永仁县教育体育局2020年预算公开

监督索引号53232700136000000

永仁县教育体育局2020年预算公开目录

 

第一部分 永仁县教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

永仁县教育体育局2020年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻国家教育方针、政策，努力推行教育改革。积极推行校财局管，为我县教育教学正常进行提供保障。

（二）机构设置情况

本部门内设行政股室七个，分别为：行政办公室、人事股、规划财务股、教育股、安全股、教育督导股、体育股。内设事业股室5个，分别为：学生资助中心、招生考试办公室、教研室、体育训练中心、教师进修学校。另下设教育党工委办公室、教育工会办公室。

（三）重点工作概述

永仁县教育体育局紧紧围绕“十三五”规划既定的各项目标任务，全面贯彻落实中央各项政策、方针，始终坚持“两基”重中之重地位不动摇，努力巩固“两基”成果，落实“三全”方针，加强学校财务规范化管理监督，认真推行“校财局管”。进一步深化绩效分配和课堂教学为主要内容的教育教学改革，推广分层式、参与式等教学模式，狠抓学校常规管理，努力提高教师素质，大力推进全县中小学校工程和学前教育建设，教育事业呈现出改革稳步推进、质量稳中有升、布局日趋合理、硬件逐步完善的良好发展态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。据2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 9人，事业编制14人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2177.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1157.61万元，政府性基金预算财政拨款1020.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年(2019年部门财务总收入2084.81万元)对比增加92.8万元，主要原因分析一是2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加，二是项目资金的比例占比较大，仅仅基金预算安排就增加了282万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2177.61万元，其中:本年收入2177.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1157.61万元（本级财力1157.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1020万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年(2019年部门财务总收入2084.81万元)对比增加92.8万元，主要原因分析一是2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加，二是项目资金的比例占比较大，仅仅基金预算安排就增加了282万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2177.61万元。财政拨款安排支出 2177.61万元，其中：基本支出998.61万元，与上年对比增加了5.4万元，增加的主要原因是人员工资增加提高了基本支出的占比；项目支出1179万元，与上年对比增加了87.41万元，增加的主要是因为2020年度的项目中，基金占比较大，项目资金其中的500万元主要用于历年来的工程欠款，另外教育信息化建设项目的400万元也安排在2020年度支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2013101  行政运行合计13.58万元，主要反映单位行政人员工资及公务交通补贴。

2050101  行政运行合计664.16万元，主要反映单位行政人员工资、公务交通补贴、单位公用经费支出。

2050102  一般行政管理事务合计66.06万元，其中：基本支出4.06万元，主要用于退休因公受伤致残人员补助；项目支出62万元，主要用于义务教育质量检测劳务费用25万元，体育场馆运营办公费5万元，助学贷款县级配套风险补偿金6万元，各类考试考务费26万元。

2050201  学前教育合计66.31万元，其中：基本支出9.31万元，主要用于学前困难儿童生活补助；项目支出57.00万元，主要用于民办幼儿园生均公用经费补助。

2050202  小学教育合计17.96万元，主要用于学生生活补助。

2050203  初中教育合计13.25万元，主要用于学生生活补助。

2050204  高中教育合计23.50万元，主要用于学生生活补助及助学金。

2050299  其他普通教育支出合计30.63万元，其中：基本支出0.63万元，主要用于退休人员公务费；项目支出30.00万元，主要用于参加州级及以上比赛工作经费。

2070101  行政运行合计43.72万元，主要用于体育工作人员工资发放。

2070308  群众体育合计10.00万元，主要用于“方山杯”象棋邀请赛工作经费。

2080501  归口管理的行政单位离退休合计38.55万元，主要用于行政离退休人员公务费及离退休人员县级承担工资支出。

2080502  事业单位离退休合计31.65万元，主要用于事业离退休人员公务费及离退休人员县级承担工资支出。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出合计42.08万元，主要用于单位在职在编人员单位承担部分基本养老保险支出。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出合计11.08万元，主要用于单位在职在编人员单位承担部分基本职业年金支出。

2101101  行政单位医疗合计29.78万元，主要用于单位在职在编人员单位承担部分医疗保险支出。

2101103  公务员医疗补助合计18.48万元，主要用于单位在职在编人员单位承担部分医疗补助支出。

  2210201  住房公积金合计36.82万元，主要用于单位在职在编人员单位承担部分住房公积金支出。

 2301199  其他地方政府债务转贷支出合计1020.00万元，主要用于政府性基金安排的项目支出：1.建设项目缺口资金500万元；2.教育信息化建设资金400万元；3.2014至2018改薄及长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目120万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出998.61万元，项目支出1179.00万元）。

一般公共预算：   

501  机关工资福利支出合计808.30万元，其中：50101工资奖金津补贴313.10万元，50102社会保障缴费101.41万元，50103住房公积金36.82万元，50199其他工资福利支出356.97万元。

502  机关商品和服务支出合计206.43万元，其中：50201办公经费164.13万元（基本支出40.13万元，项目支出124.00万元），50205委托业务费33.00万元（项目支出），50206公务接待费3.30万元，50208公务用车运行维护费2.50万元，50209维修（护）费2.00万元（项目支出），50299其他商品和服务支出1.50万元。

509  对个人和家庭的补助合计142.88万元，其中：50901社会福利和救助61.68万元，50902助学金12.50万元，50905离退休费68.70万元。

政府性基金预算：

503  机关资本性支出（一）合计1020.00万元，其中：50301房屋建筑物构建437.28万元，50302基础设施建设546.91万元，50306设备购置15.00万元，50307大型修缮20.81万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年减少3.10万元，下降34.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算因公出国境费用,无增减变化。

（二）公务接待费

永仁县教育体育局2020年公务接待费预算为3.30万元，较上年减少0.10万元，下降2.94%，国内公务接待批次为79次，共计接待680人次。

下降原因分析：主要是厉行节约，严格按照公务接待标准做好接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少3.00万元，下降54.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少3.00万元，下降54.55%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因分析：主要是压缩开支成本，按照公务用车管理办法管理好公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度永仁县教育体育局预算批复合计2177.61万元，其中：基本支出998.61万元，项目支出1179.00万元。基本支出主要用于工资福利支出808.30万元，商品和服务支出47.43万元，对个人和家庭补助142.88万元，工资福利主要是教育体育局机关人员工资支出，这个部分资金按月发放到职工工资卡；商品和服务支出主要是用于办公费、差旅费、“三公”经费、公务员交通补贴等支出，确保局机关能正常运行，保障局机关工作顺利开展；对个人和家庭补助主要是寄宿制学生生活补助、退休人员部分财政补助资金等，确保寄宿制在校学生能够安心在校学习。项目支出部分分为：一般公共预算支出159.00万元（其中：全国义务教育质量检测费用25万元；体育场馆运营管理费5万元；助学贷款县财政配套风险补偿金6万元；考试考务费26万元；民办幼儿园生均公用经费补助57万元；参加州级及以上比赛经费30万元；“方山杯”象棋邀请赛经费10万元），政府性基金1020.00万元（其中：建设项目缺口资金500万元；教育信息化建设资金400万元；2014至2018改薄及长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目120万元），项目支出部分均按照项目内容实施，确保全县教育体育工作顺利开展，保障学生能够有优美环境专心学习，健康成长。

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
永仁县教育局
浦发银行融资贷款利息	民族中学1050万元，2019年度民族中学利息全年75万元；2020年民族中学利息全年75万元，本金105万元。。	效益指标	服务对象满意度指标	不因拖欠缴款影响单位声誉	90≧
			经济效益指标	建设标准教室，提升办学条件	100≧
			可持续影响指标	保障学生学习环境	100≧
助学贷款县财政配套风险补偿金	上缴国家开发银行助学贷款风险补偿金，按实际国家开发银行测算标准上缴。	效益指标	时效指标	保障学生按时收到助学贷款	100≧
			数量指标	保障学生足额享受助学贷款	100≧
			服务对象满意度指标	保障学生能顺利享受助学贷款助学	100≧
			可持续影响指标	保障学生能不受经费影响学习	90≧
省级公费师范生县级配套专项资金	2018-2019年度委培公费师范生3人，2019-2020年度委培公费师范生3人，每生每年补助9800元，县级需配套10%（9800×10%）980元·生/年，6人合计5880元。	满意度指标	服务对象满意度指标	培养优秀从教人员	≥100%
			可持续影响指标	吸引有志教育事业学子入学	≥1%
永仁县2016-2018年校舍建设长效机制（基金）	永仁县民族小学新建科技楼县级配套105.50万元，男生宿舍楼县级配套48.50万元。	满意度指标	数量指标	完成男生宿舍楼建设	完成主体工程建设
			数量指标	新建科技楼一幢	1644㎡
			服务对象满意度指标	保障学生能有良好环境就学	家长及学生满意度达90%以上
			可持续影响指标	保障学生能有良好环境就学	保障男生能入住新房，科技楼主体完工
永仁县2016-2018年校舍建设长效机制（公共预算）	永仁县民族小学男生宿舍楼县级配套7.15万元，查理么小学运动场26.07万元，一中报告厅29.78万元，民族中学体育馆、综合楼200万元，宜就小学综合楼90万元。	满意度指标	数量指标	保障建设项目顺利实施	所有项目能够按期开工建设
			服务对象满意度指标	保障学生能有良好环境就学	家长及学生满意度达90%以上
			可持续影响指标	保障学生能有良好环境就学	几所学校学生能有美好环境学习
			社会效益指标	建设环境优美的育人学校	几所学校学生能有美好环境学习
永仁县教育信息化建设项目	偿还教育信息化建设项目借款年还款计划数，2018年度应配套400万元没有到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	不因欠款致使工作陷入被动	100≧
			可持续影响指标	学生能利用多媒体接触多元社会	100≧
			社会效益指标	保障学校能顺利使用信息化教学手段	95≧
民办幼儿园生均公用经费补助	按照民办幼儿园实际在校学前幼儿数，每生每年300元。	效益指标	服务对象满意度指标	办人民满意学前教育	100≧
			经济效益指标	改善学前教育环境，保障学生快乐学习	99≧
			可持续影响指标	保障并吸引学龄儿童入园学习	90≧
州运会等体育赛事和体育专项经费	组织参加校园乒乓球羽毛球联赛州级决赛预算7万元；组织参加校园足球州级赛经费预算11万元，2018年州运会等体育赛事30万元，体育场馆水费3.4万元，体育场馆电费5.6万元，体育场馆及设施维修费3万元。	效益指标	服务对象满意度指标	服务参赛队员，保障队员日常正常训练	100≥
			经济效益指标	做好后勤服务保障，让队员专心比赛	100≥
			可持续影响指标	全面推动学校体育工作和全民健身运动	80≥
			社会效益指标	全面推动学校体育工作和全民健身运动	80≥

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2020年机关运行经费安排47.43万元，与上年对比减少了4.98万元，减少的主要原因是开展厉行节约，压缩公务开支，减少国家财政负担。

（三）国有资产占用情况

鉴于至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

永仁县教育体育局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

建设项目缺口资金

二、立项依据

楚财教[2018]295号，楚雄州财政局、楚雄州教育局关于下达楚雄州2018年全面改薄州县兜底项目州级补助资金的通知要求，需县级财政配套解决改薄项目工程缺口

三、项目实施单位

永仁县各学校

四、项目基本概况

偿还全县教育系统工程欠款。

五、项目实施内容

1.维的乡中心幼儿园教学综合楼项目19.78万元；

2.查理么综合楼22.67万元；

3.班别小学教学综合楼建设项目5.43万元；

4.莲池勐莲小学教学综合楼2.27万元；

5.万马小学运动场一期项目29.94万元；

6.民族小学科技楼项目48.44万元；

7.中和中心完小食堂保管室及附属工程9.25万元；

8.中和中心完小教师周转宿舍楼工程1.69万元；

9.良田小学教学综合楼建设工程项目34.63万元；

10.宜就中心小学田径运动场、排球场提升改造7.44万元；

11.宜就中心完小校舍维修改造工程项目20.81万元；

12.宜就中心小学大门及警务室57.55万元；

13.猛虎中心小学学生宿舍楼及附属工程建设项目26.83万元；

14.城东幼儿园建设项目213.27万元。

六、资金安排情况

县级财政安排建设项目缺口资金500万元，用于工程缺口。

七、项目实施计划

将实施内容中的所有项目缺口尽快兑补到施工方。

八、项目实施成效

1. 及时支付工程欠款，

2. 让施工方没有后顾之忧，做好项目建设，

3. 解决工程欠款问题，提升公信力。

 

 

 

一.项目名称

教育信息化建设资金

二.立项依据

依据2014年8月26日十一届楚雄州人民政府第31次会议决定

三.项目实施单位

永仁县各学校

四.项目基本概况

偿还教育信息化建设项目借款年还款计划数，2018年度应配套400万元没有到位。

五.项目实施内容

永仁县教育系统教育信息化建设

六.资金安排情况

县级财政安排教育信息化建设资金400万元，用于教育信息化建设。

七.项目实施计划

待资金到位后及时拨付施工方。

八.项目实施成效

1.不因欠款致使工作陷入被动，

2.学生能利用多媒体接触多元社会，

3.保障学校能顺利使用信息化教学手段。

 

 

 

 

 

一.项目名称

 2014至2018改薄及长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目

二.立项依据

依据楚财教[2018]141号、永政报[2018]23号、楚教通[2018]45号以及楚雄州义务教育薄弱环节改善与能力提升规划控制额度测算表

三.项目实施单位

永仁县各学校

四.项目基本概况

查理么运动场及民族中学综合楼已经实施完毕，待付款；立溪冬小学教学一体机及维的围墙建设待实施。

五.项目实施内容

1.查理么小学运动场县级配套26.07万元；

2.民族中学综合楼53.02万元；

3.立溪冬小学教学一体机15万元；

4.维的中心小学围墙建设25.91万元。

六.资金安排情况

县级财政安排2014至2018改薄及长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目资金120万元，用于学校建设。

七.项目实施计划

待资金到位后及时拨付施工方。

八.项目实施成效

1.按时按质按量完成工程建设，

2.让学生能在优美环境学习，

3.提高办学条件。

 

监督索引号53232700136000111