永仁县职业高级中学2020年部门预算编制说明20200612091248204

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永仁县职业高级中学2020年预算公开目录

第一部分 永仁县职业高级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县职业高级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县职业高级中学2020年部门预算编制

说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，以办人民满意教育为出发点。以学会做人，学会知识，学会技能，学会健体，与人为本，教学为中心的办学宗旨，按照国家大力发展职业教育的相关方针政策，大力加强职业培训，加强招生和学校内部管理工作，加强师资队伍和学校硬件建设，不断改善办学条件，培养学生创新精神和实践能力，拓宽就业门路，从德、智、体、美、劳等方面培养社会发展需要德才兼备的中初级人才。

（二）机构设置情况

永仁县职业高级中学属全额拨款事业单位，2020年有独立核算机构数1个。根据永编复【2017】42号文件规定，内设职能机构4个（校长办公室、教导处、总务处、政教处），负责全校的管理工作。

（三）重点工作概述

永仁县职业高级中学属于教育部门，从事职业高中教育，是永仁县唯一的一所中等职业学校。2019年在中央、省州县及州县教育体育局的领导和支持下，永仁县职业高级中学狠抓师德师风和“不忘初心、牢记使命”主题教育，内强素质，外树形象，积极扩大交流与学习合作，狠抓学生的行为习惯养成和专业建设，狠抓招生和控辍保学工作，积极开展文体活动和精准扶贫工作，积极参加县上教职工工运杯，云南省职业院校技能大赛，全国职业院校技能大赛，加强了与安徽行知学校及上海建筑工程学校，上海群星职业技术学校的交流与合作，取得了工运杯获道德精神风尚奖，省技能大赛一等奖，全国技能大赛优秀组织奖等成绩，学校师生平安，各项工作正常运转,为永仁经济进步、社会发展和稳定做出了积极的贡献。

1、坚持理论学习，不断提高领导班子和教师队伍的素质和能力。学校领导班子始终以身作则，坚持政治理论学习，提高自身素质，切实加强全体教师的理论学习和业务知识学习，并注重学习效果，使全体教师政治素质、理论水平和业务能力得到了新的提高。做到了在政治上、思想上和行动上与中央和省、州、县委始终保持高度一致。

2、贯彻执行国家、省、州和县有关职业教育的法律法规和方针政策，学习了习近平总书记系列重要讲话精神，不忘初心，牢记使命，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3、学校坚持以德育工作为主，加强教工和学生思想教育，提高教工政治业务素质，培养学生良好的思想品德品质。加大师资培训力度，努力提升教师教育教学水平，双师型教师达到95%以上，积极推进职业教育发展 。

4、建立健全学校管理体系，提高教师教育教学管理水平。健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、硬化、亮化建设和文化建设，创造更加优美的校园环境。加强学校硬件建设，制定教师评优评先制度，绩效改革方案，建立社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，让社会和家长支持办好职业教育。加强师德师风教师，推动教学改革，积极推动校企合作，加强学生实训基地建设，培养学生动手能力，加大教研投入，提高教师教学研究能力，发展一批骨干教师，带动全校教育教学稳步发展。

5、加强招生工作，努力完成州县下达的招生任务150人，东西协作建档立卡户学生送读上海24人目标，巩固率99.9%，做好“控辍保学”工作。

6、抓好学生资助管理工作，落实各级各类学生资助政策，扎实抓好学生资助工作，困难学生，建档立卡户学生助学金、免学费、交通补助享受率100%。

7、高度重视安全工作，加强学生管理，食堂管理、门卫管理，教学管理，确保师生平安。

8、积极开展文体活动和精准扶贫脱贫攻坚工作，积极准备参加云南省职业院校技能大赛，全国职业院校技能大赛，加强与安徽行知学校及上海建筑工程学校，上海群星职业技术学校的交流与合作，通过合作不断发展壮大。

9、抓好学生资助管理工作，落实各级各类学生资助政策，扎实抓好学生资助工作，困难学生学生，建档立卡户学生助学金、免学费、交通补助享受率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。据2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 396.17万元，其中：一般公共预算财政拨款396.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年395.60万元对比增加0.57万元，增长0.14%，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 396.17万元，其中:本年收入396.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.17万元（本级财力396.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年395.60万元对比增加0.57万元，增长0.14%，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 396.17万元。财政拨款安排支出 396.17万元，其中：基本支出396.17万元，与上年(2019年基本支出395.60万元)对比增加0.57万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金增加。项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析2019年和2020年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050203中等职业教育支出283.52万元，主要反映按单位性质中等职业教育支出。

2080502事业单位离退休支出15.41万元，2080505事业单位基本养老保险支出33.64万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2101102事业单位医疗支出23.20万元，2101103公务员医疗补助缴费支出10.57万元；主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金支出29.43万元。 主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出396.17万元，项目支出0万元）。按经济科目分类为：

301工资福利支出354.47万元，主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中，30101基本工资支出115.34万元，30102津贴补贴支出47.54万元，30103奖金支出9.61万元，30107绩效工资支出85.14万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费支出33.64万元，30110职工基本医疗保险费缴费支出22.07万元，30111公务员医疗补助缴费支出10.57万元，30112其他社会保障缴费支出1.13万元，30113住房公积金支出29.43万元；

302商品和服务支出19.86万元，反映单位购买商品和服务以及保障单位正常运转的支出，其中30201办公费支出1.84万元，30202印刷费支出2.00万元，30203咨询费支出0.15万元，30204手续费支出0.04万元，30205水费支出0.80万元，30206电费支出0.15万元，30207邮电费支出1.0万元，30211差旅费支出1.00万元，30213维修(护)支出0.3万元，30216费培训费支出1.6万元，30217公务接待费支出1.9万元，30226劳务费支出1,5万元，30228工会费4.2万元，30299其他商品和服务支出3.38万元。

303对个人和家庭补助21.84万元，主要反映对个人和家庭的补助支出.其中30301退休费支出14.99万元，30305生活补助支出6.85万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.10万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县职业高级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算因公出国境费用,无增减变化

（二）公务接待费

永仁县职业高级中学2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.10万元，下降5%，国内公务接待批次为28次，共计接待360人次。

减少原因：按照预算政策和厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县职业高级中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019年和2020年未预算公务用车购置及运行维护费，无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县职业高级中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

永仁县职业高级中学2020年未预算重点领域财政项目

监督索引号53232703300600111