永定镇人民政府2018年度部门决算

监督索引号53232700556901000

附件3

永定镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 永定镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分永定镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织好本级政府预决算工作，管好财政资金，做好项目建设工作。(5)完成上级交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.经济指标稳步增长。2018年全镇经济总收入实现46505万元，农民人均纯收入6315元；完成固定资产投资2.16亿元、占县下达任务数72%，招商引资3.18亿元、占县下达任务数85%，向上争取项目资金326.24万元、占县下达任务数109%。

2.现代农业提质增效。一是产业结构不断优化。按照巩固传统产业、培植新产业、做精特色产业的发展思路，重点巩固提升粮、烟、桑等传统农业产业，培强壮大芒果、石榴、枣类等高原特色产业，择优做精蔬菜、花卉繁制种等特色产业，着力建设打造蚕桑、芒果专业村组，鼓励支持规模养殖业发展。成功引进永仁永灵果业有限公司，在麦拉带动发展沃柑3000亩。二是烟叶生产提质增效。围绕“做稳、做精、做强”烟叶产业的目标，优化烟叶结构，提升烟叶品质，抓实优化烟区、品种、生产技术布局，严把起垄备栽、移栽等关键环节关，全镇收购烟叶80万公斤，均价29.72元，实现收入2378万元。三是蚕桑生产稳中求进。强化蚕桑生产的组织动员、技术指导和养蚕大户培植，新植桑园1300亩，收购蚕桑20.36吨，实现产值139.19万元。

3.基础设施不断夯实。镇政府围绕既定目标任务，按照“竣工一批、在建一批、新开工一批、开展前期一批、规划储备一批”五个一批的工作思路，成立了镇项目建设工作办公室，强化项目前期工作和争取落实力度，举全镇之力，发挥一切资源优势，以“钉钉子”的狠劲推进2018年项目建设工作。一是已完工项目26件，整合国开行融资扶贫资金和财政扶贫专项资金3468万元。完成大坝坝子组至梁子组进村道路硬化项目、大坝田房组进村道路硬化项目、良田鸡庄和猫猫山进村道路硬化项目、麦拉老房子至麦拉进村道路硬化项目、糯达乐武村至务黑么进村道路硬化项目、麦拉毕节新村进村和村间道路硬化项目、云龙三家村进村道路硬化项目、麻栗树村委会麻栗树组进村道路硬化项目、太平地麻地组进村道路硬化项目、店子新村进村道路硬化项目、店子组进村道路硬化项目、麦拉务进村和村间道路硬化项目、大坝上比例进村道路硬化项目、山坡田进村道路硬化项目、拉务么人饮工程、麦拉毕节新村和麦拉务新村雨污处理工程、乍石、店子和太平地村6个文化场所建设项目、推进太平地上拉么进村道路硬化项目、麦拉山至箐么组道路硬化项目、小布租至小务拉进村道路硬化项目、小汉坝新村和上旧村人饮工程、糯达和麻栗树村卫生室建设项目、方山诸葛营村污水管网建设项目。二是在建项目4件，整合国开行、浦发行融资扶贫资金及中央和省州危改资金981万元。小汉坝上旧村老年活动中心项目、太平地村委会人饮工程项目、麦拉和店子村养猪场“四位一体”项目、新建和修缮加固182户农村安居房建设项目。

4.招商引资成效明显。按照“一门户一节点一示范区”发展定位和重点产业招商思路，优化全镇投资环境，创新招商方式，落实招商责任，加大引资、引技、引智力度，拓展对外开放的广度和深度，着力营造“优商、惠商、爱商、安商、扶商”的良好环境，形成全力推进招商的态势。改善企业周边发展基础设施，为企业发展营造稳定的治安环境，增强招商引资吸引力，提振全镇经济发展活力。抓招商引资项目跟踪落实，全力服务投资，确保每个投资意向都能签订投资合同，每个投资合同都能落实资金到位。截至6月底，全镇共引进箐么千亩柑橘种植、麦拉千亩沃柑种植、永仁县良田加油站、永仁商砼混凝土项目二期投资、糯达千亩经济林果种植提升等7个招商项目，完成招商引资3.18亿元，占县下达任务数的85%。同时，举全镇之力做好乍石片区3500亩土地开发整治流转工作，持之以恒做好太平地、楼梯田村土地对外招商推介工作；继续做好永仁永灵果业有限公司服务，促其发展壮大，使其培育成为全县优质沃柑示范基地。

5.脱贫攻坚克难奋进。紧紧围绕太平地、乍石2个巩固提升贫困村出列，实现现行标准（3500元以上）下400人以上建档立卡贫困人口脱贫。同时，巩固提升1326人已脱贫人口、4个已出列贫困村脱贫成效的目标，按照“两不愁、三保障”标准和要求，集中力量，打好安居房建设、产业扶贫、转移就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、贫困村脱贫振兴七大攻坚战，确保2018年预脱贫人口人均可支配收入达到3500元以上，且收入有稳定性、持续性项目支撑，住房实现安居，教育、医疗健康有保障。一是抓实产业扶贫，稳定群众收入。坚持因村、因户施策的原则，科学编制了《永定镇2018—2020年脱贫攻坚三年实施方案》。8月下旬已启动产业扶持验收工作，第一批产业扶持项目已验收、公示，并于10月13日兑补103万元资金到农户，力争在10月底全面完成2018年产业扶持项目的验收、归档及资金兑补工作，全镇产业覆盖面已达到94.5%。扎实推进产业扶贫小额信贷工作，发放贷款66户330万元，促进产业稳步推进。二是抓实危房改造，解决住房安全。聚焦164户“四类重点对象”的危房改造任务，全力推进农村危房改造工作。全镇“四类对象”危房改造任务数为185户，开工并完工178户，未开工7户，开工率96.2%；报批182户，未报批3户；竣工验收164户，已完成验收及资金兑补176户，累计兑补资金255.75万元，确保在2018年10月底前全面完成“四类对象”危房改造任务。非“四类对象”任务为85户，已完工70户，未开工15户，目前正加快推进15户非“四类对象”开工建设安居房，确保在2018年11月底前全面完成非“四类对象”危房改造实体和资料归档工作。重点风险户12户，已完工2户，未开工10户，加快推进10户重点风险户开工建设安居房，并认真做好“安居贷”工作。三是抓实就业培训，提升群众技能。3月至4月在苴却社区举办2期189人的“中式烹饪”专项技能培训班，完成了12个村（社区）的贫困户专业技能培训，全镇完成劳动力转移就业840人，其中建档立卡户266人，通过分步分批分类培训，切实提高了群众专业技能。由镇人劳所负责，结合保洁员、巡河员、护路员等设定15个建档立卡贫困户公益性岗位，目前15名公益性人员签订合同已从8月开始上岗。同时，结合沪滇合作项目开发50人公共服务性岗位，目前50名公益性人员已上岗。促进贫困劳动力规模化、组织化转移就业，使劳动力转移就业组织化达到50%以上。四是抓实控辍保学，增强群众素质。深入推进“五教同兴”，认真落实《永仁县教育精准扶贫实施方案》中的各项措施，深入推进“雨露计划”，兑补贫困学生52名。县镇村组干部与农户五级联动，认真开展29名（含2名贫困学生）义务教育阶段辍学学生动员返校工作，目前已有11名学生同意返校就读，下步将重点围绕18名义务教育阶段辍学学生动员返校。五是抓实健康扶贫，提高群众医疗保障。积极动员符合条件的贫困人口参加城乡居民基本养老保险，目前我镇符合条件的贫困人口已全部参保，参保率达100%。六是抓实生态扶贫，增加群众收入。聘用10名建档立卡贫困人员担任生态护林员，履职尽责较好。已积极向县林业局申报争取退耕还林扶贫、陡坡地生态治理扶贫、公益林生态效益补偿扶贫等生态扶贫项目，通过生态扶贫实现贫困群众稳定增收脱贫。七是抓实项目建设，助推脱贫攻坚。切实加强扶贫项目建设，科学编制《永定镇2018至2020年脱贫攻坚路线图（实施方案）》，做到镇有“路线图”、村有“施工图”、户有“明白卡”，确保贫困人口精准受益。投入扶贫资金6936.92万元，促进农村基础设施改善。其中实施财政专项扶贫资金1309.57万元，基础设施建设项目已完成验收并已结算送审，产业扶持项目正在进行验收、公示阶段；浦发银行融资项目资金到位1856.35万元，38个村民小组文化活动室和部分道路硬化、卫生室建设项目已实施完毕，通过了县镇验收；国开行融资项目资金到位3771万元，28件项目工程已完工，工程正在办理结算。通过扶贫项目建设，夯实了基础设施，提高了群众满意度。

6.征地拆迁扎实有效。大姚至永仁高速公路永定段征地拆迁工作实物量摸底及丈量工作已结束，已完成坟墓搬迁和资金兑补，现对征地拆迁资金分批分组兑补；楚雄—攀枝花天然气管道（永定段）征地拆迁工作中土地勘查、面积丈量、附着物调查全面完成，所有涉及农户征占土地和林地补偿资金已全部兑补完毕；民政项目园区征地拆迁工作，完成土地勘查、附着物调查，坟墓搬迁4冢，完成15户征迁资金兑补，正在推进其他农户的各种矛盾纠纷调解；城市棚户区改造项目进入攻坚克难阶段，征收拆除工作正依法依规进行。

7.民生事业不断进步。截至目前，发放城乡低保金 809029万元，梳理筛查2018年低保兜底建档立卡贫困户26户62人；发放失地人员困难生活补助金 472057万元；发放特困五保供养对象补助资金52055万元；救助大病患者111 户 111 人，发放医疗救助金 708048 万元；对因灾、因病、突发事件等造成城乡居民生活临时困难的实施城乡临时救助 37 户 37人 35300 万元。开展劳动力转移技能培训8场次，培训人员647名，劳务输出976人，其中建档立卡户515人。完成2018年城乡居民养老保险7017人，完成任务数的91.7%，建档立卡户参保率达100%；县外住院合计减免人次409人1618309.47元；重大疾病二次补偿43人124035.67元。完成镇残疾人联合会换届选举工作，为老百姓“一站式”办结服务3394 件，办结率达97.61 %，镇为民利民便民服务形象得到展示，群众满意率逐步提高。

8.发展大局更加稳定。对辖区内612部固定电话（其中村（社区）、站所办公电话30部，商铺、宾馆酒店、企业、私人住户582部）、干部职工及家属电话进行责任包保，集中组织三个社区治安员、网格员、镇下村工作队员、部分村民小组长、片区民警共30余人，针对612部固定电话用户、移动座机及农村家庭手机用户，入户开展面对面宣传和思想引导工作，通过张贴平安提示，采取发放宣传品，补发宣传桌牌，发放宣传单等方式，集中开展群众安全感满意度宣传，同时收集群众意见建议，确保宣传到位，全面覆盖，巩固提升群众安全感满意度。上半年共入户宣传发放宜传水杯600个、补发固定电话桌牌300张、固话用户宣传单、宣传折页17500张、宣传袋1200个、宣传围裙120份，补张贴商铺平安提示130份、小区平安提示117份。健全信访的防范、稳控、调处、化解制度，加大社会群防群治力量，发挥好基层网格作用，在严打整治、社会治理、平安创建上下功夫，有效提高群众对政法综治工作的知晓率满意度。到目前全镇共排查出各类民间纠纷140件，调解各类民间纠纷140件，调解成功了116件，调处率100%，调解成功率83%。共接待群众来信来访68件（包括上级交办件）接访率100%，其中：信访办理68件，办理率100%，办结55件，办结率80.8%，正在办理11件。棚紧安全生产这根弦，认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，狠抓责任落实和措施落地，强化企业主体责任、严格政府监管执法，深化重点行业、领域的专项整治，为全镇经济发展营造良好的安全生产环境。认真执行最严格的森林防火责任制和火源管控制，森林资源得到有效保护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永定镇2017年度部门决算编报的站所共有10个，其中：行政办公室4个，事业站所6个，分别是：

1. 党政综合办

2、经济发展办

3、社会事务办

4、镇综治办

5、经济发展办

6、文化广播电视服务中心

7、人口和计生服务中心

8、社会保障服务中心

9、农业综合服务中心

10、财政所

11、国土资源所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永定镇人民政府2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制31人，事业编制44人；在职在编实有行政人员26人，事业人员58人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永定镇人民政府2018年度收入合计42,991,141.56元。其中：财政拨款收入33,291,628.01元，占总收入的77.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,699,513.55元，占总收入的22.56%。与上年29,441,847.66元相比增加68.48%，因 2018年度加大了农村基础设施建设项目资金，所以与上年差异较大。

二、支出决算情况说明

永定镇人民政府2018年度支出合计42,991,141.56元。其中：基本支出15,452,775.41元，占总支出的37％；项目支出27,049,404.57元，占总支出的63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比28,556,419.89元,主要原因是2018年增加了基础设施建设项目资金13,389,973.04元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永定镇人民政府机构正常运转的日常支出15,452,775.41元。与上年对比增加36%,主要是增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障永定镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527,000.00元。与上年减少53%,主要原因双控和经费压缩支出成效明显。项目经费使用及开恨情况: 2018年末，全镇实现农村经济总收入67330.7万元，比上年同期62741万元增长7.31%；农民人均纯收入11046元，比上年同期9814元增长12.55%。完成固定资产投资2.16亿元，招商引资3.75亿元；向上争取项目及补助资金326.24万元，经济社会保持持续增长的良好态势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永定镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出39,385,436.44元,占本年支出合计的92.7%。与上年增加34.3%,主要原因是增加了农村基础设施建设项目资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出20,287,454.58元，主要是用于党委政府人员支出及行政运行。

2、公共安全支出24000元,主要用于普法及综治。

3、科学技术支出386,952.78元，主要用于培训和宣传。

4、文化体育与传媒支出99,988.8元，主要用于文化站人员支出。

5、社会保障和就业支出5,848,734.17元，主要用于在职和退休人员工资支出及民政救助及抚恤支出。

6、医疗卫生与计划生育支出1,252,281.48元，主要用于医保缴纳及计生办人员工资。

7、城乡社区支出707,878.85元，主要用于城乡社区项目建设支出。

8、农林水支出10,687,187.87元，主要用于农推中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出。

9、住房保障支出3,057,701.45元，主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造专项支出。

10、其他支出150,000.00元,主要用于彩票公益农村文化场所建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永定镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为355，400.00元，支出决算为249,900.00元，完成预算的70.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为117，600.00元，完成预算的61.9%；公务接待费支出决算为132,300.00元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11207元，增长4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算增加45100元，增长38.3%；公务接待费支出决算减少33893元，下降25.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出117,600元，占47%；公务接待费支出132,300元，占53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出117600元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出117600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于招商引资、征地拆迁、抢险应急和突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出132,300.00元。其中：

国内接待费支出132,300.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次4409人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永定镇人民政府2018年机关运行经费支出1,278,767.15元，与上年对比增加14.5%,主要原因增加原因脱贫攻坚工作支出增加。主要用于确保政府机构运转正常，一是为方便群众办事，镇为民服务大厅和村社区便民服务大厅办公用品支出大幅增加；今年我镇加大涉农和安全生产方面政策宣传力度，特别是脱贫攻坚工作的宣传；在差旅费、会议费、培训费支出方面严格按政策执行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永定镇人民政府资产总额23,583,577.22

元，其中，流动资产18,836,437.61元，固定资产4,508,039.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产239,100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加802,337.82元，其中固定资产增加51800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	23583577.22	18836437.71	4,508,039.61	1,676,572.30	793,600.00				2,037,867.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额51800元，其中：政府采购货物支出51800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53232700556901111