永仁县科学技术协会2020年预算公开

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永仁县科学技术协会2020年预算公开目录

第一部分 永仁县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县科学技术协会2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县科协内设办公室、科普工作室、农协会及学会工作室。

（三）重点工作概述

1、强化政治建设，提升政治引领力。一是要履行好在科技界举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力弘扬新时代中国科学家精神，深化和创新宣传思想工作，认真做好意识形态工作，统筹推进科协组织思想政治建设。二是要加强科技社团党组织建设，承担起引导群众听党的话、跟党走的政治任务，把自己联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围，把科协组织建设得更加充满活力，更加坚强有力。三是就是要深入开展“弘扬爱国奋斗精神·建功立业新时代”活动，进一步凝聚广大科技工作者的智慧力量，进一步激发和调动广大科技工作者的创造精神，积极投身经济社会建设，为推进彝州高质量跨越式发展建功立业。

2、做好科普工作，完成“十三五”目标。一是认真履行好永仁县全民科学素质工作领导小组办公室职责，以2020年公民具备科学素质比例达到9.58%为目标，以大比拼考核体系为抓手，及早谋划安排，制定全科素工作季度监测指标体系，每季度对乡镇及成员单位履职情况进行分析研判，加强各成员单位的统筹协调，搞好联络服务，抓好工作落实，确保完成《规划纲要》目标要求。二是要充分科普大篷车作用，积极到学校、乡村开展科普知识宣传活动，加强与全县各中小学的联系、服务，继续组织创新大赛培训班，提升青少年的创新思维。三是要开展形式多样的科普宣传教育活动。组织好科技工作者日、全国科普日等科普宣传活动，继续推广使用科普中国APP，加强永仁科普微信公众号的管理和使用。四是积极向上争取各类科普资金，夯实基层科普阵地。

3、推进深化改革，提升基层科协组织水平。一是持续加强乡（镇）两级科协组织建设，规范建立村（社区）科普协会，推进科协改革工作提供强有力的人才保障，改进服务联系科技工作者的机制。规范建立63个村（社区）科普协会。成立与村（社区）主任为会长的村社区科普协会，将小学校长、村卫生员、种养殖大户、“土专家”、“田秀才”等吸纳进入村（社区）科普协会。二是以科普示范学校建设为契机，抓好校园科协建设。三是推进农技协转型升级及创新发展。加大农技协调研排查力度，做好农技协备案、登记、注销工作。加大前景好、作用发挥好的农头企业、农技协的扶持力度，加强企业科协建设，建立直接服务基层的体制机制。四是班子联席协会工作制度。建立完善县科协常委联系县级学会和农技协制度，充分发挥科协常委、委员和代表作用，加强与广大基层科技工作者和校园科协、企业科协、农技协的沟通联系，引领基层科协创新创业的生动实践。

4、推进科普项目建设，夯实科普宣传阵地。一是抓好科普小镇建设。在产业协会集中、人口集中，生产、生活、生态空间相融合的乡镇，围绕“九个一”（扶持建立一个产业协会、建设一个微型科技场馆、组织开展一系列科普活动、建立一个科普E站、培养一支科普人才队伍、建立一个专家工作站、创建一所科普示范学校、培训一批新型农民、打造一项特色科普工作）重点内容组织好科普小镇建设。二是推进科普示范社区建设。以科普示范社区建设为抓手，开展“树立健康科学理念”、“科普进社区”、“科技走进居民生活”等活动，普及科普知识，提高居民科普素质。三是专家工作站建设。以农业农头企业、农技协会为平台，突出企业和协会特点，建立人才利益机制，加大院士专家联系，在各领域建立专家工作站，把人才、智力优势转化为产业优势，进一步壮大企业和会协会，更有利助推脱贫攻坚。四是实施“网上科协”。围绕网上建家、网上动员、网上组织、网上服务，满足科技工作者学术交流、创新创业等新型社交需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制8人，机关工勤编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1  辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入198.53万元，其中：一般公共预算财政拨款198.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比，收入增加 39.24 万元，增幅24.6% ，其中：财政拨款收入增加 39.24 万元，增幅 24.6% ，其他收入减少 0 万元，降幅 0 %，财政拨款收入增加是因为职工增加，工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入198.53万元，其中:本年收入198.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.534万元（本级财力198.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，收入增加 39.24 万元，增幅24.6% ，其中：财政拨款收入增加 39.24 万元，增幅 24.6% ，其他收入减少 0 万元，降幅 0 %，财政拨款收入增加是因为职工增加，工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出198.53万元，财政拨款安排支出    198.53万元，其中：基本支出187.53万元，与上年相比，支出增加 39.24万元，增幅  24.6% ，基本支出增加是因为职工增加，工资支出增加。项目支出11万元，与上年相比，支出增加0万元，增幅0%，项目支出无变化是因为科普专项经费无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.2060101行政运行支出141.96；

2.2080501行政单位离退休支出8.84；

3.2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.6；

4.2101101行政单位医疗支出8.79；

5.2101103公务员医疗补助支出4.32；

6.2210201住房公积金支出11.02。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出179.04万元，项目支出85.5万元）

1. 301工资福利支出137.61万元（其中：基本支出137.61万元，项目支出0万元）。30101基本工资：35.58万元；30102 津贴补贴:63.51万元；30103 奖金：0万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.68万元；30109职业年金缴费：2.49万元；30110 职工基本医疗保险缴费：7.39万元；30111 公务员医疗补助缴费：3.75万元；30112 其他社会保障缴费：0万元；30113 住房公积金：11.21万元。

2. 302商品和服务支出38.18万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出23.06万元）。30201办公费3.99万元；30202手续费0.12万元；30205水费0.02万元；30206电费0.30万元；30207邮电费1.17万元； 30211差旅费3.84万元；30215会议费5.59万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.59万元）；30216培训费17.47万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.47万元）；30217公务接待费1.20万元；30228工会经费1.45万元；30239其他交通费3.03万元；30299其他商品服务支出0万元；

3. 303对个人和家庭补助支出31.75万元（其中：基本支出26.31万元，项目支出5.44万元）。30302退休费7.91万元，30303奖励金23.84万元（其中：基本支出18.4万元，项目支出5.44万元）。

4. 310资本性支出57万元（其中：基本支出0万元，项目支出57万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县科协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年的1.2万元增加2.5万元，增长208.33%，具体增加情况如下：

（一）因公出国（境）费

县科协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有变化原因：由于财政都未预算2019、2020年的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

县科协2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年1.2万元增加0万元，增长0%。

没有变化原因：2019年县科协国内公务接待批次为26次，共计接待178人次，支出1.2万元，根据开展工作需要已经缩减到很低，2020年预计无法再缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

县科协2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：因工作需要县科协2019年购置科普大篷车一辆，于2020年1月接车，所以购车费是2019年支付，从2020年1月起，产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

县科协科普专项经费项目主要实施内容及绩效目标：

1. 认真履行好永仁县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实现2020年公民具备科学素质比例达到9.58%的目标，以大比拼考核体系为抓手，及早谋划安排，制定全科素工作季度监测指标体系，每季度对乡镇及成员单位履职情况进行分析研判，加强各成员单位的统筹协调，搞好联络服务，抓好工作落实，确保完成《规划纲要》目标要求。

2. 充分发挥科普大篷车作用，积极到学校、乡村开展科普知识宣传活动，加强与全县各中小学的联系、服务，继续组织创新大赛培训班，提升青少年的创新思维。

3. 要开展形式多样的科普宣传教育活动。组织好科技工作者日、全国科普日等科普宣传活动，继续推广使用科普中国APP，加强永仁科普微信公众号的管理和使用。广泛发动群众参与网络知识竞赛。

4. 积极向上争取各类科普资金，夯实基层科普阵地。

5. 认真开办农函大培训班，培训农民1500人以上。

6. 积极发展农技协，完成新发展3个的目标任务，组建一个农技协联合会。                    

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县科协2020年机关运行经费安排8.1万元，与上年对比增加，原因为增加了科普大篷车运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

县科协2020年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

科普专项经费

二、立项依据

州人民政府与县人民政府签订考核责任书要求，人均科普经费不低于一元，按照省州全民科学素质行动计划纲要要求（2016—2020）和相关要求永仁县制定了《永仁县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020）》明确要求我县人均科普经费一元，人口按11万人计算。

三、项目实施单位

永仁县科学技术协会

四、项目基本概况

2020年县科协坚持以政治建设为核心，着力强化政治引领，以全面小康为目标，着力增强全民科学素质，实现2020年公民具备科学素质比例达到9.58%的目标。以深化改革为契机，着力构建联系广泛、服务群众的科协工作体系，以科普项目为抓手，着力夯实科普阵地。通过多渠道开展科普宣传和科技培训提升我县公民素质。

五、项目实施内容

1. 认真履行好永仁县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实现2020年公民具备科学素质比例达到9.58%的目标，以大比拼考核体系为抓手，及早谋划安排，制定全科素工作季度监测指标体系，每季度对乡镇及成员单位履职情况进行分析研判，加强各成员单位的统筹协调，搞好联络服务，抓好工作落实，确保完成《规划纲要》目标要求。

2. 充分发挥科普大篷车作用，积极到学校、乡村开展科普知识宣传活动，加强与全县各中小学的联系、服务，继续组织创新大赛培训班，提升青少年的创新思维。

3. 要开展形式多样的科普宣传教育活动。组织好科技工作者日、全国科普日等科普宣传活动，继续推广使用科普中国APP，加强永仁科普微信公众号的管理和使用。广泛发动群众参与网络知识竞赛。4.积极向上争取各类科普资金，夯实基层科普阵地。

4. 认真开办农函大培训班，培训农民1500人以上。

5. 积极发展农技协，完成新发展3个的目标任务，组建一个农技协联合会。                  

六、资金安排情况

2020年县级安排专项科普经费11万元，用于发展农技协、农函大办学和保障科普大篷车运行。

七、项目实施计划

1.农函大办学培训学员800人；

2.新发展农技协3个；

3.创建示范农技协2个；

4.保障科普大篷车正常运行。

八、项目实施成效

（一）产出指标：

1.数量指标：农函大招生人数800人次；发展农技协个数

3个；创建示范农技协2个；

2. 时效指标：2020年12月前完成目标任务。

3. 效益指标：

经济效益指标：通过参加实用技术培训人均增收 ≤500元；通过农技协示范创建带动周边群众人均增收≤800元；

社会效益指标：科普大篷车全县科普宣传覆盖率≥85% ；新型农技协示范带动周边贫困户发展种养殖≥30% 。

4.满意度指标： 科普宣传科技培训受众满意度≥90%。

监督索引号53232700173100111