永仁县莲池乡人民政府2019年度部门决算

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楚雄州永仁县莲池乡2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州永仁县莲池乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 楚雄州永仁县莲池乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲池乡政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、乡人民代表大会决议；

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，我们在县委、县人民政府和乡党委坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记重要指示要求，全面落实党中央、国务院和省、州、县党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全力推动高质量发展，经济运行总体平稳、稳中有进，打赢了猪瘟疫情、新冠肺炎疫情防控阻击战，全乡经济社会各项事业保持了健康良好的发展态势，迈出了向高质量发展的坚实步伐。

2019年，全乡工业总产值增长5%达10021万元；农产品加工值增长6.44%达19091万元；粮食总产量10346吨；乡镇企业总产值增长22.27%达24125万元；规模以上固定资产投资达142921万元，同比增长446.8%；农村经济总收入增长10%达30748.58万元；农村常住居民人均纯收入增长12%达1.206万元，圆满完成年初人民代表大会既定的目标任务。

1、提高政治站位，践行初心使命。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力弘扬“苦熬不如苦干”的永仁精神，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在工作中、行动上，认真贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，确保各项工作始终保持正确的政治方向，着力解决了群众关心关注的操心事、烦心事、揪心事11件。坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除杨红卫特别是侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，政府系统风清气正政治生态和干事创业良好环境正在形成。

2、全力打好攻坚战，发展基础在标本兼治中持续夯实。坚持以脱贫攻坚统揽全局，坚持“六个精准”，实施“五个一批”，紧盯“两不愁三保障”，聚焦“三率一度”要求下足绣花功夫，扎实抓好工作落实、政策落实、责任落实，做好精准扶贫、精准脱贫各项工作，顺利通过省检、国考。一是巩固提升脱贫攻坚质量成效。2019年，全乡新识别建档立卡贫困户11户33人，累计识别563户2138人；2019年脱贫19户60人，累计脱贫537户2050人；剩余贫困户26户88人，贫困发生率从16.1%下降到0.59%，超额完成了年度脱贫攻坚任务。二是加大产业脱贫的培植扶持力度。立足资源禀赋，稳步推进优势产业发展促进贫困群众增收，产业促脱贫的质量和水平进一步提高。2019年投资291.12万元扶持527户贫困户发展青花椒22.3亩、板栗123亩、软籽石榴80亩、能繁母猪440头、能繁母牛391头、能繁母羊900只；发放小额产业扶贫贷款55户275万元。三是就业脱贫实现突破。全年举办各类技能培训班16期，共培训劳动力1517人次，其中贫困劳动力830人。全年劳动力转移就业249人，其中劳务输出47人，就近就地实现就业202人，劳务增收597.6万元。四是突出民生保障落实巩固提升。2019年实施“四类对象”、“非四类对象”农危改建设6户，投入资金16.63万元；实施雨露计划95人，补助16.6万元；全乡贫困人口城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率达到100%，家庭医生签约服务率达100%，集中办理慢性病证248人次，大病117人；发放建档立卡贫困人口护林员补贴55人31.4万元；建档立卡人口纳入农村低保177户412人，发放贫困户低保金97.58万元。为贫困人口设置公益性岗位和公共服务岗位269个，发放补贴91.62万元。五是加大社会帮扶。招商银行2019年对莲池乡查利么村委会朵白么村无偿援助20万元建设村卫生室1个，在社会扶贫网上发布贫困户需求信息31条，开展需求帮扶对接共1867次，对接资金合计25621元，不同程度的为贫困户解决当前困难需求。

3、突出项目支撑，经济发展实现稳中有进。一是抓实项目建设，补齐短板弱项。牢牢抓住脱贫攻坚补短板的有利机遇，把项目投资作为夯实发展基础、保持经济社会平稳较快发展的首要工作来抓，不断优化精简项目审批流程，严格执行“分管主管、站所主抓、挂村协调、村组参与”的项目建设工作责任管理机制，狠抓工程进度，严把工程建设质量关，按照项目资金管理规定及时足额拨付工程款，确保所有项目高时效、高质量、高标准完工。2019年，全乡共投入资金1280万元，实施项目9个，包含勐莲班别片区民族示范村建设项目、2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目、永仁县2017年度上海新增援滇资金莲池乡班别村自然能提水项目、2018年上海市对口支援云南省新增项目、莲池乡班别村委会永仁荧光软籽石榴种植建设项目、永仁县莲池乡（集镇区）提升城乡人居环境项目、格红村“四位一体”试点建设村集体发展项目、路保至雷斗道路扩建工程、莲池乡查利么党员群众教育实训基地建设。二是大力招商引资，助推产业发展。坚持把招商引资作为稳增长、促发展的首要任务，强化项目包装推进招商引资，着力优化营商环境，推动新型产业发展，助力传统产业升级。2019年签约莲池乡东麟小枣种植、清源农庄种植、金硕柑橘种植等13个招商引资项目，总协议投资64750万元，实际到位资金60250万元，带动了周边群众增收致富。

4、坚持稳中求进优产业，产业实力在结构优化中持续提升。以特色产业培植为重点，以农民增收为目标，以规模化种养殖为基础，围绕县乡发展思路和“一村一品”的产业推广模式，按照乡有支柱产业、村有主导产业、户有增收产业的目标，大力调整农业产业结构，稳步推动农业产业转型升级。一是全面确保粮食安全。全年种植粮食30500亩，产量10346吨。二是种植结构进一步优化。以增收促脱贫为目标，进一步扩大经济作物种植面积，大力推广优势科技种植。全乡种植烤烟2980亩，完成收购任务40万公斤，均价28.43元，实现产值1137.17万元。新栽桑1096亩，桑园累计达8887亩，蚕农388户，养蚕7427.28张，产茧29.67万公斤，产值达1408万元，户均收入达3.6万元，超额完成县级下达的任务指标。种植青花椒525亩，见效370亩，实现产值20万元。三是优势林果产业成效进一步突显。全乡推广种植软籽石榴4200亩，实现产值2100万元；据统计，全乡各类精特水果产值收入达2.5亿元。四是特色养殖规模进一步扩大。通过市场引导，实施良种繁育，全面加强重大动物疫病防治，大力发展规模养殖，不断提高畜禽产品的商品率，全乡的特色畜牧产业平稳发展。

5、加大污染治理，生态文明建设取得显著成效。以建设“美丽、生态、和谐、宜居”乡村为目标，深入开展“两污”、“两违”专项治理、农村环境综合整治，生态文明建设扎实推进，坚持建管结合。一是强化林政资源管理，大力推进生态惠民。乡村干部带头巡山护林，引导全乡群众提高保护山林、维护生态和谐的意识；严厉打击林政违法行为，高度重视并认真抓好护林防火工作，年内无重大森林火灾发生；积极探索退耕还林种植新方式，完成坡耕地生态工程2.22万亩，兑补866万元。二是强化乡村环境整治，建设美丽宜居新农村。加大对环保不达标、“散乱污”企业的整治工作，深入开展“两污”、“两违”专项治理，拆除南永公路沿线“大棚房”30处，彻底拆除羊旧乍樱花谷违法建筑。集中开展环境整治工作28余次，修订完善《村规民约》，实行门前“三包两禁止”责任制，人居环境明显改善。三是强化河、湖长制落实，确保水资源安全。全年累计组织开展了412次河湖库巡查，投入资金22.8万元，组织开展河道清理14场次，出动挖机作业181.5小时、出动运输车辆711车次，累计清理河内淤积2.6万余立方米，河长制责任进一步得到落实。

6、持续改善民生，惠民工程扎实有效推进。始终把解民忧、增福祉作为执政为民的切入点，坚持改善民生，统筹抓好统一战线、民族宗教、民政救济、教育卫生、劳动就业、防灾减灾、妇女儿童等工作，各项社会事业进一步协调发展。全年发放救济粮5.5吨、发放低保金206.5万元、五保供养金44.9万元、临时性救助金44.46万元；为79名优抚对象发放各类定期定量补助金77.2万元。开展防灾减灾工作，加强地质灾害监测和预警，做好2个地质灾害隐患点的巡查，组织地质灾害监测员培训4场次200余人，组织应急避险演练1次。城乡居民社会养老保险累计参保6419人、参保缴费6016人缴费金额86.07万元，参保率为93%，发放年满60周岁以上老年人养老金1840人20.7万元。义务教育均衡发展成果进一步巩固，“两免一补”、营养餐和贫困人口教育帮扶补助政策全面落实，全乡适龄儿童义务教育阶段入学率为100%。城乡居民医疗保险参保人数达13099人，参保率为97.42%，其中建档立卡贫困人口参保率达100%，特殊疾病门诊和慢性病门诊医疗待遇扎实推进，群众就医得到全面保障。开展公共文化服务培训2期，其中业余文艺骨干培训1期参训30人、非遗传承人培训1期参训18人。开展文体活动7场次，成功举办“云南·永仁第十一届莲池彝族绣花节暨第三届草莓节”，全年共开展了3场次的送戏下乡活动。审批农村建房用地新建16宗2708平方米，旧基翻建71宗8055平方米。全乡135.2公里农村公路管理养护正常化和规范化，拨付养护经费7.24万元。

7、加强安全管控，社会大局保持和谐稳定。道路交通安全巡查常态化，全年查验车辆7964辆次、处理交通违法案件243件；全年立刑事案件18件，破11件，其中，取保候审3人，逮捕1人，移送起诉1人，强制隔离戒毒1人。召开安全生产专题会议4次，开展辖区内重点行业、重点领域、重点部门安全生产大检查12次，及时消除安全隐患。“平安莲池”、“法治莲池”创建取得新成效，深入开展“七五”普法教育，扎实推进扫黑除恶专项斗争。开展矛盾纠纷大排查14次，排查受理矛盾纠纷41起，调处38件，调处率达92.68%，妥善解决了樱花谷、太谷、欣源土地流转、白拉口征地等遗留问题。工青妇等群团组织发挥优势，服务脱贫攻坚及经济社会发展，统计、环保、科技、保密、应急救援、防震减灾、气象等事业健康发展。

8、强化自身建设，政务服务水平有效提升。全面强化党的领导，坚持将经济发展和党的建设同部署同落实，严格履行全面从严治党主体责任，高度重视意识形态领域工作，强化审计监督，推进反腐败斗争向基层延伸，维护风清气正的政治生态。深入落实“基层减负年”要求，发文减少45%，会议精简32.9%，督查次数减少100%。认真落实政府法律顾问制度，规范政府决策程序，依法行政取得新成效。深化行政审批制度改革，通过“放管服”改革营造公平的市场环境。开展“减证便民”行动，严格执行各级取消的各类证明。严格落实中央八项规定精神及省州县实施办法，严控三公经费支出，缩减“三公”经费，严格执行公务用车、公务就餐、办公室面积禁止超标等制度。严格落实《重大事项请示报告制度》，自觉接受乡人大主席团的依法监督，2019年共收到议案、建议案共54件，其中议案2件，建议案52件，办结率、面商率和满意率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州永仁县莲池乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州永仁县莲池乡部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。2019年年末人数比上年减少1人，减少1.7%，减少原因是因为2019年调出9人，调入8人。年末实有退休人员12人不纳入年末基本数字表人数统计。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州永仁县莲池乡部门2019年度收入合计2116.58万元。其中：财政拨款收入2116.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2976.88万元比较减少28.9%,原因是2019年扶贫、支农等基础设施建设项目支出减少。

莲池乡人民政府收入占比分布表

摘要	金额(万元)	收入占比(%)
财政拨款入	2116.58	100%
其他收入	0	0%
合计	2116.58	100%

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县莲池乡部门2019年度支出合计2382.18万元。其中：基本支出996.08万元，占总支出的41.81%；项目支出1386.10万元，占总支出的58.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年4157.03万元相比减少1774.85万元，同比下降42.7%。主要原因是2019年扶贫等专项项目支出大幅减少。

莲池乡人民政府支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	996.08	41.81%
项目支出	1386.10	58.19%
合计	2382.18	100%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州永仁县莲池乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996.08万元，比2018年1073.84万元减少77.76万元，减少7.24%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出860.58万元，占基本支出的86.4%。；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费135.5万元，占基本支出的13.6%。基本支出比上年减少的主要原因是2019年4-10月调出人员较多，减少了人员经费支出。

永仁县莲池乡人民政府2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减（%）
基本工资	187.92	17.5%	207.5	20.83%	10.42%
津贴补贴	277.03	25.8%	252.45	25.34%	-8.87%
奖金	136.38	12.7%	65.57	6.58%	-51.92%
绩效工资	23.3	2.17%	25.65	2.58%	10.09%
机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	7.95%	77.87	7.82%	-8.87%
职业年金缴费	5.11	0.47%		0.00%	-100.00%
职工基本医疗保险缴费	41.18	3.83%	41.7	4.19%	1.26%
公务员医疗补助缴费	20.1	1.87%	20.53	2.06%	2.14%
其他社会保障缴费	11.32	1.05%		0.00%	-100.00%
住房公积金	50.74	4.73%	59.64	5.99%	17.54%
办公费	11.92	1.11%	22.07	2.22%	85.15%
邮电费	5.31	0.49%	2.04	0.20%	-61.58%
印刷费	4.6	0.43%	3.24	0.33%	-29.57%
手续费	0.11	0.01%	0.13	0.01%	18.18%
差旅费	4.72	0.44%	7.21	0.72%	52.75%
会议费	1.81	0.17%	6.82	0.68%	276.80%
咨询费	1.92	0.18%	3.74	0.38%	94.79%
水费	0	0.00%	1.65	0.17%
电费	1.69	0.16%	2.75	0.28%	62.72%
培训费	1.53	0.14%	7.09	0.71%	363.40%
公务接待费	2.12	0.2%	4.99	0.50%	135.38%
租赁费	1.5	0.14%		0.00%	-100.00%
维修（护）费）	2.04	0.19%	6.55	0.66%	221.08%
劳务费	19.5	1.82%	22.32	2.24%	14.46%
工会经费	7.78	0.72%	5.51	0.55%	-29.18%
公务用车运行维护费	14.05	1.3%	14.02	1.41%	-0.21%
其他交通费用	28.25	2.63%	24.23	2.43%	-14.23%
其他商品和服务支出	7.56	0.7%		0.00%	-100.00%
退休费	25.74	2.39%	25.53	2.56%	-0.82%
生活补助	96.46	8.98%	84.15	8.45%	-12.76%
办公设备购置	9.93	0.92%	1.88	0.19%	-81.07%
合计	1073.84		996.08		-7.24%

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州永仁县莲池乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和项目的经费支出1373.62万元。比上年减少1709.57万元，同比减少55.45%。减少的主要原因：双控和经费压缩支出成效明显,专项业务资金大幅减少；2019年我乡脱贫出列，扶贫等基础设施项目大幅减少，导致项目支出比上年度减少。

永仁县莲池乡人民政府2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减（%）
办公费	18.87	0.61%	12.56	0.91%	-33.44%
印刷费	6.2	0.20%	5.13	0.37%	-17.26%
咨询费	0	0.00%	1	0.07%
差旅费	4.52	0.15%	4.09	0.30%	-9.51%
会议费	4.5	0.15%	2.99	0.22%	-33.56%
维修(护)费	5.74	0.19%	0	0.00%	-100.00%
培训费	4.3	0.14%	0	0.00%	-100.00%
公务接待费	1.29	0.04%	0.23	0.02%	-82.17%
水费	0	0.00%	0.01	0.00%
租赁费	0.14	0.00%	0	0.00%	-100.00%
邮电费	0.6	0.02%	0	0.00%	-100.00%
其他交通费	2	0.06%	0	0.00%	-100.00%
其他商品和服务支出	11.65	0.38%	0	0.00%	-100.00%
劳务费	20.44	0.66%	19.4	1.41%	-5.09%
办公设备购置	2.61	0.08%	0	0.00%	-100.00%
抚恤费	35.54	1.15%	78.12	5.69%	119.81%
生活补助	640.82	20.78%	271.42	19.76%	-57.64%
奖励金	44.99	1.46%	30.1	2.19%	-33.10%
个人农业生产补贴	18.71	0.61%	100.24	7.30%	435.76%
基础设施建设	2259.41	73.28%	824.81	60.05%	-63.49%
土地补偿	0	0.00%	36	2.62%
合计	3083.19		1373.62		-55.45%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县莲池乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2369.7万元,占本年支出合计的99.48%。比上年减少42.02%,减少的主要原因：双控和经费压缩支出成效明显,专项业务资金大幅减少；2019年我乡脱贫出列，扶贫等基础设施项目大幅减少，导致项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出902.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.09%。主要用于政府工作人员支出及保障机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于村治保调解员人员支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出30.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于农业技术培训和宣传；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于文化站人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出324.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资支出，退休人员工资支出和民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出81.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于医保缴纳及计生办人员工资；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出72.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于城乡社区项目建设支出；

12.农林水（类）支出890.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.57%。主要用于农业农村服务中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出59.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造专项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

永仁县莲池乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	902.66	38.09%
公共安全支出	0.96	0.04%
科学技术支出	30.4	1.28%
文化旅游体育与传媒支出	7.07	0.30%
社会保障和就业支出	324.25	13.68%
卫生健康支出	81.23	3.43%
城乡社区支出	72.83	3.07%
农林水支出	890.3	37.57%
住房保障支出	59.99	2.53%
合计	2369.7	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县莲池乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为19.23万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.02万元，完成预算的93.47%；公务接待费支出决算为5.21万元，完成预算的57.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，莲池乡“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降3.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.02万元，占72.9%；公务接待费支出5.21万元，占27.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.21万元。其中：

4. 国内接待费支出5.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1734人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁、脱贫攻坚等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县莲池乡部门2019年机关运行经费支出135.5万元，2018年机关运行经费支出124.44万元，同比增加11.06万元，增加8.8%,主要原因是脱贫攻坚工作办公费、宣传等支出增加。我乡机关运行经费主要用于确保政府机构运转正常，在差旅费、会议费、培训费支出等方面严格按政策执行。我乡机关运行经费主要用于商品和服务支出，具体支出情况：办公费22.07万元，印刷费3.24万元，手续费0.13万元，水费1.65万元，电费2.75万元，邮电费2.04万元，差旅费7.21万元，维修（护）费6.55万元，会议费6.82万元，培训费7.09万元，公务接待费4.99万元，劳务费22.32万元，工会费8.51万元，车辆运行维护费14.02万元，其他交通费24.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州永仁县莲池乡部门资产总额1630.17万元，其中，流动资产1223.86万元，固定资产406.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.46万元，其中;流动资产减少71.38万元，固定资产增加6.92万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	1630.17	1223.86	406.31	242.21	64.77		0	99.33			0		0	0

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.92万元,其中：政府采购货物支出6.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700556701111