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永仁县妇女联合会2019年度部门决算目录
第一部分 永仁县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
永仁县妇女联合会，县妇联是县委领导下的群众团体组织，县人民政府妇女儿童工作委员会办公室是协助县政府实施妇女、儿童纲要的常设办事机构。县妇联与县人民政府妇女儿童工作委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套人马，并在县妇联内加挂县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子。县妇联主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发民展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部；完成县委、县政府和上级部门交办其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神纳入党组党组理论学习中心组和党支部三会一课学习的重要内容，全年召开党组党组理论学习中心组学习10次，支部会议28次，领导干部讲廉政党课1次，组织全体干部职工到党校、烈士陵园开展党史党性教育和革命传统教育，开展巾帼志愿学雷锋活动，锤炼党性，坚定理想信念，汲取革命力量，凝聚推动妇女儿童工作发展的内生动力。
（二）圆满完成妇女第十四次代表大会。 切实加强妇联自身建设，不断增强为妇女群众服务的能力，积极主动汇报争取县委县政府支持，于4月22日召开了永仁县妇女第十四次代表大会，140名各族各界妇女代表参加会议。会议全面总结了过去五年永仁妇女事业和妇女工作取得的突出成就和基本经验，明确了今后五年全县妇女工作的指导思想、奋斗目标和主要任务，并选举产生了新一届的妇联领导班子，执委班子27名，常委班子13名，主席、专（兼）职副主席7名，4名兼职副主席分别由民政局、教育体育局、卫健局、法院的女性副职兼任，进一步选优配强妇联专兼职班子。县委、县政府对过去五年中涌现出来的34个妇女工作先进集体和25名先进个人进行了表彰。
（三）扎实抓好妇女创业就业政策帮扶落实。围绕县委、县人民政府中心工作，不断深化“巾帼成才行动”和“巾帼建功行动”，积极引领妇女投身经济建设。一是抓好贷免扶补和妇女创业循环金发放工作。2019年，州妇联下达我县妇联创业贷款46户690万元的工作任务，其中创业担保贷款16户240万元，贷免扶补贷款30户450万元。目前已经完成46户创业贷款的材料收集和入户调查工作，共发放贷款685万元，带动184名妇女创业就业，在做好2019年创业贷款发放的同时，积极做好以前年度的创业贷款回收工作，至今县妇联推荐审核的创业贷款未发生不良贷款。发放州、县妇女发展循环金8万元，带动妇女就业20人。二是加大技能培训力度，提高素质，不断提升自我发展的能力。举办一期彝绣培训班，全县4个乡镇60余名优秀绣娘参加为期2天的培训。与县人社局、团县委、县工商联等部门联合在太阳广场、宜就镇影剧院举办2019永仁县“春风行动”暨上海嘉定区对口支援就业扶贫专场招聘会。选派李丽凤、吴静到昆明参加省妇联举办的2019年全省女性社会组织培训。积极选派种植女能手李金凤到省农大参加2019年第一期云南省农村种植女能手培训班培训。选派养殖女能手陈红梅到省农大参加2019年第二期云南省农村女能手培训班培训。
（四）切实推动家庭文明新风尚持续深化。一是组织开展了“巾帼心向党·建功新时代”主题宣传教育活动，宣传动员全县广大妇女以庆祝中华人民共和国成立70周年为主线，开展唱响祖国颂歌、讲好中国故事、写出家国情怀、献礼祖国华诞等活动。二是开展“巾帼成才行动、巾帼建功行动、巾帼脱贫行动、巾帼维权行动、乡村振兴巾帼行动”等系列以妇女为主的行动，整合资源、搭建平台，多渠道开展女性创业就业技能培训，积极帮助妇女创业就业，鼓励引导绣女培强做大彝绣产业，继续在广大妇女中开展“自强、诚信、感恩”教育，引导妇女移风易俗投身人居环境整治，建设一批巾帼脱贫基地、巾帼创新业基地，助力贫困妇女依靠自身奋斗脱贫致富。三是积极推进家庭工作，常态化开展寻找“最美家庭”、“平安家庭”创建、“五好家庭”评选活动，命名表扬了永仁县“最美家庭”24，评州级最美家庭1户，19户2018年度永仁县“巾帼致富带头人”。利用道德讲坛开展好良好家教家风宣讲，引导广大家庭开展以亲子阅读和女性阅读为主要内容的“全民阅读进家庭”活动，拓展和发挥好妇女“两个独特作用”，引导妇女树立新时代家庭观。四是与民宗局联合开展“民族团结进步创建示范家庭”工作，以家庭为单位开展示范家庭活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛传承和弘扬中华民族传统美德，不断提升家庭的文明素质和公民的道德水平，从今年开始每两年由县妇联、县民族宗教局联合组织命名表扬20户“民族团结进步创建示范家庭”，并遴选10户报州命名表扬。五是与宣传部联合在全县广大农村开展“美丽庭院”示范点创建工作，以村（社区）和家庭为主阵地，以建设“安全有序、环境优美、整洁舒适、生活便捷、文化文明”的宜居家园为指引，按照“试点先行，系统联动，全面推进”的原则，从今年开始从“点”到“线”向“面”逐步推开“美丽庭院”示范村、示范户创建，2019年创建县级“美丽庭院”示范村10个、示范户200户，创建州级“美丽庭院”示范村1个、示范户10户。六是与县纪监委、县委宣传部联合，开展了一期家庭助廉、家风家教演讲比赛，在广大家庭“树清廉家风 立传世家规”。永仁县2019年“相伴同阅读 共抒家国情”家庭亲子阅读主题活动在永定小学启动。
（五）认真牵头组织开展妇女儿童活动。一是牵头组织了春节赛装周活动。组织举办了“相约阳光城，幸福女人秀”－永仁县2019年春季彝族赛装活动，活动有21支队伍参赛；在赛装广场举办“指尖上的创意”－2019年彝族刺绣大赛暨现场展示活动，近千名身着彝族特色服饰的绣女现场创作、同台竞技；在楚雄州彝绣大师的指导下，在刺绣长卷落针刺绣，共同启动千人同绣“神州锦绣”刺绣长卷开针仪式，为中华人民共和国成立70周年献礼。二是组织开展了丰富多彩的“三八”节活动。在三八节期间举办了“永仁县第六届广场健身舞蹈大赛”23支参赛队伍近800名妇女参加了广场健身舞蹈比赛；联合县医院、县中医、县妇幼保健院、县中西医结合医院开展了“三八”节关爱妇女送健康体检活动；深入到全县7个乡镇进村入户，访贫问苦，走访慰问贫困妇女、留守妇女；开展“三八”妇女维权周活动，到太阳广场进行巾帼志愿者活动，活动中共发放宣传册500余份，接受咨询并讲解相关法律知识14人次。三是积极开展“六一”儿童关爱活动。六一节期间，到维的乡桃苴小学和莲池乡勐连希望小学开展关爱慰问活动，为158名学生送上了价值9000元的文体学习用品，走访慰问30名困境儿童，发放价值2700元的慰问品；开展了妇女儿童维权宣讲进校园活动，活动邀请了县检察院未检科科长吴和芹为到场的118名学生及学生家长进行了法制宣传专题教育讲座；开展未成年人检察开放日活动，县人民检察院、县妇联、县教育局、共青团等妇儿工委成员单位在县检察院开展了以“携手关爱，共护明天”为主题的“检察开放日”活动；全县各家长学校开展了“亲子游戏”、 “游园活动”、 “六·一儿童节专场文艺演出晚会”等集娱乐性、知识性和趣味性的活动，通过开展形式多样的系列庆祝活动。四是携手永仁哲林实业有限公司、永行社工共同在哲林公司举办了以公司农民工子女（儿童）为主体的“梦想永航.七彩童行”成长夏令营活动。开展此次活动，不仅丰富了哲林公司员工子女的假期生活，让留守儿童们假期间到父母身边生活增加感情，并通过参与主题活动锻炼自己、提升自己、了解自己，更深层次认知父母生活及工作上艰辛，学会感恩父母、感恩社会，同时加强了职工与企业之间的粘度，实现了企业与员工家庭文化共建。五是积极配合各部门引进首家社工组织参与“儿童之家”服务工作，借力基金会和专业机构等社会力量服务农村儿童的新尝试。让留守儿童、困境儿童真正感受到了关爱和陪伴，有效改善了我县农村儿童之家有名无实的困境。下步将通过社工组织的带动示范，培训一批永仁本土社工和志愿者队伍积极参与各儿童之家服务，确保全县各村儿童之家正常活动起来，为儿童事业作出积极努力。
（六）扎实推动男女平等国策贯彻落实。在保障妇女儿童权益上下功夫，不断推动男女平等基本国策得到贯彻落实。一是强化法制宣传教育。以三八维权周、“三下乡”等各种活动为平台，广泛宣传妇女儿童权益保障法、未成年人保护法、反家庭暴力法、婚姻法等法律法规。二是积极参与社会矛盾化解。高度关注妇女弱势群体的利益诉求，充分发挥临时监护人、12338维权热线的作用，加强与公安、法院、司法、农业等部门的联系，有效地帮助妇女儿童维权。全年，县妇联共接待来信来访11件，其中涉及家庭暴力上访2件，家庭纠纷9件，处理率100%。三是大力推进扫黑除恶工作。联合公、检、法、司等5家单位开展永仁县2019年综治维稳平安建设、扫黑除恶暨三八维权周志愿宣传服务活动，大力宣传扫黑除恶知识。召开妇联系统扫黑除恶专项斗争宣讲报告会，各部门分管妇女工作的领导、各乡镇妇联主席和专兼职副主席、各村委会（社区）妇联主席以及县“两新”组织妇联主席近200人参加了报告会。
（七）继续推动云南@她创业计划—SDGS示范村项目。一是充分履行县项目办职责，扎实做好项目协调工作，统筹协调各类会议培训的召开，积极与中国国际交流中心对接，做好年度计划、妇女素质提升培训计划和资金报账等工作。二是邀请原云南省妇联权益部部长、社区动员及基层妇女组织建设专家贺平老师，带领当地干部群众60余人进行了参与式学习，提升县、镇、村有关人员在外普拉乡村旅游中的服务能力和参与程度，有序推动联合国可持续发展项目示范村建设。三是接待了联合国开发计划署项目经理徐青、河南省内乡县金融办主任何敏、牧原集团社会责任部经理刘伟一行6人组成的项目考察组到我县外普拉考察学习联合国可持续发展项目。五是为促进基层妇联组织作用发挥、调动当地妇女群众参与外普拉项目美丽乡村建设的积极性，组织了3名干部职工与宜就镇赴西双版纳、昆明两地交流学习。
（八）顺利完成了义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作，保障妇女儿童权益。按省州妇联要求，组织动员乡镇、村（社区）妇联专兼职人员，对全县63个村（社区）义务教育阶段辍学失学儿童进行核实统计和劝返工作，按时按质上报了统计核实情况，顺利完成了此项政治要求较高的工作任务。有力推进了《永仁县儿童发展规划》和《义务教育法》的实施，维护了少年儿童合法权益。
（九）不断增强妇联自身队伍建设。一是举办了永仁县妇女妇联干部培训班二期，各部门分管妇女工作的领导、各乡镇妇联主席和专兼职副主席、各村委会（社区）妇联主席以及县“两新”组织妇联主席近300人参加了培训。二是在省妇联的关心下，组织了永仁县妇联系统干部、省妇联挂点的宜就村村干部等共计20人参加了云南省妇联、省工青妇干校联合举办的全县妇联网络新媒体暨巾帼志愿服务工作培训班。三是选派1名干部到北京大学参加云南省妇联系统领导干部能力提升专题培训班。四是健全规范机关、企事业单位妇女组织。对机关、企事业单位和两新组织的妇女组织进行一次摸底，指导督促建立妇女组织、落实妇女工作人员，确保实现妇联组织和妇联工作全覆盖，加强政治引领、示范带动和联系服务。五是建立县乡村组四级妇女组织微信群，加强工作落实的指导督促，同时及时分享一些工作中的做法和经验，加大工作宣传推广。办好“永仁女声”微信公众号，做到每天都有内容上传，有工作简讯上传工作简讯，无工作简讯转传“云南女声”、“楚雄女声”的内容，确保增强“永仁女声”微信公众号可读性和吸引力。
（十）认真做好妇女儿童关爱工作。一是自实施“两癌”项目以来，2019年度县妇联共免费筛查宫颈癌2554人，乳腺癌2453人，跟踪回访患病妇女人数16人，救助21人，发放救助金7.2万元。其中为16名患两癌农村贫困妇女送去了2.2万元的补助，为5名农村患病妇女送去5万元中央专项彩票公益金。二是对农村妇女开展了“两癌”知识宣传和检查。到中和镇、猛虎乡和永兴乡、宜就镇、莲池乡开展了“两癌”知识宣传培训活动7场次，5个乡镇32个村委会的700名适龄妇女参加了培训。三是和县总工会在县委党校联合举办了更年期妇女保健知识讲座，200余名女职工到场聆听。与县妇幼保健院联合在宜就村举办了一场关爱贫困妇女健康知识讲座，举办了一场农村妇女艾滋病防治知识讲座，100余名农村妇女到场聆听。四是班子成员利用外出学习机遇，争取云南师范大学商学院MBA学生会到宜就镇拉姑小学开展以“爱心凝聚，拉手帮扶”为主题的“一对一”结对帮扶公益活动，捐赠1.3万元学习用具，结对17名贫困学生进行长期帮扶。五是争取中国儿基会的关心支持，为150名贫困女童争取到“五月天春蕾计划”项目助学金18万元，为100名女生争取到春蕾高中班三年助学金36万元。
（十一）狠抓基层妇联改革创新。一是着力加强网上妇女工作。通过永仁妇女QQ群、“永仁女声”微信公众号等新媒体平台更好地传播党的声音，更好地为大局服务、为妇女服务，推动妇联改革向纵深发展取得成效。二是在两新组织成立妇联。以党的十九大精神为指导，坚持先进文化的前进方向，大力发展我县妇女工作，通过在两新组织中成立基层妇联，加强妇女工作。今年成立了3个基层妇联，哲林芒果公司妇女联合会、楚交集团永仁分公司妇女联合会和永仁医药公司妇女联合会。按照程序已经选举完毕，妇联主席和执委也积极发挥作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永仁县妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县妇女联合会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
永仁县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县妇女联合会部门2019年度收入合计123.51万元。其中：财政拨款收入123.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计171.04万元。其中：财政拨款收入107万元，占总收入的62.56%；其他收入63.98万元，占总收入的37.41%。与上年对比减少47.53万元，同比下降27.79%，主要原因是：2018年预算彝绣产业资金10万元，妇女儿童救助及维权4.6万元、州妇联拨入：小微企业培育工作经费种植能手及防火骨干培训费等工作经费5.79万元、贫困母亲建安芳1.5万元、2018年省级人力资源和社会保障专项补助3.68万元，本年度已完成以上工作，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。春季赛装节活动经费18.6万， 妇女儿童节活动经费2万元，以上两项活动受疫情影响，今年预算比上年低。
二、支出决算情况说明
永仁县妇女联合会部门2019年度支出合计124.01万元。其中：基本支出88.51万元，占总支出的71.37%；项目支出35.51万元，占总支出的28.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计189.4万元。其中：基本支出93.17万元，占总支出的49.19%；项目支出96.27万元，占总支出的50.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少65.39万元，同比下降34.52%。主要原因是：2018年预算彝绣产业资金10万元，妇女儿童救助及维权4.6万元、州妇联拨入：小微企业培育工作经费种植能手及防火骨干培训费等工作经费5.79万元、贫困母亲建安芳1.5万元、2018年省级人力资源和社会保障专项补助3.68万元，本年度已完成以上工作，未继续安排经费，导致支出比上年度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障永仁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.50万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出93.17万元，比上年减少4.67万元，同比减少5.01%。增长的主要原因是：2018年预算省级人力资源和社会保障专项补助3.68万元，未继续安排经费，导致支出比上年度减少 。基本工资、津贴补贴等人员经费71.91万元支出占基本支出的81.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.59万元占基本支出的18.75%。
永仁县妇女联合会2018年与2019年基本支出对比情况表
单位：万元
基本支出项目
|
2018年经费支出
|
占基本支出比例
|
2019年经费支出
|
占基本支出比例
|
2019年较2018年增减数（增+减-）
|
基本工资
|
13.26
|
14.23%
|
16.31
|
18.43%
|
-3.05
|
津贴补贴
|
24.76
|
26.58%
|
30.75
|
34.74%
|
-5.99
|
奖金
|
9.82
|
10.54%
|
8.40
|
9.49%
|
1.42
|
机关事业单位基本养老保险费
|
5.95
|
6.39%
|
6.28
|
7.09%
|
-0.33
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.64
|
2.83%
|
3.44
|
3.89%
|
-0.80
|
公务员医疗补助缴费
|
1.17
|
1.26%
|
1.44
|
1.63%
|
-0.27
|
其他社会保障缴费
|
0.59
|
0.64%
|
0.17
|
0.19%
|
0.43
|
住房公积金
|
3.45
|
3.71%
|
5.13
|
5.79%
|
-1.67
|
办公费
|
3.34
|
3.59%
|
2.86
|
3.23%
|
0.49
|
印刷费
|
|
|
1.35
|
1.53%
|
-1.35
|
手续费
|
0.04
|
0.05%
|
0.11
|
0.12%
|
-0.06
|
水费
|
0.14
|
0.15%
|
|
|
0.14
|
邮电费
|
0.83
|
0.89%
|
1.01
|
1.14%
|
-0.19
|
差旅费
|
2.66
|
2.85%
|
2.51
|
2.83%
|
0.15
|
租赁费
|
|
|
0.50
|
0.56%
|
-0.50
|
会议费
|
0.63
|
0.67%
|
|
|
0.63
|
培训费
|
5.02
|
5.38%
|
|
|
5.02
|
公务接待费
|
1.50
|
1.61%
|
0.24
|
0.27%
|
1.26
|
工会经费
|
0.56
|
0.60%
|
0.73
|
0.83%
|
-0.18
|
劳务费
|
8.31
|
8.91%
|
|
|
8.31
|
其他商品和服务支出
|
|
|
1.38
|
1.55%
|
-1.38
|
其他交通费用
|
7.51
|
8.06%
|
0.98
|
1.10%
|
6.53
|
医疗费补助
|
|
|
2.93
|
3.31%
|
-2.93
|
奖励金
|
0.92
|
0.98%
|
|
|
0.92
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.08
|
0.08%
|
2.00
|
2.26%
|
-1.92
|
合计
|
93.17
|
100.00%
|
88.51
|
100.00%
|
4.66
|
（二）项目支出情况
2019年度用于保障永仁县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.51万元。2018年度县妇联为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出96.28万元。比上年减少60.77万元，同比下降63.12%。减少的主要原因：2018年预算彝绣产业资金10万元，妇女儿童救助及维权4.6万元、州妇联拨入：小微企业培育工作经费种植能手及防火骨干培训费等工作经费5.79万元、贫困母亲建安芳1.5万元、2018年省级人力资源和社会保障专项补助3.68万元，本年度已完成以上工作，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。春季赛装节活动经费18.6万， 妇女儿童节活动经费2万元，以上两项活动受疫情影响，今年预算比上年低，导致项目支出比上年度减少。
永仁县妇女联合会2018年与2019年项目支出对比情况表
单位：万元
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出119.08万元,占本年支出合计的100%。永仁县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出94.65万元,占本年支出合计189.45万元的49.96%。与上年相比增加24.43万元，同比增加25.81%。主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出102.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于工资福利支出55.63万元，商品和服务支出41.58万元，对个人和家庭补助5.59万元。
2.社会保障和就业（类）支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关事业单位养老保险6.28万元。
3.卫生健康（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于行政单位医疗3.44万元，公务员医疗补助1.44万元。
4. 住房保障（类）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于住房公积金支出5.13万元。
永仁县妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
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类
|
2019年支出（万元）
|
占一般公共预算财政拨款的比例%
|
一般公共服务支出
|
102.80
|
86.32%
|
社会保障和就业支出
|
6.28
|
5.27%
|
卫生健康支出
|
4.88
|
4.10%
|
住房保障支出
|
5.13
|
4.31%
|
合计
|
119.08
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的32.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.02万元，下降68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降68.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.48万元。其中：
国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用省州妇联指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出11.66万元， 2018年机关运行经费支出8.3万元，同比增加3.36万元，增长40.48%,主要原因是：由于承担省州工作经费减少，但工作任务不减，办公费比上年增加。永仁县妇女联合会机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.86万元，印刷费1.35万元、手续费0.11万元，邮电费1.01万元，差旅费2.51万元，公务接待费0.24万元，租赁费0.5万元，工会经费0.73万元，其他交通费用0.98万元（其他交通费用全部为平台用车），其他商品及服务支出1.37万元（其他商品及服务支出主要：六一儿童活动费1.14万元、残疾人保障金0.22万元、驻村人员意外保险0.04万元，垃圾处理费0.02万元）。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，永仁县妇女联合会部门资产总额72.07万元，其中，流动资产70.57万元，固定资产1.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县妇女联合会资产总额90.02万元，其中，流动资产87.40万元，固定资产2.62万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少17.95万元，其中;流动资产减少16.47万元，固定资产减少1.12万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算不涉及专用名词。
监督索引号53232700171301111
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