永仁县公安局交通警察大队2020年部门预算公开

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永仁县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

第一部分永仁县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局交警大队的职能是：负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

（二）机构设置情况

永仁县公安局交警大队内设中队6个，分别为内勤保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、车管中队、城区中队、万马中队。

（三）重点工作概述

交警大队重点工作主要是办理车驾管业务、交通事故预防及处理、交通秩序管理、城区交通秩序维护、开展交通安全宣传、查处和办理各类交通违法案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入631.46万元，其中：一般公共预算财政拨款631.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少130.35万元，一般公共预算财政拨款增加49.65万元，政府性基金预算财政拨款减少180万元，其中主要原因分析是因为2019年项目经费安排了政府性基金收入，2020年未从政府性基金安排收入，2020年项目经费都从一般公共预算财政拨款安排。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 631.46万元，其中:本年收入631.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.46万元（本级财力631.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少130.35万元，一般公共预算财政拨款增加49.65万元，政府性基金预算财政拨款减少180万元，其中主要原因分析是因为2019年项目经费安排了政府性基金收入，2020年未从政府性基金安排收入，2020年项目经费都从一般公共预算财政拨款安排。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 631.46万元。财政拨款安排支出 631.46万元，其中：基本支出526.46万元，与上年对比增加19.65万元，主要原因分析是因为2020年人员工资支出增加；项目支出105万元，与上年对比减少120万元，主要原因分析减少是因为2020年科技信息化建设项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2040201.行政运行支出461万元，主要反映在职人员和交通辅警人员工资425.89万元及日常公用经费支出35.11万元。

2040202.一般行政管理实务支出50万元，主要反映成本支出经费30万元；交通信号灯维修维护费10万元；城区道路交通标志、标线渠化经费10万元；

2040219.信息化建设支出，主要反映区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护费15万元；

2040220.执法办案支出，主要反映执法执勤车辆购置费40万元。

2080501.行政单位离退休支出2.28万元；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.36万元。

2101101.行政单位医疗支出15.31万元；

2101103.公务员医疗补助支出5.94万元。

2210201住房公积金支出19.57万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出526.46万元，项目支出105万元）。

301.工资福利支出489.08万元（其中：基本支出489.08万元，项目支出0万元）。30101基本工资54.12万元；30102 津贴补贴:131.21万元;30103 奖金:58.51万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.36万元;30110 职工基本医疗保险缴费14.67万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.94万元; 30112其他社会保障缴费0.64万元;30113 住房公积金:19.57万元，30199其他工资福利支出182.05万元（交通协管员工资）。

302.商品和服务支出90.16万元（其中：基本支出35.16万元，项目支出55万元）。30201办公费5.44万元； 30202印刷费2万元；30205水费2.4万元；30206电费3.12万元；30211差旅费2万元；30213维修费12万元；30214租赁费14.40万元；30217公务接待费2万元；30218专用材料费11.20万元；30226劳务费0.6万元；30228工会经费2.8万元；30231公务用车运行维护费11.2万元；30239其他交通费14.85万元；30299其他商品服务支出1.96万元。

303.对个人和家庭补助支出2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。30302退休费2.22万元。

310.资本性支出50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。31013公务用车购置40万元；31099其他资本性支出10万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.20万元，较上年增加44.80万元，增长533.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算因公出国境费用,无增减变化

（二）公务接待费

永仁县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

增减变化原因：2020年公务接待费和2019年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为51.20万元，较上年增加44.80万元，增长700%。其中：公务用车购置费40万元，较上年增加40万元；公务用车运行维护费11.2万元，较上年增加4.8万元，增长75%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加变化是由于现有执法执勤车辆过于陈旧，严重影响正常执勤执法活动开展，需要对现有待报废车辆进行更新，2020年安排了公务用车购置费40万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法执勤车辆购置经费项目：通过对现有待报废执法执勤车辆进行更新，确保大队正常执勤执法活动的顺利开展、有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，使我县道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（二）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护专项经费项目：充分利用科技信息化手段，加大对各类交通违法的查处力度，使我县道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（三）成本支出专项经费项目：通过加大“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（四）交通信号灯维修维护经费项目：加大对城区交通信号灯的日常维护，确保设备正常运转，规范路口交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排21.67万元，与上年对比减少1.53万元，减少的主要原因按照县委县政府节能减排的工作目标，对日常开支进行了缩减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

（一）执法执勤车辆购置经费项目

（二） 区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护专项经费项目

（三）成本支出专项经费项目

（四）交通信号灯维修维护经费项目

二、立项依据

以上项目均根据永仁县公安局交通警察大队职能职责要求、国家重点工作安排部署进行立项，具体立项依据来源于《中华人民共和国道路交通安全法》、《云南省道路交通安全实施条例》等。

三、项目实施单位

项目实施单位：永仁县公安局交通警察大队。

四、项目基本概况

（一）执法执勤车辆购置经费项目：围绕县委县政府2020年交通管理工作目标，为确保正常的执勤执法活动顺利开展，有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护专项经费项目：围绕县委县政府2020年交通管理工作目标，充分发挥交警大队职能作用，利用科技信息化手段加大对国、省道及城区主干道的管控力度，严厉查处闯红灯、超速行驶、违法停车等严重交通违法行为，进一步规范国、省道及城区主干道行车秩序，提升我县人居环境，有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（三）成本支出专项经费项目：围绕县委县政府2020年交通管理工作目标，按照“放管服”便民利民工作要求，认真履行好部门职责，抓好车驾管相关业务办理工作，落实好“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，提升人民群众对交通管理工作的满意度。

（四）交通信号灯维修维护经费项目：按照我县提升人居环境的工作要求和我县交通管理工作实际，加大对城区交通信号灯的检修和日常维护工作，确保城区交通信号灯正常运转，规范城区路口交通秩序，提升我县人居环境。

五、项目实施内容

（一）执法执勤车辆购置经费项目：围绕县委县政府2020年交通管理工作目标，为确保正常的执勤执法活动顺利开展，有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护专项经费项目：围绕县委县政府2020年交通管理工作目标，充分发挥交警大队职能作用，利用科技信息化手段加大对国、省道及城区主干道的管控力度，严厉查处闯红灯、超速行驶、违法停车等严重交通违法行为，进一步规范国、省道及城区主干道行车秩序，提升我县人居环境，有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（三）成本支出专项经费项目：围绕县委县政府2020年交通管理工作目标，按照“放管服”便民利民工作要求，认真履行好部门职责，抓好车驾管相关业务办理工作，落实好“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，提升人民群众对交通管理工作的满意度。

（四）交通信号灯维修维护经费项目：按照我县提升人居环境的工作要求和我县交通管理工作实际，加大对城区交通信号灯的检修和日常维护工作，确保城区交通信号灯正常运转，规范城区路口交通秩序，提升我县人居环境。

六、资金安排情况

（一）执法执勤车辆购置经费项目：40万元。

（二）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护专项经费项目：15万元。

（三）成本支出专项经费项目：30万元。

（四）交通信号灯维修维护经费项目：10万元。

七、项目实施计划

（一）执法执勤车辆购置经费项目：对现有待报废执法执勤车辆进行更新，确保大队正常执勤执法活动的顺利开展。

（二）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护专项经费项目：加大对现有测速卡口、电子警察、违停抓拍系统进行日常维护，确保设备网络和设备正常运转，有效利用科技手段加大对各类交通违法的查处。

（三）成本支出专项经费项目：按照“放管服”便民利民工作要求，认真履行好部门职责，抓好车驾管相关业务办理工作，落实好“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，提升人民群众对交通管理工作的满意度。

（四）交通信号灯维修维护经费项目：加大对现有交通信号灯进行日常维护，确保设备正常运转，规范城区路口交通秩序，提升我县人居环境。

八、项目实施成效

（一）执法执勤车辆购置经费项目：通过对现有待报废执法执勤车辆进行更新，确保大队正常执勤执法活动的顺利开展、有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，使我县道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（二）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护专项经费项目：充分利用科技信息化手段，加大对各类交通违法的查处力度，使我县道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（三）成本支出专项经费项目：通过加大“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（四）交通信号灯维修维护经费项目：加大对城区交通信号灯的日常维护，确保设备正常运转，规范路口交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

监督索引号53232700145100111