永仁县国有林场2020年部门预算公开

第一部分 永仁县国有林场2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县国有林场2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表 （本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县国有林场2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2、负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

7、负责林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。

8、承担林业科技项目的实施。

9、承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作;申报重点林业建设项目;组织管理国有资产;负责各项林业建设资金的使用管理工作。

10、完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

永仁县国有林场是独立核算的事业单位，属正科级事业单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。

（三）重点工作概述

永仁县国有林场是以营林为基础，通过造林、封山育林、森林管护等措施发展林业，保护森林资源，发挥林业生态效益及社会效益的公益型林场。管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县边远山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线35万余亩森林资源的管护工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职实有101人，其中： 财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员177人，其中： 离休 0人，退休177人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1108.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1108.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年增加0.73万元，增加原因是增加预测退休人员职业年金支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1108.14万元，其中:本年收入1108.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108.14万元（本级财力1108.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年增加0.73万元，增加原因是增加预测退休人员职业年金支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1108.14万元。财政拨款安排支出 1108.14万元，其中：基本支出1108.14万元，基本支出比上年增加0.73万元，增加原因是增加预测退休人员职业年金支出；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2130204林业和草原事业机构支出995.59万元；2080502事业单位离退休支出112.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类：30109职业年金缴费支出1.36万元；30199其他工资福利支出990.00万元；30302退休费支出112.55万元；30305生活补助支出4.23万元。

经济科目分组（其中：基本支出1108.14万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2020年无此预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无此预算安排。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无此预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：2019年和2020年无此预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（2）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县国有林场2020年预算重点领域财政项目

无