永仁县人大常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

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永仁县人大常委会办公室2020年预算公开目录

第一部分 永仁县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县人大常委会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

永仁县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县人大常委会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

永仁县人民代表大会常务委员会内设机构：县人大常委会办公室、县人民代表大会财政经济委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联系工作委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会共8个正科级机构。

（三）重点工作概述

1.坚持党对人大工作的领导

坚持党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，坚决坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。

2.行使好宪法法律赋予的监督权

（1）坚持正确有效地监督。

（2）加强宪法实施的监督。

（3）强化对法律实施情况的监督。

（4）加大对经济运行情况的监督。

（5）聚焦社会热点难点问题开展监督。

3.做好重大事项决定和人事任免工作

（1）依法决定重大事项。

（2）依法做好人事任免工作。

4.加强和改进代表工作（1）加强常委会与代表的联系

（2）密切人大代表同人民群众的联系。（3）提高代表议案建议办理工作水平。（4）加强人大代表履职监督。

5.加强人大舆论宣传工作（1）坚持正确舆论导向。（2）深入宣传人大依法履职情况。

6.进一步加强自身建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 15人，事业编制4人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 800.65万元，其中：一般公共预算财政拨款800.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转379,571.31元。

与上年相比增加 1037200元，增加的原因：人员增加，政策性增资，增加公职人员改革性补贴及社会保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 800.65万元，其中：本年收入800.65万元，上年结转379,571.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.65万元（本级财力800.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加 1037200元，增加的原因：人员增加，政策性增资，增加公职人员改革性补贴及社会保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 800.65万元。财政拨款安排支出 800.65万元，其中：基本支出758.35万元，比上年基本支出预算的654.05万元，增加104.3万元，增长13.75%。主要原因是人员增加，全国工资调整，增加公职人员改革性补贴及社会保险缴费基数增加；项目支出42.3万元，比上年项目支出预算的45.8万元减少0.5万元，减少1.18%。主要原因是2020年全县代表之家、代表工作站经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出550.7万元，社会保障和就业支出104.7万元，卫生健康支出53.88万元，城乡社区支出49.86万元，住房保障支出41.52万元。资金主要用于保人员工资。保机构运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出758.35万元，项目支出42.3万元）。经济科目分组 ，基本支出1758.35万元，其中：基本工资149.21万元；津贴补贴188.19万元；奖金127.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费47.45万元；职业职工基本医疗保险缴费31.14万元；公务员医疗补助缴费20.41万元；其他社会保障缴费2.33万元；住房公积金41.52万元；其他工资福利支出121.01万元；办公费19.04万元；邮电费5万元；差旅费15万元；培训费5万元；公务接待费1.4万元；劳务费2万元；工会经费4.4万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用35.31万元；其他商品和服务支出1.56万元；退休费55.69万元；生活补助1.08万元。

经济科目分组 ，项目支出42.3万元，其中：办公费38.3万元；会议费4万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人大常委会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人大常委会办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国这块对比无增减变化，原因是2019年和2020年无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县人大常委会办公室部门2020年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

与上年对比。

增减变化原因：与上年相比减少0.1万元，主要原因：脱贫攻坚国家级验收已通过，出差人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人大常委会办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比没有变化。

增减变化原因：因公务用车购置及运行维护费这块对比无增减变化，原因是2019年和2020年公务用车购置及运行维护费预算安排相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

绩效目标：代表工作。主要是县人大代表履职，全县共有县人大代表149名。2.县代表调研。代表视察执法检查工作。主要是组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。

1.项目名称：代表调研工作

县人大代表工作主要是组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。全县县代表满意率达到100%。带动了全县经济发展人均增收。

2.项目名称：代表履职工作

绩效目标：1.订〈〈中国人大><〈云南人大>经费。2.组织代表之家代表工作站开展好活动。3.县人大常委会会议经费。安排县人大办项目，主要用于县代表履职经费，全县共有县人大代表149名。县人大代表活动经费主要用于组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。全县县代表满意率达到100%。带动了全县经济发展人均增收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人大常委会办公室部门2020年机关运行经费安排117.05万元，与上年对比减少3.79万元，减少的原因：2020年公用经费，比2019年调减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县人大常委会办公室

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

62个乡镇人大代表联络室、9个代表之家经费

二、立项依据

云南省实施《代表法》办法。

三、项目实施单位

永仁县人大常委会办公室。

四、项目基本概况

根据省州人大要求：要搞好“人大代表联络室”巩固提升。

五、项目实施内容

62个乡镇人大代表联络室、9个代表之家经费。

六、资金安排情况

资金规模县级配套资金45000元

七、项目实施计划

2020年1月1日起，2020年12月30日结束。

八、项目实施成效

在全县七个乡镇已经建立了“人大代表之家”和“人大代表工作站”，搭建了代表履职平台，为丰富代表活动，服务人大代表履职尽责、展示风采，发挥了重要作用，有效地促进了代表工作的制度化、经常化、规范化。建立“人大代表工作站”，打造新时期人大代表联系群众、服务群众、接受群众监督的新阵地，发挥人大代表在推进我县经济社会发展和基层民主政治建设中的作用。

一、项目名称

县代表活动经费

二、立项依据

云南省实施《代表法》办法。

三、项目实施单位

永仁县人大常委会办公室。

四、项目基本概况

组织好2020年县代表搞好活动。

五、项目实施内容

根据《代表法》要求，组织好全县代表活动。县人大充分尊重人大代表的主体地位，深入贯彻落实代表法，积极拓展渠道、优化平台，提高服务质量，支持和保障人大代表更好发挥作用。

六、资金规模

县级配套资金298000元。

七、项目实施计划

2020年1月1日起，2020年12月30日结束。

八、项目实施成效

认真组织开展人大代表向选民述职、代表评议乡镇站所工作、发展产业促农增收、代表议案建议办理等活动，人代会闭会期间的代表工作有声有色，代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密深入，代表履职获得感进一步提升。

一、项目名称

县代表调研。代表视察执法检查经费

二、立项依据

《代表法》。

三、项目实施单位

永仁县人大常委会办公室。

四、项目基本概况

组织好县代表调研。代表视察执法检查工作。项目实施内容根据《代表法》要求，组织好县代表调研。视察执法检查工作 ，人大代表视察调研工作是人大代表依法履行职务的一项重要形式，人大代表应积极参加各项有组织的视察活动。代表视察的主要形式为：代表集体视察、代表单独或几名代表一起持证在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致

视察。

五、视察的主要内容

组织好县代表调研。视察执法检查工作 ，人大代表视察调研工作是人大代表依法履行职务的一项重要形式，人大代表应积极参加各项有组织的视察活动。代表视察的主要形式为：代表集体视察、代表单独或几名代表一起持证视察。

六、资金安排

资金规模县级配套资金40000元。

七、项目实施计划

2020年1月1日起，2020年12月30日结束。

八、项目实施成效

宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本地的贯彻执行情况；本地经济建设和社会事业发展的重点工作进程；本地有关行政、司法机关执法情况和工作情况；人民群众关心的热点、难点问题等。

监督索引号53232700110100111