永仁县信访局2020年部门预算公开

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永仁县信访局2020年预算公开目录

第一部分 永仁县信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县信访局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、代表处理人民群众给县委、县人民政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县人民政府的信访事项；向乡、镇和县属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

2、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到县委、县人民政府的上访秩序。

3、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县人民政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

4、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

5、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训。

6、承办上级机关和领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县信访局实行一块牌子，一个工作机构,一套领导班子，1个独立核算的正科级机构。内设股室3个，核定编制行政5个，工勤编1个，其中：正科级1个，副科级2个，其他3个。

（三）重点工作概述

1、加大信访基础业务培训，督查、督办和指导，办理信访质量明显提升，“三率”大幅提升。

2、开展“四大重点”信访问题攻坚，一批欠拖未结的疑难案件得以化解。

3、开展信访秩序大整治，干扰机关办公秩序的缠访、闹访明显减少。

4、开展越级上访专项治理，到州以上上访较上年大幅下降。

5、畅通群众诉求渠道，开通视频接访、网上信访、手机信访、微信信访，实现了信访网上流转、答复、查询，方便群众，实现了信访高效便捷。

6、积极做好重大会议、重大活动、敏感时段的信访维稳，实现重大会议、活动期间“三个不发生”。

7、承担县委信访工作联席会议办公室职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入163.69万元，其中：一般公共预算财政拨款158.89万元，政府性基金预算财政拨款4.8万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少7.39万元，下降4.32%，主要原因分析在职人员减少1人减少了人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入163.69万元，其中:本年收入163.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.89万元（本级财力158.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4.8万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7.39万元，下降4.32%，主要原因分析在职人员减少1人减少了人员支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出163.69万元。财政拨款安排支出 163.69万元，其中：基本支出116.89万元，与上年对比减少7.39万元，下降0.31%，主要原因分析在职人员减少1人减少了人员支出；项目支出46.8万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201 一般公共服务支出138.13万元，其中：2010203机关服务4.8万元，2013101行政运行91.33万元，2013102一般行政管理事务32万元，2013105专项业务10万元。

（1）2010203机关服务4.8万元，用于全县8个视频接访点的视频接访系统的租用、维护费用支出。

（2）2013101行政运行91.33万元，用于工资福利支出及行政运行经费。

（3）2013102一般行政管理事务32万元，用于重大活动、会议、敏感时期的信访维稳工作经，解决特殊疑难信访问题，畅通群众诉求“五级联动”，全县8个视频接访点的视频接访系统的租用、维护费用支出。

（4）2013105专项业务10万元，用于机关运行经费及成立群众接访中心。

2、208社会保障和就业支出11.7万元，其中：2080501行政单位离休4.43元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元。

（1）2080501行政单位离休4.43元，用于保障退休人员统筹外津补贴及慰问经费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3、210卫生健康支出7.5万元，其中：2101101行政单位医疗5.09万元，2101103公务员医疗2.41万元。

（1）2101101行政单位医疗5.09万元，用于保障在职人员行政事业单位医疗。

（2）2101103公务员医疗2.41万元，用于公务员医疗补助。

4、221住房保障支出6.36万元，其中：2210201住房公积金6.36万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类：一般公共预算支出158.8万元，其中：30101 基本工资20.44万元，30102 津贴补贴33.33万元，30103 奖金23.3万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.278万元，30110 职工基本医疗保险缴费4.77万元，30111 公务员医疗补助缴费2.41万元，30112其他社会保障缴费0.32元，30113 住房公积金6.36万元，30201办公费4.18万元，30205 水费0.01万元，30206 电费0.35万元，30211差旅费6.6万元，30214租赁费12万元，30215会议费0.7万元，30216培训费0.21万元，30217公务接待费1万元，30226 劳务费0.72万元，30228工会经费1.03万元， 30231 公务用车运行维护费2.5万元，30239其他交通费用5.81万元，30299 其他商品和服务支出7.57万元；303 对个人和家庭的补助15.6万元，其中：30302退休费4.31万元，30305生活补助11.29万元，其中：31001办公设备购置2.4万元。

政府性基金预算支出4.8万元，其中：30214 租赁费4.8万元。

经济科目分组：（其中：基本支出116.89万元，项目支出46.8万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少5.39万元，下降60.63%，具体变动情况如下：“三公”经费减少原因说明:严格执行中央八项规定，加强公务接待审批及公务用车管理，压缩公务接待费及公务用车运行费支出。

（一）因公出国（境）费

永仁县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县信访局2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少3.94万元，下降79.76%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

减少原因说明：严格执行中央八项规定，加强公务接待审批，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.45万元，下降36.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.45万元，下降36.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因说明：:严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩公务用车运行费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县信访局2020年项目预算四个，合计金额：46.8万元。

（一）信访工作专项业务经费10万元

项目目标：每月开展县处级领导视频接访一次、州级领导接访一次，每月督查督办不少于1次，每月下访不少于3次，每季度研究分析信访积案不少于3次，每季度研究分析重大矛盾纠纷、信访突出问题不少于3次，做好日常接访、劝访工作，云南信访信息系统（来信、来访、视频接访、网上信访、人民网、微信、手机信访）的数据录入、办理、统计分析工作。产出指标为数量指标协调督办下访回访办理30件次，满意度指标为服务对象满意度指标群众满意度90%，效益指标为社会效益指标畅通群众诉求。

（二）视频接访系统租用、维护费16.8万元，（其中：一般公共预算12万元，基金项目4.8万元）

项目目标：确保全年州级、县级、乡镇视频接访55场次，畅通群众诉求，各种会议顺利召开。产出指标为数量指标召开视频会议10场次及州级县级领导视频接访55件次，满意度指标为服务对象满意度指标群众满意度90%，效益指标为社会效益指标畅通群众诉求。

（三）解决特殊疑难信访问题救助资金（县级配套）10万元

项目目标：化解一批信访积案，维护社会稳定，解决群众合理诉求。产出指标为数量指标化解疑难复杂信访问题5件，满意度指标为服务对象满意度指标群众满意度90%，效益指标为社会效益指标信访案件的化解对社会的影响。

（四）信访维稳工作、处置群体性信访事件工作经费20万元。

项目目标：确保2020年各种重大会议、活动及敏感时期的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访 。产出指标为数量指标敏感时段到县到州到省进京劝访、维稳200人次及重点维控人员40人，满意度指标为服务对象满意度指标群众满意度90%，效益指标为社会效益指标维护社会稳定良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县信访局2020年机关运行经费安排14.37万元，与上年对比减少2.05万元，下降12.48%，主要原因分析：在职人员减少，三公经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县信访局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

信访工作专项业务经费

二、立项依据

州对县考核文件及信访联席会议办公室文件

三、项目实施单位

永仁县信访局

四、项目基本概况

信访局开展日常接访（其中每月各乡镇、各部门到信访局定期接访）、视频接访、下访、开展积案化解、分析研判、信访工作督查督办等信访工作，及成立接访中心开展群众工作。

五、项目实施内容

每月开展县处级领导视频接访一次、州级领导接访一次，每月督查督办不少于1次，每月下访不少于3次，每季度研究分析信访积案不少于3次，每季度研究分析重大矛盾纠纷、信访突出问题不少于3次，做好日常接访、劝访工作，云南信访信息系统（来信、来访、视频接访、网上信访、人民网、微信、手机信访）的数据录入、办理、统计分析工作。

六、资金安排情况

预算资金安排 10万元

七、项目实施计划

每月开展县处级领导视频接访一次、州级领导接访一次，每月督查督办不少于1次，每月下访不少于3次，每季度研究分析信访积案不少于3次，每季度研究分析重大矛盾纠纷、信访突出问题不少于3次，做好日常接访、劝访工作，云南信访信息系统（来信、来访、视频接访、网上信访、人民网、微信、手机信访）的数据录入、办理、统计分析工作

八、项目实施成效

做好日常接访、领导接访工作，及时受理、转交办信访事项，畅通群众诉求，提高“三率”，推动信访基础业务，提升群众满意度。

一、项目名称

视频接访系统租用、维护费

二、立项依据

州对县考核文件及信访联席会议办公室文件

三、项目实施单位

永仁县信访局

四、项目基本概况

用于国家局、省局、州局、县乡联合接访、视频会议及8个视频接访点信访系统建设、租用、维护。

五、项目实施内容

确保每月州级、县级、乡镇视频能正常接访，确保国家局、省局、州局、县局的视频会议顺利召开。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款安排12万元，政府性基金预算财政拨款安排4.6万元，合计16.8万元。

七、项目实施计划

确保全年州级、县级、乡镇视频接访55场次，畅通群众诉求，各种会议顺利召开。

八、项目实施成效

通过领导视频接访一批信访件，推动信访工作，维护社会稳定，解决群众合理诉求。

一、项目名称

解决特殊疑难信访问题救助资金（县级配套）

二、立项依据

《云南省专项资金管理实施细则》

三、项目实施单位

永仁县信访局

四、项目基本概况

根据国家信访局解决特殊疑难信访问题的有关精神和《云南省解决特殊疑难信访问题补助资金管理使用的实施细则》，中央、省、州、县补助资金化解一批诉求合理、又无责任主体、当前无解决的政策依据的信访问题，通过给予生产、生活上的帮扶、救助，促使问题得到解决。

五、项目实施内容

化解一批疑难复杂信访问题。

六、资金安排情况

预算资金安排 10万元。

七、项目实施计划

计划化解5件疑难复杂信访问题。

八、项目实施成效

通过专项资金的使用，促使一批诉求合理又无责任主体，无解决的政策依据的信访问题得以有效化解，对相关信访人给予生产、生活上的帮扶，促使息诉息访，维护社会稳定。

一、项目名称

信访维稳工作、处置群体性事件

二、立项依据

《信访条例》及上级劝访通知

三、项目实施单位

永仁县信访局

四、项目基本概况

确保2020年各种重大会议、活动及敏感时期的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访 。

五、项目实施内容

预计敏感时段到县到州到省进京劝访及维稳200人次，重点人员稳控40人，确保2020年各种重大会议、活动及敏感时期的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访 。

六、资金安排情况

预算资金安排10万元

六、项目实施计划

预计敏感时段到县到州到省进京劝访及维稳200人次，重点人员稳控40人，确保2020年各种重大会议、活动及敏感时期的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访 。

八、项目实施成效

确保2020年各种重大会议、活动及敏感时期的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访 。

监督索引号53232700120100111