永仁县城区幼儿园2020年预算公开

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永仁县城区幼儿园2020年预算公开目录

第一部分永仁县城区幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县城区幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县城区幼儿园2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后组织实施。

3.制订学校党建工作规划，全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

4.贯彻学校办学目标，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

5.学校坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要（试行）》编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

6.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

7.严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的要求，组织开展好保教工作，建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、午休室、教职工值班室、体育活动室和家长接待室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

8.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册，每年向教育行政部门报送统计表。

9.健全组织，充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

10.承办永仁县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县城区幼儿园内设办公室1个机构。

（三）重点工作概述

1.观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活；

2.创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动；

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作；

4.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务；

5.参加业务学习和保育教育研究活动；

6.定期总结评估保教工作实效，接受上级的指导和检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。据2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休11人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入755.46万元，其中：一般公共预算财政拨款755.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年(2019年部门财务总收入751.63万元)对比增加3.83万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 755.46万元，其中:本年收入755.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款755.46万元（本级财力755.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年(2019年部门财务总收入751.63万元)对比增加3.83万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 755.46万元。财政拨款安排支出 755.46万元，其中：基本支出635.46万元，与上年(2019年基本支出631.63万元)对比增加3.83万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金增加。项目支出120万元。与上年对比无变化，主要原因分析2020年和2019年项目支出一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050201.学前教育支出 451.68万元，主要反映按单位性质学前教育支出。

2080502.事业单位离退休支出24.10万元， 2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.57万元。主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2101102 事业单位医疗支出38.47万元， 2101103公务员医疗补助支出17.02万元。主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金支出48.62万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出635.46万元，项目支出120万元）。

301工资福利支出592.03万元，主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中：30101.基本工资支出178.38万元，30102 .津贴补贴支出82.84万元，30103.奖金支出14.87万元，30107. 绩效工资支出156.27万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.57万元，30110.职工基本医疗保险缴费支出36.46万元，30111.公务员医疗补助缴费支出17.02万元，30112.其他社会保障缴费支出2.01万元，30113.住房公积金支出48.62万元。

302商品和服务支出19.46万元，反映单位购买商品和服务以及保障单位正常运转的支出，其中：30201.办公费支出8.63万元，30216培训费2.0万元，30228.工会费支出6.1万元，,3299.其他商品和服务支出2.73万元。

303对个人和家庭的补助支出23.97万元，主要反映对个人和家庭的补助支出，其中：30302.退休费支出23.44万元，30205.生活补助支出0.53万元。

2020年项目支出120万元，302商品和服务支出75.2万元，反映单位购买商品和服务的项目支出，其中：30201.办公费支出16.47万元，30202.印刷费3.0万元，30203.咨询费0.15万元，30204.手续费0.02万元，30205.水费2.07万元，30206.电费0.56万元，30207.邮电费1.03万元，30211.差旅费1.2万元，30213.维修（维护）费13.2万元，30216.培训费2.5万元，30226.劳务费27万元，30227.委托业务费2.0万元，30228.工会费支出6.01万元。310资本性支出44.8万元，反映单位安排的资本性支出，其中：31001.房屋建筑物构建30万元，31002.办公设备购置14.8万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县城区幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县城区幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2019年和2020年未预算因公出国出境费用，无增加变化。

（二）公务接待费

永仁县城区幼儿园2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算公务接待费费用，无增加变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县城区幼儿园2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019年和2020年未预算公务用车购置及运行维护费费用，无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位今年预算项目一个。项目名称：幼儿园运转经费，项目预算绩效目标情况如下：

项目目标:确保学校保教工作正常运转，提高教职工的专业素养，提升幼儿园保教质量，使入学的470名幼儿家长满意度达90%以上。

产出指标 数量指标 教职工参训人数≥60人

产出指标 数量指标 校园环境游戏化改造面积 ≥2000平方米

产出指标 数量指标 专业技术研究活动次数≥40次

产出指标 质量指标 教学研究课题结题率≥100%

产出指标 质量指标 改造校园环境质量验收合格率≥100%

产出指标 质量指标 幼儿园综合办园水平达标率≥85%

满意度指标 服务对象满意度指标 幼儿及家长满意度 ≥90%

效益指标 可持续影响指标 校园游戏化环境改造使用年≥3年

效益指标 社会效益指标 组织幼儿家长培训次数≥4次

效益指标 社会效益指标 受益幼儿总人数≥470人

效益指标 社会效益指标 组织送教下乡课程 ≥4次（可删除，改为城区幼儿园2020年预算重点领域财政项目文本公开中的实施计划和成效的内容）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

永仁县城区幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县城区幼儿园2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

幼儿园运转经费

二、立项依据

1.关于加大财政投入支持学前教育发展的通知财教〔2011〕405号；

2.《云南省学前教育条例》第七条之规定；

3.云南省幼儿园办园水平综合评价方案 （试行） 的《综合评价标准》之经费保障部分的规定。

三、项目实施单位

永仁县城区幼儿园

四、项目基本概况

1.围绕“云南省一级二等幼儿园”要求，依法办园，注重内涵发展，增强自身可持续发展能力，形成幼儿园自我发展、自我完善的内在机制，保教质量和办园水平稳步提升。充分发挥优质幼儿园的示范、引领、辐射作用，带动全县学前教育保教质量的整体提高。

2.根据国家和省的办园要求，合理用好项目经费，为学龄前儿童提供健康安全的生活、教育条件与环境，进行符合其身心发展规律的保育和教育。

3.强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师的管理与培养,全体教师参与评价课程实践，加强教研；加强保育员业务培训。

五、项目实施内容

1. 2020年园务工作计划组织教职工参与各类培训次数教职工参训60人数。

2. 对照云南省“一级二等园”办园要求，创设课程游戏化环境的面积,专业技术研究活动次数40 次。

3. 照云南省“一级二等园”办园要求，创设课程游戏化环境的面积,校园环境游戏化改造面积2000平方米。

4.按省“一级二等园”要求，改善办园条件后的受益幼儿人数 470人。

5.响应“结队帮扶”政策，带动姐妹园所共同进步，打造经典课程，“送课下乡”次数组织送教下乡课程4次。

  6.指导幼儿家长科学育儿的培训次数组织幼儿家长培训次数4次。

六、资金安排情况

办公费164,700.00元，印刷费30,000.00元，手续费200.00元，水费20,720.00元，电费5,610.00元，邮电费10,260.00元，差旅费12,000.00元，维修费132,000.00元，培训费25,000.00元，劳务费270,000.00元，委托业务费20,000.00元，工会经费60,060.00元，办公设备购置费147,950.00元，房屋建筑构建费300,000.00元，咨询费1,500.00元，合计1,200,000.00元。

 七、项目实施计划

2020年，为提高幼儿及家长对幼儿园办园质量的满意度，园务工作计划组织教职工参与各类培训次数教职工参训60人数。

开学计划按省“一级二等园”标准，改善办园条件后每学期招收幼儿人数 470人，增加受益幼儿总人数。并在幼儿开学前，参照云南省“一级二等园”办园要求，创设课程游戏化环境的面积,争取2020年校园环境游戏化改造面积2000平方米。

开学后，对于幼儿家长，指导幼儿家长科学育儿的培训次数组织幼儿家长培训次数4次。对乡镇幼儿园，响应“结队帮扶”政策，带动姐妹园所共同进步，打造经典课程，“送课下乡”次数组织送教下乡课程4次。

2020年整个年度，对本单位幼儿园老师，专业技术研究活动次数40次。

八、项目实施成效

1.综合办园水平达到云南省“一级二等园”办园各项要求的达标率幼儿园综合办园水平达标率85%。

2.2020年园务工作计划完成1个州级课题研究、结题工作的结题率教学100%。

3.对照云南省“一级二等园”办园要求，开展基础设施建设、创设课程游戏化环境的质量验收合格率,改造校园环境质量验收合格率100%。

4.开展基础设施建设、创设课程游戏化环境的使用年限，校园游戏化环境改造使用年限3年。

5.调查问卷表，幼儿及家长对幼儿园办园质量的满意度>=90%。

监督索引号53232703300200111