维的乡人民政府2019年度决算公开说明

监督索引号53232700556801000

目录

第一部分 永仁县维的乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县维的乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县维的乡人民政府的主要职责职能是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。具体履行以下职能： 1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 4、做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；5、领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设、脱贫攻坚等工作；6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；8、保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年永仁县维的乡人民政府的重点工作任务：一是聚焦首要政治任务。学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务。要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，紧紧围绕县委县政府的安排部署，大力营造“干部创事业、百姓创家业、能人创企业”的浓厚发展氛围，以“愚公移山”精神、钉钉子精神和“苦熬不如苦干”的永仁精神，创出一条跨越式发展的路子，打赢脱贫攻坚战，实现到2020年同步建成小康社会的宏伟目标。

二是紧盯经济发展和农民增收两大目标。紧盯发展这第一要务。认真落实“五不空闲”促农增收的工作方法，“种好植物、养好动物”，让每家每户“五不空闲”形成长效增收基础，即人不空闲，老老少少家里家外各尽所能自力更生勤俭持家；地不空闲，田里地里一年四季种上粮烟桑菜；山不空闲，房前屋后荒山荒坡因地制宜栽上经济林果；水不空闲，充分利用水利资源发展农业生产；房不空闲，在畜厩中都养上鸡猪牛羊驴发展畜牧业，让我们的农民忙起来，农业强起来，农村富起来。

三是着力打好三大战役。着力打好防范化解重大风险攻坚战。认真落实防控金融和政府性债务风险工作要求；着力打好精准脱贫攻坚战。做好贫困行政村的脱贫出列及贫困群众的脱贫工作。着力打好污染防治攻坚战。树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持生态优先、绿色发展，全面推进碧水、净土、蓝天、国土绿化行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县维的乡人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党委办公室、政府办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县维的乡人民政府部门2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡人民政府部门2019年度收入合计5,702.5万元。其中：财政拨款收入5,702.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长2931.18万元，同比增长105.77%，主要原因是脱贫攻坚以来国开行扶持的贫困村基础设施建设项目资金集中在2019年度进行资金拨付置换，导致资金比上年度大幅增长。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡人民政府部门2019年度支出合计5545.66万元。其中：基本支出1149.78万元，占总支出的20.73%；项目支出4395.87万元，占总支出的79.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长1686.63万元，同比增长43.71%，其中基本支出增长155.62万元，同比增长15.65%，项目支出增长1531.00万元，同比增长53.44%；主要原因有两方面，一是基本支出方面是脱贫攻坚等工作量加大、投入增加，导致日常运转支出增加；二是基本建设类项目增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县维的乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1149.78万元。与上年对比增加155.62万元，同比增长15.65%，主要原因是在职人员工资性收入、日常开展工作量增加导致机构日常运转支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县维的乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4395.87万元。与上年对比增加1553.17万元，同比增长54.64%，主要原因是脱贫攻坚基础设施类建设项目增加，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5520.63万元,占本年支出合计的99.55%。与上年增加1722.26万元，同比增长45.34%，主要原因是2019年在职人员工资性收入增加、日常工作量增加机构日常运转支出增加，以及2019年脱贫攻坚实施基础设施建设项目增加，项目支出增加，使一般公共预算财政拨款支出较2018年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1124.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。主要用于人大、党委政府办公室、纪检、组织等相关行政单位的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层司法业务支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出41.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于科学技术普及、烟叶生产扶持和科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于文化广播服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出255.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于行政、事业单位职工基本社会保障缴费支出、抚恤、社会福利、农村困难群众补助等相关民政补助支出；

9.卫生健康（类）支出66.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于行政、事业单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出2.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退耕还林补助及其他节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出1,175.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.3%。主要用于村镇规划中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

12.农林水（类）支出2,416.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.77%。主要用于农林水相关部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出，扶贫项目及农村综合改革项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出415.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于危房改造项目支出、公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县维的乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.60万元，支出决算为10.82万元，完成预算的40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.81万元，完成预算的65.40%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的8.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格执行公务接待管理相关规定，加强党风廉政建设，严格审核控制“三公”经费支出，使得我乡“三公”经费支出大幅缩减。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21.39万元，下降66.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少20.84万元，下降67.99%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降35.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡严格执行公务接待管理、公务用车管理相关规定，加强党风廉政建设，严格审核控制“三公”经费支出，使得我乡“三公”经费支出大幅缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.81万元，占90.67%；公务接待费支出1.01万元，占9.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全乡工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县级相关部门督查、指导、调研及招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡人民政府部门2019年机关运行经费支出201.07万元，与上年对比增加117.87万元，同比增长141.67万元,主要原因一方面是2019年度统计口径存在差异，2019年决算数据将公车补贴25.37万元纳入了机关运行经费支出进行核算；另一方面是2019年开展脱贫攻坚发生的相关业务培训以及烟叶生产相关培训业务增多，导致培训支出增多。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况为：办公费64.83万元、印刷费1.58万元、手续费0.07万元、电费0.47万元、差旅费4.51万元、维修（护）费0.11万元、会议费19.61万元、培训费40.42万元、劳务费12.90万元、委托业务费1.60万元、工会经费8.53万元、公务用车运行维护费9.81万元、其他交通费用25.37万元、税金及附加费用0.06万元、其它商品和服务支出11.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县维的乡人民政府部门资产总额7169.41万元，其中，流动资产6770.63万元，固定资产342.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少823.87万元，其中;流动资产减少827.42万元，固定资产减少52.95万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加56.50万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额42.81万元,其中：政府采购货物支出42.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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