜集性等问题都导致绩效评价时不够充分。2020年度永仁县委宣传部将进一步强化绩效管理，绩效目标编制实行业务股室编制，办公室监督、分管领导、主要领导审核签字上报，通过规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，不断提高预算绩效编制的准确性，再通过绩效目标执行情况上报年度重点项目的绩效评价，达到强化预算绩效的执行性和实践性，充分做好绩效目标监督管理，发挥项目资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县委宣传部2020年机关运行经费安排27.61万元，与上年对比减少1.54万元。减少原因是：认真落实中央八项规定，压缩支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县委宣传部2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）文化产业发展赛装节经费

1、立项目名称：文化产业发展赛装节经费

2、立项依据：丝路云裳·七彩云南2020民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节实施方案。

3、项目实施单位：中共永仁县委宣传部、永仁县文化和旅游局、中和镇、莲池乡等项目实施单位

4、项目基本概况：举行丝路云裳·七彩云南2020民族赛装文化节启动仪式；持续举行“四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞”活动。

5、项目实施内容：举行丝路云裳·七彩云南2020民族赛装文化节启动仪式的物资采购、场地布置、活动组织；举行“四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞”活动的组织协调、灯光音响等。

6、资金安排情况：总资金预算安排200万元。

7、项目实施计划：按照赛装节工作方案和四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞的工作方案组织实施。

8、项目实施成效：通过活动举办挖掘彝绣之根、弘扬赛装之源、展示服饰之美、留住文化之魂，把民族赛装文化打造成为云南省重点旅游文化节庆品牌和辐射全国、走向国际的靓丽文化名片。

（二）对外宣传经费

1、立项目名称：对外宣传经费

2、立项依据：云南日报、楚雄日报、楚雄州广播电视台、云南经济日报川滇经济、云南画报社、四川攀枝花阳光花城集团传媒公司协议宣传费。

3、项目实施单位：永仁县委宣传部

4、项目基本概况：做好全县的对外宣传工作，展示对外形象，扩大影响力、提升文化软实力，树立永仁对外开放的良好形象。

5、项目实施内容：通过加强与各级媒体的协作、联系，大力实施“走出去、请进来”战略，讲好永仁故事、传播永仁声音，提升永仁知名度和美誉度，为永仁经济社会发展营造良好的舆论氛围。

6、资金安排情况： 总资金预算安排70万元。

7、项目实施计划：围绕县委、县政府中心工作，分年度制定对外宣传工作计划。

8、项目实施成效：通过加强与各级媒体的协作、联系，大力实施“走出去、请进来”战略，讲好永仁故事、传播永仁声音，提升永仁知名度和美誉度，为永仁经济社会发展营造良好的舆论氛围。

（三）新时代文明实践中心建设经费

1、立项目名称：新时代文明实践建设经费

2、立项依据：楚雄州文明委关于转发《云南省文明委关于印发〈关于对建设新时代文明实践中心专进行探索工作的意见〉的对通知》的通知

3、项目实施单位：永仁县委宣传部

4、项目基本概况：新时代文明实践中心建设以全县域为整体，以县、乡镇、村、组四级为单元，以志愿服务为基本形式，打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新，实现更富活力、更有成效、更可持续的发展。

5、项目实施内容：县级新时代文明实践中心负责全县文明实践工作的统筹协调、组织实施及管理考核，指导乡镇、行政村（社区）、村（居）民小组开展工作，研究制定工作规划，开展“一季度一主题”文明实践活动，对主要工作内容、人员队伍、活动项目等作出计划并组织实施，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。

6、资金安排情况： 总资金预算安排10万元。

7、项目实施计划：新时代文明实践中心、所、站、点打造成为农村精神文明建设示范点，主要用于农村社会主义核心价值观宣传和村寨文化氛围营造。

8、项目实施成效：将县新时代文明实践中心和7个乡镇文明实践站打造成为农村精神文明建设示范点，做到有活动场地、有活动计划、有志愿队伍、有配套教材、有档案台账、有实践成效。

监督索引号53232700121100111